SØNDRE LAND KOMMUNE. - levende og landlig. Tertialrapport tertial

SØNDRE LAND KOMMUNE - levende og landlig Tertialrapport - 2. tertial

Innholdsfortegnelse 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR 3 2. STATUS RAMMEBETINGELSER OG RESSURSER 4 2.1. Demografi 4 2.2. Organisasjon og personell 4 2.3. Økonomi 5 3. STATUS INVESTERINGER REVIDERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 8 4. STATUS POLITISKE VEDTAK 12 5. STATUS OPPVEKST 13 5.1. Mål og satsningsområder 13 5.2. Økonomi og nærvær 15 5.3. Delegerte vedtak 17 6. STATUS HELSE, OMSORG OG VELFERD 18 6.1. Mål og satsningsområder 18 6.2. Økonomi og nærvær 19 6.3. Delegerte vedtak 22 7. STATUS LOKALSAMFUNN INKL STAB 23 7.1. Mål og satsningsområder 23 7.2. Økonomi og nærvær 24 7.3. Delegerte vedtak 26 8. STATUS ADMINISTRATIV OG POLITISK LEDELSE 27 8.1. Økonomi og nærvær 27 2

1. Rådmannens kommentar Rådmannen legger med dette fram tertialrapport pr 31. august. Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt. Overordnede forhold Det forventes ingen vesentlige endringer totalt i budsjettet for skatt og offentlige tilskudd, noe som blant annet er knyttet til en bedring i skatteinngangen 2. tertial. Rentemarkedet er stabilt og lavt, mens aksjemarkedet er i nedgang og ustabilt. Generelt opplever Norge en betydelig nedgang i oljesektoren som medfører svakere utsikter for norsk økonomi. Det forventes reduserte utgifter på til sammen nesten 2 mill kr i innen renter og finans. I tillegg forventes det ca 3,1 mill kr i mindre avdrag på lån enn budsjettert Lønnsoppgjøret i er et mellomoppgjør og kom i havn innen avsetningen på 6,6 mill kr. Pensjonsutgiftene varierer mye fra år til år. Basert på prognose fra KLP og foreløpige beregninger, forventes det en merutgift utover budsjett på ca 5 mill i. Dette anslaget er imidlertid usikkert og ikke tatt inn i årsprognosen. Jobbnærvær Jobbnærværet 1. halvår er marginalt bedre enn 1. halvår 2014. Utviklingen er noe ulik innen kommunalområdene. Tradisjonelt er jobbnærværet noe lavere i 1. halvår enn resten av året, men årsprognosen tilsier at organisasjonen sannsynligvis ikke når målet om et jobbnærvær på 92,5 % for året som helhet. Årsprognose økonomi Budsjettet med eventuelle avvik for 2. tertial er kommentert under de enkelte kommunalområdene. Årsprognosen viser et antatt merforbruk i på 3,9 mill kr innen ordinær drift, og et mindreforbruk totalt på 1,5 mill kr. Det understrekes at forventet pensjonsavvik i år per tid er usikker og av den grunn ikke innarbeidet i årsprognosen. Handlingsrom Kommunens rammebetingelser har gjennom flere år ført til at økonomien har vært og er anstrengt. Etter gjennomført omstillingsprosjekt er driftsbudsjettet i tilnærmet balanse, men det er fortsatt viktig å arbeide videre med omstilling gjennom mer kontinuerlig forbedringsarbeid. For 2014 ble det et netto driftsresultat på + 5,0 % og 1,8 % korrigert for premieavvik og bruk av/avsetning til fond. Årsprognosen for viser at det gode arbeidet i organisasjonen fortsetter målrettet. De økonomiske rammene er en konsekvens av forutsetningene i inntektssystemet der befolkningsutviklingen er særlig avgjørende. Det er viktig å være forberedt på at endringsbehovet, som en konsekvens av endringer i befolkningsutviklingen, vil være en kontinuerlig prosess framover. Endringsarbeid gjør seg ikke selv. Det er en stor utfordring for medarbeiderne å yte gode tjenester til befolkningen samtidig som ressurser reduseres. Innsatsen gir resultater, som i neste omgang gir økonomisk handlingsrom og nye muligheter. 3

2. Status rammebetingelser og ressurser 2.1. Demografi 2010 2011 2012 2013 2014 1.halvår Folketallet 5 837 5 761 5 703 5 701 5772 5 802 Fødte 33 45 59 48 60 33 Døde 74 88 73 80 72 35 Fødselsoverskudd -41-43 -14-32 -12-2 Innvandring 74 48 53 99 114 56 Utvandring 11 17 16 17 4 5 Nettoinnvandring 63 31 37 82 110 51 Innflyttinger 290 264 251 277 265 148 Utflyttinger 285 325 331 332 292 167 Nettoinnflytting 5-61 -80-55 -27 32 Folketilvekst 26-76 -58-2 71 30 Oversikten viser en folketilvekst på 30 i 1. halvår. Økningen skyldes positiv nettoinnvandring. 2.2. Organisasjon og personell Nærvær: 1. halvår 1. halvår 2014 OPPVEKST: 92,2 % 90,4 % HELSE, OMSORG OG VELFERD: 89,9 % 90,3 % LOKALSAMFUNN INKL STAB: 95,5 % 92,8 % RÅDMANNSGRUPPEN: 98,3 % 92,7 % TOTALT 1. halvår: 91,1 % 90,8 % Jobbnærværet 1. halvår er marginalt bedre enn 1. halvår 2014. Tradisjonelt er jobbnærværet noe lavere i 1. halvår enn resten av året, men årsprognosen tilsier at organisasjonen sannsynligvis ikke når målet om et jobbnærvær på 92,5 % for året som helhet. For ytterligere vurderinger av jobbnærværet henvises det til kapitlene for de respektive kommunalområdene. 4

2.3. Økonomi Regnskap pr 31.08. Periodebudsjett pr 31.08. Avvik Årsbudsjett Års-prognose Regnskap pr 31.08.2014 OPPVEKST 60 079 691 56 367 067 3 712 624 86 392 000 0,7 Mill 52 698 356 HELSE, OMSORG OG VELFERD 110 864 890 111 284 625-419 734 173 358 000 1 Mill 113 240 629 LOKALSAMFUNN INKL STAB 38 846 419 34 317 075 4 529 343 59 615 000 2,2 Mill 36 915 875 ADM. LEDELSE 4 748 687 4 385 716 362 971 6 893 000 Balanse 4 968 603 POLITISK LEDELSE 2 426 623 2 460 157-33 534 4 120 000 Balanse 2 551 994 SUM ORDINÆR DRIFT 216 966 310 208 814 640 8 151 670 330 378 000 3,9 Mill 210 375 456 SKATTER OG RAMMETILSKUDD -248 207 216-247 142 633-1 064 582-363 989 000-0,3 Mill -251 081 023 RENTER OG FINANS 10 793 185 15 811 273-5 018 088 33 611 000-5,1 Mill 11 360 890 SUM TOTALT -20 447 721-22 516 720 2 068 999 0-1,5 Mill* -29 344 587 * Det forventes merforbruk innen fellesutgifter som per 2. tertial ikke er kvantifiserbart, ref kapittel 7.2 Årsprognosen basert på 2. tertial viser et antatt merforbruk i på ca 3,9 mill kr innen ordinær drift, noe som er litt svakere enn angitt årsprognose pr 1. tertial. Det forventes totalt et mindreforbruk på 1,5 mill i, forutsatt at premieavvik pensjon holdes utenfor. Pensjonsutgiftene varierer mye fra år til år. Basert på prognose fra KLP og foreløpige beregninger, forventes det en merutgift utover budsjett på ca 5 mill i. Dette anslaget er imidlertid usikkert og ikke tatt inn i årsprognosen. Kommunalområdet Lokalsamfunn/Stab har utfordringer med å holde budsjettrammene. Det gjelder spesielt Teknisk drift hvor det er merforbruk innen brannvesenet, drift av kommunale veier og drift av grøntarealer. Innen Helse, omsorg og velferd forventes det et merforbruk på 1 mill kroner, mens det innen Oppvekst forventes et merforbruk på 0,7 mill kroner. Se kapitlene for kommunalområdene for detaljer knyttet til årsaksforholdene. Det ligger i budsjettet en avsetning på 6,6 mill kroner til årets lønnsoppgjør, som er et mellomoppgjør. Årets lønnsoppgjør forventes gjennomført godt innenfor budsjettert avsetning. På renter og finans forventes det en total forbedring på ca 5,4 mill kr sammenlignet med budsjett for. Dette er knyttet til lavere rentenivå og mindre avdrag på lån enn budsjettert. 5

Skatter og rammetilskudd Årsbudsjett Årsprognose resultat Avvik Skatt -96 500 000-96 500 000 0 Rammetilskudd -195 244 000-195 244 000 0 Vertskommunetilskudd -65 484 000-65 620 600-136 600 Investeringskompensasjon -1 761 000-1 930 000-169 000 Statstilskudd flyktninger -5 000 000-5 000 000 0 Totalt -363 989 000-364 294 600-305 600 Ved rapportering 1. tertial ble forventet skatteinngang nedjustert til 95 mill kroner. Basert på utviklingen 2. tertial justeres forventet skatteinngang opp igjen til å være i samsvar med budsjettert skatteinngang. For øvrig forventes kun marginale avvik innen skatter og rammetilskudd. Renter og finans Årsbudsjett Årsprognose Avvik resultat Renter og finans 9 968 000 8 000 000-1 968 000 Lån 21 643 000 18 500 000-3 143 000 Disposisjonsfond 2 000 000 2 000 000 0 Totalt 33 611 000 28 500 000-5 111 000 Det vedvarende lave rentenivået gjør at prognosen for renter er endret fra 9,9 mill til 8,0 mill. Basert på utviklingen i 2. tertial forventes det ikke lenger en meravkastning på langsiktige midler. Det er videre beregnet at de samlede årlige avdragene på lån vil bli endret fra 21,6 mill til 18,5 mill. I forslaget til revidert investeringsbudsjett, ligger det inne et nytt låneopptak i år på 8,5 mill. Dette vil ikke medføre vesentlig økning av driftsutgiftene på renter og finans i år, da låneopptaket vil skje på slutten av året og nedbetalingen ikke skal starte før neste år. Langsiktige plasseringer Markeds-verdi Resultat pr 31.08. Avkastning i % pr 31.08. Avkastning ref.indeks pr 31.08. Bankinnskudd 50 402 002 458 034 1,15 % 0,65 % Pengemarked 12 536 792 116 619 0,94 % 0,65 % Obligasjoner 96 217 963 1 886 162 1,93 % 1,39 % Sum rentebærende midler 159 156 757 2 460 815 1,64 % 1,02 % 6

Garanterte produkter - - - 0,65 % Hedgefond 10 551 509 164 657 1,59 % 3,55 % Eiendom 6 040 000 157 750 2,33 % 3,15 % Utenlandske aksjefond 25 761 634 2 940 654 11,11 % 7,31 % Norske aksjefond 16 435 125 18 791 0,11 % 3,14 % Sum aksjefond 42 196 759 2 959 444 6,90 % 5,64 % Totalt 217 945 026 5 742 666 2,74 % 2,16 % Etter et svært godt 1. tertial, og en fortsatt god utvikling til og med juli måned, kom et fall i aksjemarkedet i august som resulterte i et verdifall på 2,2 mill. for kommunens aksjefond. Dette betyr at den totale avkastning på kommunens langsiktige plasseringer ved utgangen av 2. tertial var 5,7 mill. Budsjettert avkastning er 6 mill kr, som er budsjettert som avsetning til fond (inflasjonsjustering og bufferkapital). Rådmannen anbefaler i størst mulig grad å bygge opp igjen disse to fondene slik at den ordinære driften blir uavhengig av svingninger i aksjemarkedet og at man ikke tærer på formuen. Etter utviklingen i august, og et usikkert aksjemarked er det svært utfordrende å angi årsprognose for avkastningen. Årsprognosen gitt ved 1. tertialrapportering nedjusteres på denne bakgrunn til forventet avkastning i samsvar med budsjettert avkastning. Låneportefølje Pr 31.08. Pr 31.08.2014 Samlet lånegjeld 258 951 926 239 048 944 Formidlingslån (startlån i Husbanken) 7 368 627 6 368 785 Lån ekskl formidlingslån 251 568 299 232 680 159 Kommunen har relativt høyt investeringsnivå i år, noe som har resultert i økning av låneporteføljen. Det er dessuten vedtatt flere investeringer enn hva som opprinnelig var budsjettert, slik at det vil bli ytterligere økning av låneopptak i siste tertial. 7

3. Status investeringer revidering av investeringsbudsjett Årets investeringsbudsjett var i utgangspunktet på totalt 50,6 mill., mens forslaget til revidert investeringsbudsjett er på til sammen 64,3 mill. Dette er en nedgang på ca 1 mill i forhold til revidert investeringsbudsjett etter 1. tertial. De mest vesentlige endringene er: Bygging av Svingen barnehage Opprinnelig budsjett for var på 8,8 mill., mens revidert budsjett viser 13,9 mill. Av differansen på 5,1 mill er 3,1 mill forsinkelse fra 2014 (brukte mindre enn budsjett), mens det resterende er overskridelse. Dette skyldes at anbudene som kom inn var høyere enn budsjettet, og at budsjettet ved en feil ikke ble oppjustert tilsvarende. Ombygging av Hov legesenter Opprinnelig budsjett for var på 7,5 mill., mens revidert budsjett er på 11,3 mill. Av den totale differansen på 3,8 mill skyldes 1,2 mill forsinkelse fra 2014 (brukte mindre enn budsjett), mens det resterende er overskridelse. Her er det tidligere i år varslet en overskridelse på 2,25 mill., og i tillegg er det kommet uforutsett overskridelse på 0,35 mill. Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Odnes Dette prosjektet var opprinnelig budsjettert med 1,1 mill i, mot revidert budsjett på 1,7 mill. Prosjektet ble startet opp i 2014, og merforbruket skyldes et etterslep fra 2014 på grunn av forsinkelser (brukte mindre enn budsjettert i 2014). Kjøp av eiendommer i Hov Det ligger inne i revidert investeringsbudsjett å kjøpe 5 eiendommer i Hov; Fladsrudbygget, Hovsbakken 38 i forbindelse med planer om bygging av nytt sykehjem, samt 3 eiendommer tilknyttet Sykehuset Innlandets tidligere avdeling i Hov; Dalgutua 5, 7 og 11. Disse 5 investeringene var ikke med i opprinnelig budsjett, og er til sammen på 8,5 mill. Ombygging Steinhaug Dette gjelder flytting av Dagtilbudet fra Grimebakken til Steinhaug, og forventes å koste 0,5 mill. Etablering av Ungdommens Hus Ungdommens Hus er budsjettert med 5 mill i årets investeringsbudsjett, mens det forventes å bruke ca 3,5 mill på dette prosjektet i. Gjeldende fremdriftsplan innebærer at prosjektet blir ferdig våren 2016. Videre tilsier status at budsjettrammen ikke er tilstrekkelig for å sette i stand hele bygget. Det foregår nå et arbeid med å kvalitetssikre fremdrift og kostnadsomfanget. 8

Ombygging Hovli sykehjem, prosjektering Opprinnelig budsjett på 1,0 mill. Overføres til neste års investeringsbudsjett Ombygging Hov nordre Opprinnelig budsjett 0,35 mill. ikke benyttet. Prosjekt utsatt til 2016. I tillegg til de nevnte prosjektene er det en del mindre endringer. Det kan nevnes at det er en del omprioriteringer innenfor teknisk drift, vesentlig innenfor selvkostområdet for vann, avløp og renovasjon, hvor det totalt er reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett på 0,4 mill. Forslaget til revidert investeringsbudsjett innebærer et behov for ekstra opptak av lån på 8,5 mill i forhold til opprinnelig budsjett. Dette er en nedgang på 1 mill i forhold til revidert investeringsbudsjett etter 1. tertial. Dette låneopptaket blir foretatt på høsten, og det vil således ikke påvirke prognosen for renter og finans i i særlig grad. Regnskap pr 31.08. Oppr budsjett Revidert budsjett 1. tertial Forslag til revidert budsjett 2. tertial OPPVEKST Svingen barnehage 13 491 646 8 800 000 13 700 000 13 960 000 Odnes skole, ombygging universell utforming 0 300 000 300 000 0 Opprusting svømmebassenget Fryal 298 523 1 000 000 1 000 000 800 000 Nye elev-pcer til alle skolene 366 290 300 000 300 000 366 000 Sum Oppvekst: 14 156 459 10 400 000 15 300 000 15 126 000 HELSE, OMSORG OG VELFERD Komplette senger til sykehjemmet 374 500 300 000 300 000 375 000 Ombygging Hov legesenter 10 770 616 7 450 000 11 000 000 11 300 000 Ombygging Hovli sykehjem - forprosjekt 207 555 500 000 500 000 500 000 Ombygging Hovli sykehjem - prosjektering 0 1 000 000 1 000 000 0 Bofellesskap for unge funksjonshemmede 1 736 951 1 100 000 1 540 000 1 760 000 Gjøvik interkommunale legevakt (FSK 80/14) 0 920 000 920 000 0 Inventar til nytt legesenter 339 823 350 000 340 000 340 000 Møbler Hovli sykehjem 494 483 400 000 400 000 495 000 Ombygginger Hov Nordre 0 350 000 350 000 40 000 Kjøp av biler til hjemmetjenesten 0 600 000 600 000 600 000 Dagtilbud på Steinhaug 0 0 0 500 000 Som H.O.V. 13 923 928 12 970 000 16 950 000 15 910 000 9

LOKALSAMFUNN INKL STAB Høydebasseng Hov 0 4 100 000 4 100 000 0 Rehab ledningsnett avløp 0 2 000 000 0 0 Rehab ledningsnett vann 0 2 000 000 0 0 Tilknytning vann 0 250 000 50 000 0 Vannbehandlingsanlegg 0 0 40 000 0 Klausulering vannverk 181 564 0 130 000 182 000 Tilkoblinger avløp 0 300 000 0 0 Vann- og avløpsledning Halmrast 0 1 000 000 0 0 Ny tilførselsledning og overføring til Fall 0 2 500 000 2 500 000 0 Høydebasseng Hov -2016 100 504 0 0 4 000 000 Rehab. ledn.nett Hovsbakken/Nistuguv 2 735 181 0 7 200 000 7 500 000 VAR TOTALT: (12.150.000) 11.682.000 Trafikksikkerhetstiltak 49 500 200 000 200 000 200 000 Rehabilitering rådhuset 0 500 000 500 000 125 000 Fisketrapp II 0 0 0 50 000 Ungdommens hus 1 665 464 5 000 000 5 000 000 3 500 000 Rehabilitering rådhuset 0 500 000 500 000 125 000 Kaldtlager ved ekst. lager 0 2 000 000 0 0 Strømsikring Rådhuset 0 500 000 500 000 0 Traktor 1 165 208 1 000 000 1 080 000 1 165 000 Anleggshenger 114 125 100 000 120 000 115 000 Strøaggregat 159 375 130 000 160 000 160 000 Planarbeid/klargjøring bolig- og næringsområder 0 200 000 30 000 30 000 Næringstomter 56 227 0 0 110 000 Boligtomter 97 072 0 250 000 200 000 Tilleggsarealer 6 991 0 0 10 000 Utskifting dataservere / regionale investeringer 59 563 300 000 300 000 300 000 Oppgradering dørlåsesystem 0 200 000 200 000 0 Ny brannmurløsning IKT 0 300 000 300 000 300 000 Utskifting 2 biler bygg/vedlikehold 255 000 300 000 255 000 255 000 Nytt oppmålingsutstyr 0 0 170 000 170 000 Fladsrudbygget 3 339 985 0 4 000 000 4 000 000 Hovsbakken 38 883 050 0 900 000 900 000 Dalgutua 5 0 0 0 1 200 000 Dalgutua 7 0 0 0 1 200 000 Dalgutua 11 0 0 0 1 200 000 Sum lokalsamfunn inkl stab 10 905 335 20 880 000 27 985 000 26 872 000 SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 38 985 722 46 250 000 60 235 000 57 908 000 10

Andre investeringer: Avdrag på videreutlån 483 489 300 000 300 000 600 000 Nedbet lån av ekstraord innbetalte avdrag på utlån 173 707 500 000 500 000 200 000 Startlån (innlån) 1 063 115 2 000 000 3 000 000 2 500 000 Egenkapitalinnskudd KLP 1 553 808 1 600 000 1 600 000 1 554 000 Avsetning til ubundet investeringsfond 0 0 0 1 500 000 SUM INVESTERINGER 40 706 033 50 650 000 65 635 000 64 262 000 FINANSIERING: Salg av avg.pliktige varer og tjenester -37 150 0-37 000-37 150 Salg av brukt utstyr -267 375-200 000-200 000-267 375 Salg av tomter -211 086 0-250 000-250 000 Salg av bygninger og anlegg -365 176 0-365 000-365 176 Momskompensasjon investering -6 619 862-6 000 000-7 000 000-7 000 000 Tilskudd fra private -23 000-1 500 000-750 000-23 000 Tilskudd til boligetablering, Husbanken 1 620 000-1 600 000-1 600 000-1 620 000 Tilskudd fra fylkeskommunen 0-1 404 000-1 350 000-1 796 000 Bruk av lån til investeringer i anleggsmidler 0-35 146 000-48 505 000-47 473 805 Bruk av lån til videreutlån -1 061 917-2 000 000-3 000 000-2 500 000 Avdrag på formidlingslån -479 753-700 000-700 000-600 000 Avdrag på andre utlån -28 548 0-15 000-28 548 Bruk av ubundet investeringsfond til kjøp av aksjer og andeler 0-1 600 000-1 600 000 0 Bruk av disposisjonsfond til kjøp av aksjer og andeler -1 553 808 0 0-1 553 808 Bruk av bundet driftsfond 0 0 0-50 000 Bruk av bundne investeringsfond -197 138-500 000-500 000-197 138 Overføringer fra drift (driftspersonell) 0 0 0-500 000 Sum finansiering -50 650 000-65 635 000-64 262 000 11

4. Status politiske vedtak Nedenfor redegjøres det kort for status i politiske vedtak som er under oppfølging av administrasjonen. Oversikten er ikke uttømmende, men det er gjort et utvalg av større saker. Når det gjelder status investeringsprosjekter henvises det til eget kapittel for investeringer. Saksnr KST/FSK Fsk 67/13 Kst 25/12 Kst 4/12 Emne/ tittel Felles barneverntjeneste for Nordre -og Søndre Land kommuner Nye forskrifter vann og avløpsgebyrer Internt omstillingsprosjekt (Organisasjonsgjennomgan g behandling av forprosjektrapport) Status Gjennomført med oppstart av Land barneverntjeneste fra 02.03.. Per 2. tertial (dvs totalt i ) er status som følger: - Påkoblet: 30 vann og 3 avløp - Venter på ferdigmelding: 20 - Skal ha forelegg/pålegg: 25 Omstillingsprosjektet ble formelt avsluttet 31.12.2014. Evaluering av omstillingsprosjektet er ikke ferdigstilt. Fsk 56/15 Bosetting av flyktninger I kommunestyremøte den 23.04. fikk administrasjonen i oppgave å følge opp spørsmål knyttet til flyktningarbeidet i kommunen. Plan er under utarbeiding, og vil bli lagt fram til politisk behandling okt/nov. Fsk 58/15 Prosjekt Fladsrudbygget Søndre Land kommune har kjøp Fladsrudbygget/tomta. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for det videre arbeidet. Arbeidet med riving er startet og vil være fullført ca 01.11.. Det pågår en forstudie for hva arealet skal benyttes til. Kst 27/15 Fsk 59/15 Kommunereform Revidering av arealplanen Høring kulturminneplanens planprogram Prosjekt næringsvennlig kommune Kommunestyret vedtok 22 juni å nedsette et forhandlingsutvalg for å utrede kommunesammenslåing med 1) Gjøvik, Østre- og Vestre Toten og 2) Nordre Land. Arbeidet i forhandlingsutvalget pågår. Fristen for vedtak om sammenslåing er 30. juni 2016. Det er i 2.terial arbeidet med arealplanen med sikte på andre høring fra okt/nov. Det er engasjert kulturminneplanlegger og forslag til planprogram for kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø ble lagt ut på offentlig ettersyn i tiden 1.juni- 1.aug. Forprosjektet ble avsluttet i 2014. Gjennomføring av hovedprosjektet planlegges gjennomført ila. Prosjektet sees i sammenheng med hvordan prosjekt Opptur videreføres i linjeorganisasjonen. 12

5. Status oppvekst 5.1. Mål og satsningsområder Barnehagene Det overordnete målet for barnehagetjenesten er full barnehagedekning, og et barnehagetilbud med god og dokumentert kvalitet innenfor vedtatte rammer. Ved hovedopptaket våren ble det gitt barnehageplass til alle barn med rett i henhold til barnehagelovens 12a, det vil se der hvor det er søkt om plass til hovedopptaket og barnet er født før 1.9.14. Per 1. oktober er det totalt 15 barn på venteliste. Av disse er 9 barn født mellom 1.1.2010 og 1.9.2014, fire barn er født mellom 1.9.2014 og 31.12.2014 og to barn er født i. Antallet barn på venteliste er betydelig høyere enn det som har vært vanlig på denne tiden de senere årene, og kan tolkes som et signal om det er behov for å øke antallet barnehageplasser i kommunen. To nye reformer er innført på barnehageområdet i løpet av sommeren. Fra 1. mai ble foreldrebetalingen redusert for familier med lav inntekt. Fra 1. august ble det innført gratis kjernetid for fire- og femåringer fra lavinntektsfamilier. Begge disse reformene vil antagelig bety at etterspørselen etter barnehageplasser vil øke. I økonomiplan 2018 er det pekt på følgende utviklingsområder for barnehagetjenesten: 1. Språkutvikling Barnehagene i Søndre land gjennomfører dette året strukturert begrepslæring med alle 5-åringene. Dette inngår som en del av de skoleforberedende aktivitetene 5 åringer har det siste året i barnehagen. Språkstimulering er en av barnehagens viktige oppgaver. Målet med denne satsningen er å jobbe systematisk med Rammeplanens krav om tidlig og god språkstimulering. Begrepslæringen videreføres og videreutvikles for barnehageåret -2016. 2. Overgangen barnehage skole Den systematiske begrepsopplæringen er et satsningsområde som bl.a har som mål å bidra til en kvalitativ bedre overgang barnehage-skole. 3. Barns trivsel Søndre Land deltar i Fylkesmannens satsningsområde «til barns beste- trivsel for utvikling og læring». Det jobbes systematisk med å kvalitetssikre innholdet i barnehagene. Kompetanseheving for alle barnehageansatte (både kommunale og private) er en del av denne satsningen. Gjennom felles kursdager og faglitteratur jobbes det mot å øke den ansattes relasjonskompetanse. Det er et mål at barna skal møte voksne som har en anerkjennende grunnholdning, er nærværende, støttende og spennende voksenmodeller, og som lar barna få medvirke i egen hverdag, 4. Kompetanseplan for barnehagetjenesten Arbeidet er ikke påbegynt 13

Grunnskolen Her er gjengitt de overordnete målene for grunnskolen 2018 med statusrapport: 1. Etablere et helhetlig kvalitetssystem for skole og barnehage Arbeidet med kvalitetssystemet pågår dels som en del av det overordnete arbeidet med å innføre et elektronisk kvalitetssystem for kommunen som helhet og dels i en prosess med et eget kvalitetssystem for spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp 2. Elevenes skoleresultater og elevenes opplevelse av læringsmiljøet ligger minst på landsgjennomsnittet. I hovedsak lå resultatene på de nasjonale prøvene i 2014 omkring eller over landsgjennomsnittet. Unntaket er resultatene i matematikk som ligger litt under 3. Redusere andelen elever som scorer under kritiske grense på kartleggingsprøver og ligger på de laveste mestringsnivåene på nasjonale prøver (dvs. nivå 1 for 5. trinn og nivå 1 på 8. trinn). Andelen i mestringsgruppe 1 på nasjonale prøver for femte trinn var høyere i 2014 enn i 2013. Utviklingen går med andre ord den gale veien. Det er imidlertid satt i gang flere tiltak med sikte på at målsettingen skal nås på sikt. De viktigste tiltakene er : a. Strukturert begrepsopplæring i barnehagen b. Innføring av ny prosedyre for gjennomføring og oppfølging av kartleggingsprøver. c. Innføring av nytt kvalitetssystem for spesialundervisning hvor et av målene er at elever med enkeltvedtak skal ha bedre utbytte av opplæringen 4. Minst 75 % av de som går ut av ungdomsskolen skal ha fullført videregående skole med bestått i alle fag innen fem år etter avsluttet ungdomsskole. Ca. 70 % av elevene i videregående skole fra Søndre Land gjennomfører videregående skole i løpet av fem år (målt som gjennomsnitt for årene 2011 til 2013). Målsettingen blir med andre ord ikke nådd. For ytterligere informasjon om resultatoppnåelse i grunnskolen vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 som ble behandlet i kommunestyret 22. juni. Grunnskolene er for tiden involvert i to utviklingsprosjekter i regi av Utdanningsdirektoratet; Vurdering for læring og Ungdomstrinn i utvikling. Prosjektene er nærmere omtalt i tilstandsrapporten. Som en følge av etableringen av et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere på Grimebakken har Søndre Land ungdomsskole og Fryal skole fått en oppgave med å gi undervisning til fremmedspråklige barn. Virksomheten på omsorgssenteret er staadig blitt utvidet, og totalt er det nå 36 barn som har et skoletilbud på Fryal eller ungdomsskolen. Voksenopplæring Kommunens forpliktelser om voksenopplæring er nedfelt i opplæringslovens kapittel 4a og introduksjonslovens 17 om rett og plikt til norskundervisning for voksne innvandrere. Våren 2014 er det 3 elever som deltar i grunnskoleopplæring for voksne. Alle er deltakere i introduksjonsprogrammet. Ca. 75 elever deltar for tiden i norskopplæring for innvandrere. Omkring 15 av disse er ordinære innbyggere i kommunen, mens de resterende er beboere ved Søndre Land statlige mottak. Elevene er fordelt på Sølve (ca. 30), Gjøvik læringssenter (ca. 20), kommunens eget tilbud på Sølve (20) og Nordre Land læringssenter (ca. 5). 14

5.2. Økonomi og nærvær Avdeling Regnskap pr 31.08. Periodebudsjett pr 31.08. Avvik Årsbudsjett Årsprognose Regnskap pr 31.08.2014 Fryal skole/sfo 13 419 720 12 384 609 1 035 111 19 429 900 12 354 777 Odnes 5 809 923 6 033 110-223 187 9 451 100 6 021 236 skole/sfo Vestsida 2 575 423 3 096 983-521 561 4 846 600 3 310 390 oppv.senter S.L. ungdomsskole 13 027 719 12 238 622 789 097 19 255 500 13 039 057 Fellesressurser 11 178 431 9 151 498 2 026 932 12 904 800-300 000 4 384 428 Hov bhg 2 556 232 2 678 007-121 774 4 191 200 2 351 725 Grettegutua 4 553 739 3 713 946 839 793 5 809 400 1 000 000 4 329 026 bhg Svingen bhg * 4 975 680 5 014 920-39 240 7 843 200 5 069 160 Trevatn bhg 1 022 026 1 067 472-45 446 1 672 400 950 950 Grime bhg 960 798 987 900-27 102 987 900 887 605 Totalt 60 079 691 56 367 067 3 712 624 86 392 000 700 000 52 698 356 * Inkl Odnes barnehage Tabellen viser at det per andre tertial er overskridelse i forhold til periodisert budsjett på Fryal skole/sfo, Søndre Land ungdomsskole, fellesressurser og Grettegutua barnehage. Avvikene på Fryal skole og ungdomsskolen er i hovedsak knyttet til elevene fra omsorgssenteret for enslige mindreårige asylsøkere og barn fra Søndre Land statlige mottak. Totalt er det for tiden ca. 40 elever fra disse institusjonene. Ca. tre årsverk brukes til undervisningen. Det ser ut til at det blir en ytterligere økning i antall elever utover høsten. Kommunen mottar refusjon fra staten for disse elevene. Det er imidlertid en utfordring at antallet varierer mye, og refusjonen er nøye knyttet til antall dager elevene har hatt undervisning. Skolen har imidlertid ikke mulighet til å redusere lønnsutgiftene selv om inntektene blir borte. På slutten av vårsemesteret var lønnsutgiftene høyere enn inntekten. Antallet elever har vært ganske stabilt etter sommeren, og for tiden er det samsvar mellom utgifter og inntekter. Det er knyttet usikkerhet til hvordan regnskapet vil bli for året som helhet med hensyn til de fremmedspråklige eleven. Foreløpig velger vi ikke å varsle noe overskridelse. Barnehagene kan få en overskridelse på ca.1,8 millioner kroner. Kr. 1 million skyldes flere barn i de kommunale barnehagene i forhold til budsjettet, og kr. 800 000.- skyldes merutgifter til private barnehager. I tertialrapporten for første tertial ble det orientert om at det forrige barnehageår ble gitt barnehageplass til flere barn (med rett til plass) enn det var budsjett til. Utvidelsen ble gitt i Grettegutua barnehage. I tillegg oppstod det i den samme barnehagen behov for styrket barnehagetilbud til ett barn forrige barnehageår. Overskridelsen for første halvår var på ca. kr. 600 000.-. Også barnehageåret 2016 er det flere barn med rett til barnehageplass enn det budsjettet gir rom for. Kommunestyret og formannskapet ble orientert om dette i forbindelse med barnehageopptaket våren. Overskridelsen materaliserer seg i Grettegutua barnehage siden det er i denne barnehagen det har vært naturlig å tilby de ekstra barnehageplassene. 15

Merutgiftene til private barnehager skyldes en omlegging tilskuddsmodellen fra. I stedet for å beregne driftstilskuddet basert på budsjetterte utgifter til kommunale barnehager skal tilskuddet nå beregnes ut fra de reelle regnskapstallene. Det har medført at tilskuddet for er blitt høyere enn det som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet. I tillegg er det i foretatt en etterberegning av tilskuddet for 2014 som også ga en merutgift. Driftstilskuddet til private barnehager utbetales over kapittelet som i tabellen over er benevnt fellesressurser, og er en av årsakene til merforbruket på dette budsjettkapittelet. En annen viktig årsak er at refusjon for norskundervisning til voksne i ble utbetalt først i begynnelsen av oktober. Refusjonsbeløpet vil antagelig bli høyere enn utgiftene til opplæring. Det skyldes i hovedsak at det kan gå noe tid fra beboere på mottaket får innvilget oppholdstillatelse (og utløser tilskudd) til beboeren får plass på norskundervisning. IMDI påpeker i tilsagnsbrevet sendt ut i begynnelsen av oktober at det knytter seg noe usikkerhet til beregningene som ligger til grunn for utbetaling av tilskudd, og bebuder at det kan komme en korrigering seinere på høsten. Det er derfor usikkert hvor stort mindreforbruket innen norskundervisning for fremmedspråklige vil bli. Området fellesressurser omfatter også fellesutgifter for grunnskolene. Skoleskyss er en av utgiftspostene på dette budsjettkapittlene, og her ser det ut til å kunne bli en overskridelse på ca. kr. 400 000.- Samlet for kommunalområdet oppvekst anslås det et overforbruk for året som helhet på totalt kr. 700 000.-, fordelt på kr. 1 000 000 i Grettegutua barnehage og mindreforbruk på kr. 300 000 på fellestjenester (merutgifter til private barnehager, skoleskyss og mindreforbruk til norskundervisning for fremmedspråklige). Skolefritidsordningen Regnskapet for skolefritidsordningen inngår i regnskapet for den enkelte barneskole. For å gi et bilde av inntekter og utgifter i denne ordningen spesielt viser vi her status for den enkelte skolefritidsordning per 31. august. I tillegg viser tabellen regnskapstallene for 2014. Regnskap 31.8.15 Budsjett Forbruksprosent Regnskap 2014 Fryal SFO 181 624 472 500 38,4% 336 806 Utgifter 810 598 1 281 600 63,2% 990 155 Inntekter - 628 968-809 100 77,7% - 653 349 Odnes SFO 125 050 175 900 71,0% -286 Utgifter 546 828 879 300 62,2% 336 542 Inntekter -421 778-703 400 60,0% -336 829 Vestsida SFO 64 037 174 700 36,7% 111 220 Utgifter 142 464 257 500 55,3% 158 856 Inntekter -78 427-82 800 94,7% -47 636 Nettoutgift alle SFO 370 712 823 100 45,0% 447 741 Sum utgifter 1 499 890 2 418 400 62,0% 1 485 898 SUM inntekter - 1 129 173-1 595 300 70,7% 1 037 814 Ved opprettelsen av skolefritidsordningen på slutten av 1990-tallet ble det fra Stortingets side lagt opp til at skolefritidsordningen skulle finansieres av statstilskudd, foreldrebetaling og kommunal andel med en tredjedel hver. Da statstilskuddet ble fjernet for noen år tilbake ble det opplæringslovens tatt inn en bestemmelse ( 13-7) om at kommunen kunne kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom foreldrebetaling. I Søndre Land kommune har det siden 16

statstilskuddet ble fjernet vært lagt til grunn at kommunen dekker omkring 1/3 av utgiftene og foreldrebetalingen dekker 2/3. Det er den fordelingen det også er lagt opp til i budsjettet for. Regnskapet så langt i år viser at utgiftene ligger litt under budsjett og inntektene litt over budsjett. Det betyr at den kommunale andelen ligger litt under 1/3. Nærvær: Avdeling Mål 1. halvår 1. halvår 2014 Fryal skole/sfo 94,0 % 92,9 % 89,2 % Odnes skole/sfo 94,0 % 92,7 % 91,0 % Vestsida oppv.senter 94,0 % 94,4 % 94,2 % S.L. ungdoms-skole 97,8 % 97,1 % 97,3 % Fellesressurser 96,0 % 94,5 % 90,0 % Hov bhg 92,5 % 84,9 % 87,6 % Grettegutua bhg 92,5 % 86,8 % 79,3 % Svingen (inkl. Odnes) 92,5 % 85,1 % 74,0 % Trevatn bhg 92,5 % 99,0 % 98,1 % Grime bhg 92,5 % 95,5 % 96,5 % Totalt 94,0 % 92,2 % 90,4 % Samlet for kommunalområde oppvekst har nærværet økt med i overkant av 2 prosentpoeng fra 1. halvår 2014 til første halvår. De fleste avdelingene har også hatt en positiv utvikling. De tre store barnehagene har imidlertid fortsatt et urovekkende høyt sykefravær. I har det pågått et arbeid i barnehagene for å se på tiltak for å redusere sykefraværet. 5.3. Delegerte vedtak Tjeneste Antall Antall Antall Kommentar søknader innvilget avslått Norskundervisning for voksne 40 40 0 Introduksjonslovens 17 Spesialundervisning i 47 47 0 Opplæringslovens 5-1 grunnskolen Spesialundervisning i 2 2 Opplæringslovens 5-7 barnehagene Permisjon fra undervisning i 60 60 0 Opplæringslovens 2-11 inntil 2 uker Elevenes skolemiljø. Tiltak 10 10 0 Opplæringslovens 9a mot mobbing. Spesialundervisning for voksne 1 1 0 Opplæringslovens 4a-2 17

6. Status helse, omsorg og velferd 6.1. Mål og satsningsområder Kommunalområdets satsingsområder, slik disse er angitt i handlingsprogram -2018 samt virksomhetsplan for, er styrende for prioriteringer som blir gjort i. Medarbeiderundersøkelsen ble foretatt mai/juni, svarprosenten var på 57% og det hadde vært ønskelig med en høyere svarprosent. For kommunalområdet Helse, omsorg og velferd var resultatet over snittet på alle dimensjoner. Best ut kom resultatet for samarbeid og trivsel med kollegaer, samt spørsmål om mobbing, diskriminering og varsling. Størst forbedring siden 2013 får kommunalområdet på faglig og personlig utvikling og overordnet ledelse. Det er fortsatt rom for forbedring, og fysiske arbeidsforhold samt overordnet ledelse har lavest score. Implementering av Kvalitetslosen (avviksmodulen) fortsetter i Helse, omsorg og velferd, og vil foregå gjennom hele året. Planarbeid: Rehabiliteringsplan ble politisk behandlet i juni. Det er vedtatt å satse på hverdagsrehabilitering og flere avdelinger deltar i KS nettverksgruppe for hverdagsrehabilitering. Boligsosial handlingsplan: Arbeidet med boligsosial handlingsplan er startet opp i 2. tertial. Handlingsplan for vold og trusler i nære relasjoner: Vi deltar i interkommunal arbeidsgruppe, forventer politisk behandling av planen våren 2016. Plan for psykisk helsearbeid og rus: Oppstart august, bredt sammensatt arbeidsgruppe. Forventer politisk behandling av planen våren 2016. Tildelingskontoret var operativt fra mai. Bosetting av flyktninger: Det er fortsatt krevende å skaffe tilveie et tilstrekkelig antall tilfredsstillende boliger. Pr 31.08.15 er det bosatt 7 flyktninger i kommunen. 5 av disse var avtalt bosatt i 2014, det er da bosatt 2 personer av de avtalte 10 personene i. Det skal bosettes 3 personer i oktober. For de resterende 5 venter vi fortsatt på avklaring fra IMDI. Velferdsteknologiprogrammet (samarbeidsprosjekt med Vestre Toten): Det er gjennomført opplæring i utarbeidelsen av tjenestedesign i flere avdelinger. Medisindispenseren «Pilly» blir prøvd ut. Det er behov for innkjøp av ulike typer trygghetsalarmer som en del av tilbudet innen velferdsteknologi. Det blir søkt om tilskudd for videre deltakelse i det nasjonale programmet sammen med Vestre Toten. Helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp Det er implementert og innført sjekklister til dette formålet. Arbeidet vil videreføres internt i kommunen. Det nasjonale læringsprosjektet som kommunen har deltatt i er avsluttet. Det jobbes aktivt med å snu fokus fra pleie og omsorg til trygghet, mestring og livskvalitet. Prosjekt «Tidlig inn med barnet i mente» - samarbeidsprosjekt mellom kommuner i Gjøvik-og Hadelandregionen samt spesialisthelsetjenesten. Prosjektet involverer helsestasjonen, legetjenesten, psykisk helse og ruskonsulent samt kommunalområdet Oppvekst. Avsluttes i desember. Alle avdelinger deltar i kompetansehevende tiltak. Søndre Land benytter seg godt av det felles regionale kompetansesamarbeidet, og kursene som tilbys gjennom det. 18

6.2. Økonomi og nærvær Avdeling Regnskap pr 31.08. Periodebudsjett pr 31.08. Avvik Års-budsjett Regnskap pr 31.08.2014 Hovli 1. etasje 9 838 779 10 840 581-1 001 802 17 015 200 9 414 584 Hovli 2. etasje 10 317 150 10 633 091-315 941 16 670 660 9 515 366 Eldresenter og dagtilbud Helse og familie Årsprognose Hjemmesykepleien Hjemmetjenesten Hovlikjøkken/ kantine 9 631 538 10 051 009-419 471 15 698 000 10 337 954 14 258 796 14 653 265-394 469 23 047 900 15 087 422 8 800 454 8 088 939 711 516 12 587 768 8 651 719 42 283 209 39 712 531 2 570 677 61 575 700 41 595 912 3 411 108 3 470 665-59 558 5 414 000 3 389 069 Fellesressurser 1 220 188 1 925 306-705 118 2 988 532 5 718 481 NAV 11 103 668 11 909 237-805 569 18 360 300 9 530 122 Totalt 110 864 890 111 284 625-419 734 173 358 000 1 Mill 113 240 629 Kommunalområdet har fokus på å tilpasse aktivitet til økonomiske rammer, men det er store utfordringer i avdelinger der behovet for tjenester er uforutsigbare. Kommunalområdet har fått tilskuddsmidler til ulike prosjekter som er inntektsført denne perioden, mens mye av utgiftene knyttet til prosjektene vil påløpe utover mot årsslutt. Det er mange forhold som skaper usikkerhet med hensyn til å anslå et årsresultat, blant annet utgifter knyttet til Land barneverntjeneste, se merknader som fremkommer under Helse og Familie. Kommunalområdet anslår et merforbruk ved årets slutt på ca kr 1 million avhengig av forhold som er nevnt i tertialrapporten. