Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Transkript

1 /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for ble lagt fram i bystyremøte 17. september Budsjettforslaget ble delt ut til alle møtende medlemmer i bystyret og sendes øvrige faste medlemmer og varamedlemmer i bystyret og komiteene. For øvrig sendes budsjettdokumentet også til medlemmer i Ungdommens bystyre. Bystyret vedtok i sak opplegget for behandling av Budsjett for 2015 og Økonomiplan for i bystyrets organer. Det er av vesentlig betydning at de frister som er satt for budsjettbehandlingen overholdes slik at forslag til budsjett for Bergen kommune kan behandles endelig i bystyret 17. desember I denne saken fremmer bystyredirektøren forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets forslag til budsjett 2015 og økonomiplan til komiteene for budsjettbehandlingen på bystyresiden. Forslag til fordeling av tjenesteområder til komiteene er gjort med basis i den eksisterende fordeling av ansvarsområder mellom komiteene, slik den ble vedtatt av Bergen bystyre i sak i møte Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1. Roar Kristiansen Bystyredirektør Frank Wessels Rådgiver Dato: 22. september

2 Frank Wessels - saksbehandler Roar Kristiansen - bystyredirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Vedlegg: 1. Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene 2. Innholdsfortegnelse i byrådets forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

3 Vedlegg 1: Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene Det foreslås følgende fordeling av tjenesteområder og budsjettposter i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene: Komite for finans Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 16 - Administrasjon Tjenester 17 B - Sivilforsvar og beredskap Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tjenesteområde 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner Tjenesteområde 17 A - Fellestjenester Tjenesteområde 11 A - Lærlinger Tjenesteområde 11 B - Arbeidsmarkedstiltak Tjenesteområde 20 - Interne tjenester/fordelte tjeneste Etat for bygg og eiendom Etat for utbygging Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Kommunale foretak og eierinteresser i aksjeselskap Bystyrets organer Tjenesteområde 15 Bystyrets organer og administrasjon Avgifter og egenbetalinger Gebyrer, avgifter og egenbetalinger knyttet til satser innenfor de tjenester som Bergen kommune yter ligger innenfor Finanskomiteens ansvarsområde. Økonomiplan Økonomiplanen består av drifts- og investeringsbudsjettet for 4- årsperioden Hovedansvaret for å vurdere hele økonomiplanperioden ligger til Komité for finans. De øvrige komiteene inviteres til å komme med forslag innenfor sine fagområder. Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Bystyret Byombudet Bystyrets kontor Sekretariatet for Kontrollutvalget Kommuneadvokaten Beredskapsetaten Etat for bygg og eiendom, Etat for utbygging 3

4 Kemneren Bergen overformynderi Bergen forliksråd Bergen Byarkiv Lønns- og regnskapssenter IT-seksjonen Bergen kommunale pensjonskasse Bergen og Omland Havnevesen Bergenshalvøyens kommunale kraftselskap AS Bergen Tomteselskap AS Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS Bergen Kino AS Torget i Bergen A/S Bergen Sentrum AS Bergen Parkering AS Arbeidsmarkedsbedrifter og andre AS med kommunale eierinteresser Bydrift Bergen AS Bergen Vann KF Helleren AS Komite for kultur, idrett og næring Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Tjenesteområde 12 A - Kulturtilbud Tjenesteområde 12B Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge Tjenesteområde 12C - Museer Tjenesteområde 12D - Bibliotek Tjenesteområde 13 - Idrett Tjenesteområde 14 - Næring Byrådsavdeling for barnehage og skole Tjenesteområde 1b - Skole- Kulturskole Følgende enheter, etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Bergen Off. Bibliotek Fire lokale kulturkontorer som hver dekker to bydeler Idrettsservice Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) Bergen kulturskole Bergen byarkiv Etat for landbruk 4

5 Komite for helse og sosial Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjenesteområde 2 - Barnevern Tjenesteområde 3A Tjenester til eldre Tjenesteområde 3B - Tjenester til funksjonshemmede Tjenesteområde 3C - Tjenester til utviklingshemmede Tjenesteområde 3 D - Psykisk helsetjenester Tjenesteområde 5A - Forebyggende helsearbeid Tjenesteområde 5 B - Behandling og rehabilitering Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Tjenesteområde 4 A - Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Tjenesteområde 4 B - Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjenesteområde 9 Boligtiltak Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Etat for hjemmebaserte tjenester Etat for boligforvaltning Etat for psykisk helse og rustjenester (inkludert Strax-huset, Utekontakten, Botreningssenteret) Etat for sosiale tjenester (inkludert sosialtjenester) Boligetaten Bergen legevakt Etat for barn og familie (inkludert barneverntjenesten og barnevernvakten) Etat for alders- og sykehjem Etat for helsetjenester (inkludert miljørettet helsevern, samfunnsmedisin, smittevern og Frisklivsentral) Etat for tjenester til utviklingshemmede Etat for hjemmesykepleie Etat for forvaltning Introduksjonssenteret for flyktninger Kontor for skjenkesaker Gullstølen kjøkken Komité for oppvekst Byrådsavdeling for barnehage og skole Tjenesteområde 1a - Barnehage Tjenesteområde 1b Skole Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Fagavdeling barnehage og skole Innføringssenter for minoritetsspråklige (Nygård skole) Bergen voksenopplæring Hålandsdalen leirskole Syns- og audiopedagogisk tjeneste PPT Kommunale barnehager og skoler 5

