Budsjett og handlingsplan 2012-2015 Fredrikstad kommune Ny kommuneplan Samhandlingsreform Underskuddsdekning
Attraktivitet verdiskaping gode tjenester
Fredrikstad - en attraktiv kommune Besøk Attraktiv kommune Næring Bosted
Fredrikstad - en attraktiv kommune Visjoner og langsiktige mål Utvikling av folk, fag, organisiasjon, prosesser og kultur Kommunens lederskap Ressurs- og resultatstyring
Status År 2010 Røde tall i regnskapene og underskudd. År 2011 Den økonomiske situasjon går utover kommunens tjenestetilbud og handlefrihet. Gjennom bl.a idédugnad er situasjonen noe bedre, men vi har fortsatt store utfordringer. Fortsatt røde tall i drifta.
Kontroll på økonomien er jobb nr. 1 Årsaken til de økonomiske problemene er sammensatt, hovedutfordringene er: Driftsutgiftene overgår inntektene Store og økende utgifter til ressurskrevende brukere Demografikostnadene øker (for eksempel bygging og drift av barnehager, skoler og sykehjem) Målsetting 2012 Kontroll på merforbruket Dekke inn tidligere års underskudd Balanse +
Kontroll på økonomien er jobb nr. 1 forts. Løsningen på våre økonomiske utfordringer er å få kontroll på tidligere års merforbruk og ruste oss for framtida: Vi må øke kapitalen i driftsfondet Vi må bygge egenkapital Vi må ha sterkere fokus på styring og kontroll Handlingsregel Ledelsesutvikling
Økonomisk balanse Handlingsregelen skal sikre at kapitalkostnadene ikke spiser opp det vi må ha til drift Foto: Fylkesscenen, NRK Østfold Foto: Barnehage, Fredrikstad Blad
Samhandlingsreform Samhandlingsreformen gir kommunen et mer helhetlig ansvar for helse. Samhandlingsreformen gir nye muligheter og byr på utfordringer. Avhengig av at vi tenker nytt.
Hvor står vi? 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000-1 500-2 000-2 500-3 000-3 500-4 000-4 500 Tromsø Bærum Kristian sand Stavanger Oslo Trondheim Bergen Sandnes Fredrik stad Drammen ASSS 2008 2009 2010Gml Fri disponibel inntekt (korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). Avvik fra landsgjennomsnittet. Kroner per innbygger
Hvor står vi? 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000-1 500-2 000-2 500-3 000-3 500-4 000 Disp innt Sum ISsekt ekskl adm Admin Sum andre sekt Nto rente avdrag Premie avvik Nto drift res 2008 2009 2010Gml Avvik fra landsgjennomsnittet korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov. Fredrikstad kommune. Kroner per innbygger.
Hvor står vi? 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2008 0 2009-500 -1 000-1 500 2010Gml 2010Ny -2 000-2 500 Grunn skole Pleie og oms Komm helse Sosiale tjenester Barne vern Admin Andre Renter / sektorer avdrag Premie avvik Netto drifts resultat Avvik fra landsgjennomsnitt gitt Fredrikstads inntektsgrunnlag korrigert for forskjeller i utgiftsbehov. Nettoutgifter ekskl. avskrivninger. Kr pr innbygger.
Økonomisk balanse Hva fikk vi i statsbudsjettet? Hva må det gå til?
Økonomisk balanse Nominell vekst i statsbudsjettet 257 Prisstigning - 95 Samhandlingsreformen - 88 Underskuddsinndekning - 48 Barnehage og skole - 8 Økte utgifter til bl.a. finans og pensjon - 18 Til disposisjon 0 Demografi 42 Fart inn i 2012??
