Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater per desember 2014

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 85 75 65 55 45 Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2014 Somatikk VoP - Psykisk helsevern for voksne Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 80 77 82 87 Oslo universitetssykehus HF 0 0 0 85 Sunnaas sykehus HF 64 50 76 70 Sykehuset i Vestfold HF 69 65 70 62 Sykehuset Innlandet HF 69 61 64 63 Sykehuset Telemark HF 59 57 65 68 Sykehuset Østfold HF 65 64 65 70 Sørlandet sykehus HF 67 60 68 70 Vestre Viken HF 78 80 76 79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 0 0 0 74 Betanien Hospital 56 45 52 70 Diakonhjemmet Sykehus 53 49 55 61 Lovisenberg Diakonale Sykehus 104 92 86 74 Martina Hansens Hospital 78 64 76 75 Revmatismesykehuset 0 74 72 74 Private rusinstitusjoner med avtale 90 74 124 75 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 0 0 0 73 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. Oslo universitetssykehus HF har ikke rapportert ventetider til NPR for perioden oktober til desember. 2

Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2014 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt 2014 2013 Akershus universitetssykehus HF 6 % 1 % 0 % 4 % 5 % 8 % 11 % Oslo universitetssykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 14 % 16 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 2 % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 0 % 1 % 3 % 1 % 2 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 2 % 1 % 0 % 0 % 2 % 3 % 3 % Sykehuset Telemark HF 5 % 0 % 2 % 0 % 5 % 13 % 13 % Sykehuset Østfold HF 4 % 1 % 0 % 0 % 4 % 3 % 4 % Sørlandet sykehus HF 3 % 2 % 0 % 0 % 2 % 5 % 5 % Vestre Viken HF 2 % 0 % 0 % 3 % 2 % 2 % 3 % Diakonhjemmet Sykehus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 % 6 % 0 % 0 % 3 % 3 % 4 % Betanien Hospital 3 % 3 % 3 % 7 % Martina Hansens Hospital 0 % 0 % 1 % 2 % Revmatismesykehuset 2 % 2 % 2 % 3 % Private institusjoner m/avtale 1 % 0 % 0 % 8 % 2 % 4 % 5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Desember 2014 7,1 % Oslo universitetssykehus HF har ikke rapportert fristbrudd til NPR for perioden oktober til desember. 3

Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 48% Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2014 Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2013 HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 60 % 58 % 55 % 49 % 47 % Oslo universitetssykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sunnaas sykehus HF 76 % 81 % 77 % 62 % 40 % Sykehuset i Vestfold HF 50 % 52 % 53 % 58 % 60 % Sykehuset Innlandet HF 62 % 63 % 61 % 56 % 52 % Sykehuset Telemark HF 64 % 58 % 60 % 64 % 78 % Sykehuset Østfold HF 56 % 51 % 56 % 58 % 62 % Sørlandet sykehus HF 58 % 55 % 56 % 54 % 55 % Vestre Viken HF 63 % 59 % 61 % 58 % 58 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59% 57% 58% 57% 58% Betanien Hospital 65 % 65 % 70 % 66 % 59 % Diakonhjemmet Sykehus 67 % 78 % 71 % 67 % 79 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 58 % 67 % 65 % 57 % 79 % Martina Hansens Hospital 61 % 34 % 53 % 45 % 46 % Revmatismesykehuset 62 % 83 % 69 % 62 % 49 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 60% 58% 58% 57% 59% Oslo universitetssykehus HF har ikke rapportert på indikatoren. 4

Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Andel korridorpasienter somatikk 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2014 Andel korridorpasienter - somatikk Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2013 HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 4,5 % 3,7 % 3,1 % 3,8 % 3,1 % Oslo universitetssykehus HF 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,6 % 2,4 % 1,5 % 1,1 % 1,5 % Sykehuset Innlandet HF 1,1 % 1,1 % 1,0 % 0,8 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 1,9 % 2,4 % 2,3 % 2,7 % 2,3 % Sykehuset Østfold HF 1,8 % 3,4 % 2,8 % 3,9 % 2,8 % Sørlandet sykehus HF 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % Vestre Viken HF 1,7 % 1,4 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,5 % 1,7 % 1,8 % 1,2 % 1,8 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,6 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 5

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2013 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,4 5,1 4,8 5,0 4,8 5,0 5,1 4,7 4,6 5,8 6,1 5,2 5,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,6 5,1 5,0 5,2 4,9 5,0 5,0 4,8 4,5 5,6 5,8 5,0 5,1 2014 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 92 % 94 % 94 % 93 % 93 % 93 % 93 % 94 % 95 % 94 % 92 % 93 % 93 % 90 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 91 % 94 % 94 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 95 % 94 % 92 % 93 % 93 % 90 % 6

Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 8 404 7 652 8 217 9 014 9 821 9 286 9 410 7 314 9 745 9 392 9 114 9 719 Oslo universitetssykehus HF - - - - - - - - - - - - Sunnaas sykehus HF 595 761 511 815 686 489 296 440 578 619 741 551 Sykehuset i Vestfold HF 1 120 1 296 850 1 319 1 263 1 275 1 182 923 1 148 1 116 1 344 1 625 Sykehuset Innlandet HF 4 117 4 515 4 882 4 903 5 395 5 004 5 119 3 444 4 649 4 850 5 062 7 218 Sykehuset Telemark HF 5 460 5 022 5 140 4 923 4 605 4 941 4 743 5 017 5 823 6 035 5 761 7 046 Sykehuset Østfold HF 2 052 2 235 2 504 2 390 1 583 1 411 1 759 2 822 1 736 1 895 1 894 1 572 Sørlandet sykehus HF 6 877 7 076 7 428 8 426 8 022 11 501 11 723 11 440 10 993 10 693 10 524 11 079 Vestre Viken HF 6 980 3 494 3 475 3 959 902 4 003 3 530 3 039 3 715 4 315 5 236 5 171 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 35 605 32 051 33 007 35 749 32 277 37 910 37 762 34 439 38 387 38 915 39 676 43 981 Betanien Hospital 248 254 115 298 484 267 341 249 161 179 280 299 Diakonhjemmet Sykehus 1 155 1 185 1 190 1 366 1 365 1 216 1 222 1 338 1 509 1 655 1 380 1 371 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 966 2 192 2 272 1 998 2 135 1 784 1 984 1 863 1 766 2 457 2 375 2 110 Martina Hansens Hospital 694 834 907 883 1 069 899 1 870 912 1 045 1 150 1 045 1 174 Revmatismesykehuset 7 17 4 14 6 16 25 2 16 7 6 18 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 39 675 36 533 37 495 40 308 37 336 42 092 43 204 38 803 42 884 44 363 44 762 48 953 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Oslo universitetssykehus HF har ikke rapportert på indikatoren. 2014 7

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2014 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 1 371 1 605 1 694 1 713 1 861 1 630 1 139 947 1 220 1 118 1 344 888 Oslo universitetssykehus HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sunnaas sykehus HF 123 93 131 165 196 163 158 177 176 109 108 53 Sykehuset i Vestfold HF 1 560 1 528 1 173 1 158 1 145 930 1 011 1 105 977 797 796 979 Sykehuset Innlandet HF 2 434 2 401 1 777 2 674 2 139 2 153 2 222 1 523 1 690 1 651 1 919 2 034 Sykehuset Telemark HF 3 569 3 307 3 240 3 496 3 717 2 522 1 970 2 423 1 099 1 100 930 976 Sykehuset Østfold HF 936 723 773 704 611 604 835 606 722 579 533 699 Sørlandet sykehus HF 2 008 1 860 2 026 2 641 2 729 2 245 2 359 2 041 1 874 1 694 1 917 2 394 Vestre Viken HF 4 835 5 223 5 762 5 135 5 627 5 123 4 386 3 958 4 303 3 460 3 865 4 745 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 16 836 16 740 16 576 17 686 18 025 15 370 14 080 12 780 12 061 10 508 11 412 12 768 Betanien Hospital 55 72 102 122 54 98 55 107 71 82 101 126 Diakonhjemmet Sykehus 756 559 644 750 738 814 504 750 839 737 620 729 Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 394 3 052 3 183 3 733 4 094 4 203 4 200 4 303 2 721 2 390 2 573 2 550 Martina Hansens Hospital 22 107 20 033 3 945 4 225 4 384 2 818 1 790 1 184 1 378 1 870 2 178 2 637 Revmatismesykehuset 3 1 4 4 1 11 8 2 0 1 1 1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 43 151 40 457 24 454 26 520 27 296 23 314 20 637 19 126 17 070 15 588 16 885 18 811 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Oslo universitetssykehus HF har ikke rapportert på indikatoren. 8

Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - -0,1 % -2,1 % -0,8 % -1,2 % -0,9 % -1,5 % -0,9 % -1,0 % -1,2 % -1,1 % -1,3 % -1,3 % -0,3 % -1,3 % -1,6 % -0,8 % 0,0 % -0,2 % 0,1 % -0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,2 % 0,1 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2014 Akkumulert budsjett avvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret Antall budsjetertte DRG-poeng (periodisert) 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -2,0 % -2,5 % DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % DRG-poeng pasientbehandling Estimat per desember DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret 576 936 576 818 118 0,0 % 4 272 0,7 % 576 937 118 0,0 % DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret 56 991 60 714-3 723-6,1 % 563 1,0 % 56 991-3 723-6,1 % DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret 122 072 114 486 7 586 6,6 % 12 045 10,9 % 122 071 7 586 6,6 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret 755 999 752 018 3 981 0,5 % 16 879 2,3 % 755 999 3 981 0,5 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering 380 382 375 680 4 702 1,3 % 11 954 3,2 % 380 383 4 703 1,3 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler "sørge for"-ansvaret 24 004 22 407 1 597 7,1 % 76 0,3 % 24 004 1 597 7,1 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) iht. "sørge for"-ansvaret Hittil i år HiÅ 2014 mot HiÅ 2013 Årsestimat vs årsbudsjett Avvik budsjett 780 003 774 425 5 578 0,7 % 16 955 2,2 % 780 003 5 578 0,7 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 780 821 776 662 4 159 0,5 % 18 087 2,4 % 780 821 4 160 0,5 % % 9

Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret 49 892 46 956 2 937 6,3 % 576 936 576 818 118 0,0 % DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret 4 555 4 753-198 -4,2 % 56 991 60 714-3 723-6,1 % DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret 9 466 8 860 605 6,8 % 122 072 114 486 7 586 6,6 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret 63 913 60 569 3 344 5,5 % 755 999 752 018 3 981 0,5 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering 36 552 30 019 6 533 21,8 % 380 382 375 680 4 702 1,3 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler "sørge for"-ansvaret 1 575 1 680-106 -6,3 % 24 004 22 407 1 597 7,1 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) iht. "sørge for"-ansvaret 65 488 62 249 3 239 5,2 % 780 003 774 425 5 578 0,7 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 65 772 62 489 3 283 5,3 % 780 821 776 662 4 159 0,5 % 10

Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) 11

Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Desember 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Desember mnd 2014-2013 D Prosent Akershus universitetssykehus HF 7 002 6 474 528 8,2 % 358 5,4 % Oslo universitetssykehus HF 17 377 16 196 1 181 7,3 % 1 231 7,6 % Sunnaas sykehus HF 497 539-42 -7,7 % -28-5,3 % Sykehuset i Vestfold HF 4 036 4 429-393 -8,9 % 771 23,6 % Sykehuset Innlandet HF 7 853 7 286 566 7,8 % 409 5,5 % Sykehuset Telemark HF 2 744 3 140-397 -12,6 % -131-4,6 % Sykehuset Østfold HF 4 828 4 321 506 11,7 % 364 8,1 % Sørlandet sykehus HF 5 758 5 403 355 6,6 % 320 5,9 % Vestre Viken HF 7 813 7 199 614 8,5 % 341 4,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57 908 54 988 2 920 5,3 % 3 636 6,7 % Betanien Hospital 387 401-14 -3,6 % 12 3,2 % Diakonhjemmet Sykehus 1 787 1 486 301 20,3 % 328 22,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 403 1 230 173 14,1 % 142 11,3 % Martina Hansens Hospital 653 586 67 11,4 % -34-5,0 % Revmatismesykehuset 140 147-7 -4,5 % -10-6,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 62 279 58 838 3 440 5,8 % 4 074 7,0 % Kjøp fra andre helseregioner 875 641 234 36,6 % 337 62,5 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre 760 1 090-330 -30,3 % -431-36,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 63 913 60 569 3 344 5,5 % 3 979 6,6 % 12

Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Endring HiÅ 2014-2013 Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 248 999 232 285 16 714 7,2 % 15 823 6,8 % Oslo universitetssykehus HF 737 807 741 648-3 841-0,5 % 12 574 1,7 % Sunnaas sykehus HF 2 835 2 657 178 6,7 % 538 23,4 % Sykehuset i Vestfold HF 200 144 195 154 4 990 2,6 % 10 032 5,3 % Sykehuset Innlandet HF 328 684 318 141 10 543 3,3 % 11 965 3,8 % Sykehuset Telemark HF 147 836 149 302-1 466-1,0 % 9 856 7,1 % Sykehuset Østfold HF 209 831 212 650-2 819-1,3 % 2 649 1,3 % Sørlandet sykehus HF 285 357 285 987-630 -0,2 % 10 165 3,7 % Vestre Viken HF 314 876 294 391 20 485 7,0 % 14 214 4,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2 476 369 2 432 215 44 154 1,8 % 87 816 3,7 % Betanien Hospital 22 191 17 808 4 383 24,6 % 2 681 13,7 % Diakonhjemmet Sykehus 55 607 55 200 407 0,7 % 3 570 6,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 48 578 48 500 78 0,2 % 1 201 2,5 % Martina Hansens Hospital 28 149 25 742 2 407 9,3 % 1 819 6,9 % Revmatismesykehuset 8 823 8 300 523 6,3 % 1 437 19,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 2 639 717 2 587 766 51 951 2,0 % 98 524 3,9 % 13

Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.14 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Faktisk Budsjett Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 486 213 483 303 2 910 0,6 % 6 160 1,3 % 40 906 39 177 Antall liggedøgn døgnbehandling 1 902 857 1 928 380-25 523-1,3 % -19 185-1,0 % 161 409 155 722 Antall oppholdsdager dagbehandling 270 210 275 946-5 736-2,1 % 7 396 2,8 % 22 112 21 490 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 2 639 717 2 587 766 51 951 2,0 % 98 524 3,9 % 211 157 197 721 VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 25 823 26 159-336 -1,3 % - 63-0,2 % 2 051 2 156 Antall liggedøgn døgnbehandling 601 470 627 288-25 818-4,1 % -22 066-3,5 % 51 640 52 331 Antall oppholdsdager dagbehandling 4 275 3 285 990 30,1 % -3 059-41,7 % 327 196 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 811 473 808 927 2 546 0,3 % 37 549 4,9 % 62 666 61 794 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 1 238 867 371 42,7 % 133 12,0 % 108 71 Antall liggedøgn døgnbehandling 42 253 43 171-918 -2,1 % -6 889-14,0 % 3 889 3 581 Antall oppholdsdager dagbehandling 8 051 9 261-1 210-13,1 % - 882-9,9 % 677 670 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 454 553 477 401-22 848-4,8 % -2 137-0,5 % 33 621 34 543 TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 8 394 8 446-52 -0,6 % 313 3,9 % 698 710 Antall liggedøgn døgnbehandling 338 769 377 078-38 309-10,2 % 7 696 2,3 % 29 977 32 651 Antall oppholdsdager dagbehandling 1 589 3 374-1 785-52,9 % - 208-11,6 % 126 293 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 217 373 216 235 1 138 0,5 % 6 346 3,0 % 17 597 16 806 Hittil i år Endring HiÅ 2014-2013 Desember 2014 14

Bemanning Månedsverk 60 000 59 000 58 000 57 000 56 000 55 000 54 000 53 000 52 000 51 000 50 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 Budsjett 2014 2013 2012 Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Desember 2014 Hittil i år per des (snitt) HiÅ 2013-2014 per des Endring 2014-2013 %-vis endring Brutto Månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 6 631 6 499 131 6 586 6 538 48 220 3,4% 9 036 Oslo universitetssykehus HF 18 314 17 450 864 17 869 17 518 351 611 3,5% 22 438 Sunnaas sykehus HF 549 543 6 540 535 5 8 1,5% 757 Sykehusapotekene HF 662 635 27 654 636 19 19 3,0% 777 Sykehuset i Vestfold HF 3 993 3 909 84 3 947 3 929 18-11 -0,3% 5 294 Sykehuset Innlandet HF 7 508 7 443 65 7 480 7 479 1 58 0,8% 10 151 Sykehuset Telemark HF 3 066 2 996 70 3 109 3 052 57-3 -0,1% 4 025 Sykehuset Østfold HF 4 699 4 485 214 4 610 4 525 85 62 1,4% 6 787 Sørlandet sykehus HF 5 424 5 311 113 5 390 5 317 73 97 1,8% 7 158 Vestre Viken HF 6 977 6 935 42 6 892 6 885 7 78 1,1% 9 259 Helse Sør-Øst Sykehuspartner 1 354 1 411-57 1 261 1 296-35 194 16,7% 1 265 Helse Sør-Øst RHF 171 179-8 164 178-15 6 3,7% 176 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 346 57 797 1 549 58 501 57 887 614 1 338 2,3% 77 122 Totalt antall ansatte per des (snitt) 15

Sykef ravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2014 Sykefravær 2013 Sykefravær 2012 Sykefravær 2011 16

Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak November 2014 November 2013 November 2012 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Hittil i år 2012 Akershus universitetssykehus HF 8,7 % 8,9 % 9,1 % 8,4 % 8,3 % 8,6 % Oslo universitetssykehus HF 7,5 % 7,9 % 8,3 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % Sunnaas sykehus HF 5,4 % 7,5 % 6,9 % 6,4 % 7,4 % 7,5 % Sykehusapotekene HF 7,4 % 8,6 % 8,3 % 7,8 % 8,1 % 8,4 % Sykehuset i Vestfold HF 6,8 % 7,7 % 7,7 % 7,3 % 7,2 % 7,4 % Sykehuset Innlandet HF 7,2 % 7,7 % 8,3 % 7,3 % 7,5 % 8,0 % Sykehuset Telemark HF 7,3 % 6,6 % 7,0 % 6,8 % 6,5 % 7,0 % Sykehuset Østfold HF 7,8 % 8,7 % 8,6 % 7,9 % 8,5 % 8,4 % Sørlandet sykehus HF 6,6 % 6,6 % 7,9 % 6,7 % 6,6 % 7,0 % Vestre Viken HF 7,7 % 7,6 % 8,8 % 7,5 % 7,7 % 7,9 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,7 % 5,7 % 6,3 % 5,1 % 5,5 % 5,9 % Helse Sør-Øst RHF 1,7 % 2,5 % 3,8 % 2,7 % 3,4 % 3,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,4 % 7,8 % 8,2 % 7,3 % 7,5 % 7,8 % 17

Bemanning Deltid fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Andel Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF 5 708 1 472 25,8 % 90,7 % 20,4 % 92,2 % Oslo universitetssykehus HF 15 391 2 543 16,5 % 93,6 % 13,8 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF 480 112 23,3 % 92,4 % 19,0 % 94,0 % Sykehusapotekene HF 660 144 21,8 % 94,4 % 10,0 % 97,2 % Sykehuset i Vestfold HF 3 925 1 535 39,1 % 86,8 % 31,9 % 89,0 % Sykehuset Innlandet HF 6 959 2 827 40,6 % 86,0 % 30,9 % 89,3 % Sykehuset Telemark HF 2 951 1 180 40,0 % 86,7 % 32,5 % 89,0 % Sykehuset Østfold HF 4 396 1 845 42,0 % 84,9 % 35,5 % 87,1 % Sørlandet sykehus HF 5 121 2 182 42,6 % 84,3 % 32,4 % 87,6 % Vestre Viken HF 6 336 2 238 35,3 % 87,7 % 30,9 % 89,0 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 1 298 25 1,9 % 99,3 % 1,7 % 99,4 % Helse Sør-Øst RHF 168 3 1,8 % 99,4 % 1,2 % 99,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 53 393 16 106 30,2 % 89,3 % 24,4 % 91,1 % 18

Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader 40 000 20 000 - -20 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -40 000-60 000-80 000 Budsjettavvik innleie 2014 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2014 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 52 414 21 905 30 509 139,3 % 4 047 662 4 124 097-76 435-1,9 % -45 926-1,1 % Oslo universitetssykehus HF 228 265 107 907 120 358 111,5 % 11 634 922 11 528 155 106 767 0,9 % 227 125 2,0 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 320 266 325 494-5 228-1,6 % -5 228-1,6 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 361 869 348 484 13 384 3,8 % 13 384 3,8 % Sykehuset i Vestfold HF 14 266 13 731 535 3,9 % 2 239 092 2 277 132-38 039-1,7 % -37 504-1,6 % Sykehuset Innlandet HF 48 833 15 321 33 512 218,7 % 4 471 382 4 595 501-124 118-2,7 % -90 606-2,0 % Sykehuset Telemark HF 18 769 3 210 15 559 484,7 % 1 971 550 1 954 430 17 121 0,9 % 32 680 1,7 % Sykehuset Østfold HF 41 749 18 639 23 110 124,0 % 2 709 306 2 721 308-12 002-0,4 % 11 108 0,4 % Sørlandet sykehus HF 25 385 17 429 7 956 45,6 % 3 178 331 3 181 468-3 137-0,1 % 4 819 0,2 % Vestre Viken HF 38 666 27 724 10 942 39,5 % 4 267 979 4 275 926-7 947-0,2 % 2 995 0,1 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 0 0 0 0,0 % 640 041 715 319-75 278-10,5 % -75 278-10,5 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 161 473 177 279-15 806-8,9 % -15 806-8,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 468 347 225 866 242 481 107,4 % 36 003 874 36 224 592-220 718-0,6 % 21 763 0,1 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 19

Bemanning Lønnskostnader TNOK 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 - -20 000-40 000-60 000-80 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2014 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2013 Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Annen lønn Akershus universitetssykehus HF 3 450 546 278 606-276 766 595 276 4 047 662-78 145 129 660-125 625-2 324-76 435-1,9 % Oslo universitetssykehus HF 9 425 233 1 143 017-611 563 1 678 235 11 634 922-52 478 216 586-80 546 23 205 106 767 0,9 % Sunnaas sykehus HF 265 585 23 343-15 905 47 243 320 266-7 816 1 843 976-231 - 5 228-1,6 % Sykehusapotekene HF 319 319 12 137-24 627 55 041 361 869 14 573 6 334-13 368 5 846 13 384 3,8 % Sykehuset i Vestfold HF 1 968 055 75 112-141 474 337 399 2 239 092 1 737-4 907-36 883 2 014-38 039-1,7 % Sykehuset Innlandet HF 3 894 825 171 540-246 389 651 406 4 471 382-52 383 58 737-45 150-85 323-124 118-2,7 % Sykehuset Telemark HF 1 607 409 100 651-98 261 361 752 1 971 550 6 981 32 375-18 710-3 526 17 121 0,9 % Sykehuset Østfold HF 2 356 377 123 434-166 856 396 351 2 709 306-20 530 46 940-20 426-17 987-12 002-0,4 % Sørlandet sykehus HF 2 749 002 142 914-191 064 477 479 3 178 331-3 050-1 509-19 778 21 201-3 137-0,1 % Vestre Viken HF 3 665 215 211 539-238 004 629 228 4 267 979-32 729 53 145-8 115-20 248-7 947-0,2 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 471 564 54 798-25 479 139 157 640 041-70 702 4 924 7 146-16 647-75 278-10,5 % Helse Sør-Øst RHF 134 046 6 497-2 745 23 675 161 473-11 082 1 201-2 745-3 180-15 806-8,9 % Helse Sør-Øst 30 307 177 2 343 589-2 039 132 5 392 241 36 003 874-305 624 545 330-363 224-97 201-220 718-0,6 % Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år 20

Foreløpig resultat Per foretak 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000 Månedlig resultat og budsjettavvik ekskl. endringer vedr, pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik 2013 Resultat ekskl. endringer vedr. pensjon Budsjettavvik 2014 Resultat 2014 Resultat ekskl. endringer Denne periode Forrige periode tall i 1.000 vedr. pensjon Resultat Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode HIÅ Budsjett Akershus universitetssykehus HF -32 966-24 633-31 142-22 808-250 271-150 271 361 329 511 600 Oslo universitetssykehus HF -77 513-2 375 27 080 6 804-24 804-24 804 1211 696 1236 500 Sunnaas sykehus HF 5 662 1 718 699-4 756 24 948 4 948 68 948 64 000 Sykehusapotekene HF -8 116-7 255-785 - 60 13 529 13 229 104 229 91 000 Sykehuset i Vestfold HF 4 878 1 508 6 480 3 545 98 532 38 532 557 932 519 400 Sykehuset Innlandet HF -11 977-15 312 5 049 1 715 64 945 24 945 840 645 815 700 Sykehuset Telemark HF -25 788-11 832 1 768 139-44 043-69 043 310 756 379 800 Sykehuset Østfold HF -81 167-96 152-5 499-5 141-77 339-90 339 467 061 557 400 Sørlandet sykehus HF 3 403 7 720 11 359-3 516 100 520 520 671 320 670 800 Vestre Viken HF 5 377-4 623 15 401 5 401 145 571 25 572 907 171 881 600 Helse Sør-Øst Sykehuspartner -10 070-15 530-1 352-9 458 3 046 3 046 83 846 80 800 Helse Sør-Øst RHF 186 044 175 204 70 596 59 557 547 931 407 931 563 432 155 500 Sum Helse Sør-Øst -42 232 8 438 99 654 31 423 602 567 184 267 6 148 365 5 964 100 Resultat HIÅ viser et positivt avvik på 712,3 millioner kroner i forhold til HODs resultatkrav på 5 436,1 millioner kroner. 21

Likviditetsutvikling TNOK 4 000 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2 000 000 0-2 000 000-4 000 000-6 000 000-8 000 000 UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2014 * Økning i driftskredittramme grunnet endrede pensjonsforutsetninger i 2014 er 2 700 MNOK Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Desember 2014 Bankinnskudd alle banker 1 700 000 Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank -6 707 000 Netto bankbeholdning -5 007 000 Innskudd bank fratrukket forskudd 1 700 000 Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank 43 000 Reell likviditetsreserve 1 743 000 Innvilget driftskredittramme i Norges Bank 6 750 000 22

Investeringer Investeringer per kategori MNOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2013 F2013 BHiÅ B2014 RHiÅ E2014 Investeringer pr kategori E2014 B2014 Avvik Bygg & anlegg 3 293 000 3 257 000 36 000 IKT 1 866 000 1 608 000 258 000 MTU 887 000 893 000-6 000 Andre 230 000 212 000 18 000 Sum 6 276 000 5 969 000 306 000 23