6 Komité for miljø og byutvikling Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 7 Brannvesen Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Tjenesteområde 8 - Samferdsel Tjenesteområde 10 A - Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjenesteområde 10 B - Private planer og byggesak Tjenesteområde 10 D - Klima og miljø Tjenesteområde 18 A - Vann og avløp Tjenesteområde 18 B - Renovasjon Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Tjenesteområde 10 C Naturforvaltning og parkdrift Følgende etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Etat for byggesak og private planer Etat for plan og geodata Grønn etat Byantikvaren Vann- og avløpsetaten Trafikketaten Byggvedlikehold Bergen brannvesen Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre gis uttalerett på de tjenesteområder de selv anser som relevant. 6

7 Vedlegg 2. Innholdsfortegnelse INNHOLD... 1 Om budsjettdokumentet... 5 KAPITTEL 1 Byrådets forord... 9 Innledning... 9 Vi bygger Bergen Kunnskap og muligheter for barn og unge En attraktiv og næringsvennlig kulturby Bedre miljø i en grønnere by Sosiale og inkluderende kommunale tjenester Helse- og omsorgstjenester for fremtiden Byrådets innstilling til budsjettvedtak KAPITTEL 2 Utfordringer og økonomiske rammebetingelser Status Hovedtallene i budsjettforslaget Investeringsprogram KAPITTEL 3 Kommunens tjenestetilbud Helse- og omsorgstjenester Barnevern Pleie og omsorg Tjenester til eldre Tjenester til funksjonshemmede Tjenester til utviklingshemmede Psykiske helsetjenester Helsetjeneste Forebyggende helsearbeid Behandling og rehabilitering Barnehage og skole Barnehage Skole Kultur, næring, idrett og kirke Kulturtilbud Kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge Museer Bibliotek Idrett Næring Overføring til trossamfunn

8 Sosiale tjenester, bolig og områdesatsing Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Boligtiltak Områdesatsing Naturforvaltning og parkdrift Byutvikling, klima og miljø Samferdsel Offentlige planer, kulturminnevern og plangjennomføring Offentlige planer Kulturminnevern Plangjennomføring og utbyggingsavtaler Private planer og byggesak Oppmålingstjenester Klima og miljø Vann og avløp Renovasjon og etterdrift av avfallsdeponier Brannvesen KAPITTEL 4 Administrasjon og fellestjenester Administrasjon og fellesfunksjoner Lærlinger Arbeidsmarkedstiltak Fellestjenester Sivilforsvar og beredskap Interne tjenester og fordelte kostnader KAPITTEL 5 Bystyrets organer KAPITTEL 6 Bygg og eiendom Bygg- og eiendomsområdet i Bergen kommune omfang og aktører Etat for bygg og eiendom Etat for utbygging Etat for boligforvaltning KAPITTEL 7 Sentrale fellesposter KAPITTEL 8 Tabeller og oversikter Hovedtall for inntekter og utgifter og disponering av resultat Oversikt over avsetning til og bruk av disposisjonsfond Eierinteresser i og utbytte fra Bergen kommunes aksjeselskap Rentekompensasjonstilskudd Samlet investeringsprogram Detaljert prosjektliste Investeringsprogram fordelt på tjenesteområdegruppe, tjenesteområde og byrådsavdeling Øvrige deler av investeringsbudsjettet

9 8.8 Lånefondsbudsjettet med premisser Gjeld- og finansposter Forslag til tilskudd Forslag til avgifter og egenbetalinger Begren kommune Selvkostkalkyle SFO Spesifikasjon av avgiftsfinansierte tjenester Brutto driftsutgift, inntekt og netto driftsutgift pr. byrådsavdeling Budsjettfordeling hvordan budsjettet fordeles videre ut til resultatenheter Detaljerte rammeendringstabeller Oversikt over netto driftsbudsjett fordelt på tjenester Netto driftsbudsjett 2015 fordelt på tjenesteområdegruppe, tjenesteområde og byrådsavdeling Internhusleie pr. tjenesteområde Kalkulatoriske kostnader pr. tjenesteområde Avskrivninger pr. tjenesteområde