FREDRIKSTAD KOMMUNE Driftsoversikt (nettorammer i mill kr) Just. Bud Bud Bud Bud Bud Fra 2012 i 2012-kroner 2011 2012 2013 2014 2015 Inntekter Skatt - 1 427,8-1 444,4-1 444,4-1 444,4-1 444,4 Rammetilskudd - 1 609,3-1 753,0-1 753,0-1 753,0-1 753,0 Demografiutvikling -26,0-52,0-67,0 Eiendomsskatt - 190-197,0-198,0-198,0-198,0 Mva-komp investeringer - andel i drift - 19,3-16,4-10,2 0,0 0,0 Sum frie inntekter 3 246,5-3 410,8-3 431,6-3 447,4-3 462,4 Sum netto kapitalkost. 119,8 126,8 128,1 142,8 156,1 Sum 111,5 159,6 96,9 98,1 99,9 Til disp. drift og invest. 3 015,2-3 124,4-3 206,6-3 206,5-3 206,4
Driftsoversikt Fra 2011 i 2012-kroner 2011 2012 2013 2014 2015 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 143,3 143,2 145,4 142,5 145,4 Miljø- og samfunnsutvikling 38,7 39,0 41,0 39,7 40,0 Kultur 75,5 75,0 75,0 75,0 75,0 Regulering og teknisk drift 248,1 250,2 253,5 253,6 258,6 Utdanning og oppvekst 1 204,4 1 214,5 1 223,0 1 223,0 1 223,0 Omsorg og sosiale tjenester 1 306,5 1 396,6 1 405,1 1 407,6 1 437,6 Sum 3 016,5 3 118,6 3 143,0 3 141,5 3 179,6 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat 0,0-5,8-63,6-65,0-26,8
Oppsummering Ny kommuneplan Samhandlingsreform Underskuddsdekning
Miljø og samfunnsutvikling Fra kommuneplan til handling Med kunnskap, kultur og klima som drivere! Fokus: Bærekraftig byutvikling, folkehelse og verdiskaping
Planstrategi Samhandl.- reform FMV Klimaplan Gamlebyen Regionalt Samarbeid ATP Folkehelseplan Levekårskartlegging Floa Næringsutv.- plan Lokalsamfunn AGF Støy- Kartl. Framtidens byer Brukerrettede driftsoppgaver 39 mill netto
Kultur I Fredrikstad skal alle ha mulighet til å oppleve, og delta i, et mangfold av kulturuttrykk! Budsjett og hp 2012-2015 Rådmannens forslag 22
Kultur er en av driverne i Kommuneplanens samfunnsdel et prioritert utviklingsområde i Fredrikstad kommune Budsjett og hp 2012-2015 Rådmannens forslag 23
Prioriterte områder for kultur 2012-15 God kommunal kultur og gode kulturelle møteplasser Fylkesscene og videreutvikling av idrettsanlegg Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad Større markeringer og prosjekter Fokus på Interreg-prosjekter 150 års-jubileet for Munchs fødsel i 2013 Tall Ships Races sommeren 2014 200 års-markeringen for 1814 Budsjettet foreslås videreført omtrent på dagens nivå. Budsjett og hp 2012-2015 Rådmannens forslag 24
Hovedutfordring: Handlingsregelen knyttet til investeringer! Investeringer på inntil 72 millioner kroner i planperioden. Følgende investeringer er lagt inn: Rehabilitering av Kongsten svømmehall i 2013 Bygging av Fylkesscenen sammen med fylkeskommune og stat i 2013 Etablering av en sentrumsnært utendørs skateanlegg i 2012 Legging av undervarme ved kunstgresset på Merkurbanen i 2012 Igangsetting av utbedringer på biblioteket i 2012 Etablering av en trenings- og mosjonsløype sammen med Fredrikstad idrettsforening i 2012 (Samhandlingsreformen) Følgende investeringer er tatt ut: Flerbrukshall på Lisleby Budsjett og hp 2012-2015 Rådmannens forslag 25
Budsjett og hp 2011-1014 Rådmannens forslag 26
Regulering og teknisk drift - prioriterer park, vei, vann og avløp Økte og mer intense nedbørsmengder Overvann fører til flere og hyppigere veiskader Flere problemområder er friskmeldt for kjelleroversvømmelser etter de senere års fornyelse av vann- og avløpsnettet Fortsatt stort behov for fornyelse. Sentrum og Gamlebyen prioriteres
Park Sentrum sterkere i fokus. Klipping, luking, flere sommerblomster. Klipping av friområder, parker, lekeplasser, Gamlebyen prioriteres. Vei Det kommunale veinettet består av 578 km vei. Prioriterte tiltak: Snøbrøyting, strøing, asfaltdekker, hull, gatelys, renhold, overvann/sluk, trafikksikkerhetstiltak, vedlikehold maskinpark. Økte driftsrammer styrker beredskapen og driften, men ikke forebyggende vedlikehold og vedlikeholdsetterslep. Stortorvet Det er ikke funnet økonomiske midler til opprusting av Stortorvet.
Vann og avløp Kjelleroversvømmelser. 40 prosent av drikkevannet når aldri frem til abonnentene. Investeringer vedtatt i hovedplan VA Fornyelse av gammelt avløpsnett: 68 mill. Fornyelse av gamle vannledninger: 30 mill. Utvidelse av ledningsnett i spredt bebyggelse: 12mill. Fornyelse og oppdimensjonering hovedvannledningsnettet: 30 mill.
Bygg og eiendom Drift, forvaltning, renhold av kommunale bygg totalt 450.000 kvm Driftsutgiftene er budsjettert på et minimumsnivå og dekker ikke planlagt, verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg. Utbygging og rehabilitering av kommunale bygg. Regulering og byggesak Økt aktivitet på tilsyn. Parkering og transport Færre biler parkeres i sentrumsgater og langs elven flere biler i p-hus. Prøveprosjekt for fergedrift Lisleby Sellebakk er det ikke funnet driftsmidler til. Fredrikstad brann- og redningskorps Økende antall hjemmeboende eldre fokus på brannsikkerhet og forebyggende brannvern mot risikogrupper. Renovasjon: Innsamling av plastemballasje fra husholdninger starter i januar 2012.
Budsjett og hp 2011-1014 Rådmannens forslag 31
Seksjon for utdanning og oppvekst Barn og unge er fremtiden den skapes nå!
Overordnet retning i budsjettet Total ramme er i hovedsak videreført fra 2011-2012 + i statsbudsjettet til konkrete tiltak innen barnehage og skole + 1 mill til kompetanseutvikling for lærene Omdisponering av midler internt til styrking av barnevernet videreføres Midler til barn og unge med behov for spesiell tilrettelegging innen barnehage og skole er skjermet mest mulig
Investeringer Ferdigstille Gaustad ungdomsskole og Sagabakken skole Borge ungdomsskole fra 2014 Ny barnehage i sentrum Utvidelse av skolekapasitet/ny skole i sentrum Diverse poster: inneklima/rehabilitering universell utforming
Felles satsingsområder i seksjonen Tidlig innsats Språk Foreldresamarbeid Overganger
Omsorg og sosiale tjenester Trygghet, mestring og deltakelse for alle!
Mål Innrette tjenestetilbudet slik at folk får nødvendig bistand til egeninnsats, og oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i Fredrikstad-samfunnet.
Prioriteringer Bedre folkehelse for alle mindre ulikhet i helse Samhandlingsreformen, etablering av helsehus Økonomisk balanse gode tjenester til riktig pris
Folkehelsebarometeret
Offensiv samhandling 88 millioner kroner til Samhandlingsreformen Ta i mot de fleste utskrivingsklare pasienter fra dag én Fra 2012 etablere de første sengene for observasjon og enklere behandling av akutte medisinske tilfeller Styrket åpen omsorg og sykehjem, palliativ avdeling Styrking av habilitering/rehabilitering, koordinerende enhet og Legevakta Velferdsteknologi/IKT Prosjektkoordinator Sykehuset Østfold/Jurist
Andre tiltak Nye brukere i boveiledningen Flere mottakere av omsorgslønn og brukere av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Husbankens boligsosiale utviklingsprogram Mangfold- og integreringskoordinator (MIF) Krisesenteret; tilbud menn bakvaktordning
Investeringer 2012-2015 Nytt sykehjem på Østsiden Utvikling og bruk av velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren Oppgradering av inventar og utstyr på sykehjemmene Helsehus: Inventar og utstyr for 8,2 millioner Flere selvfinansierende sosiale boligtiltak
Veier til økonomisk balanse Sterke og tydelige ledere og effektiv organisasjon Målretting av tjenestetilbudet for brukere under 67 år Økt nærvær
Økonomi og organisasjonsutvikling En god stabs- og støttefunksjon viktig for resultat- og ressursstyring Større effektivitet for å prioritere utvikling I Fredrikstad kommune bruker vi 500 kr mindre per innbygger på administrasjon enn landsgjennomsnittet
Satser på kunnskap også internt Lederutvikling Helhetlig kvalitetssystem Ledelses- og styringsinformasjon og hensiktsmessige verktøy
Vil styrke attraktiviteten Kompetent arbeidskraft Faglig kvalitet på tjenestene Fornøyde brukere God arbeidsgiver strategi Godt arbeidsmiljø God økonomi Godt omdømme Høyt nærvær
Budsjettdokumentet finner dere som nyhet på frekit og www.fredrikstad.kommune.no http://www.fredrikstad.kommune.no/documents/politikk /Planer/Budsjett_Hp_12_15/Raadmannens_forslag_bu dsjett_2012_hp_2012_15.pdf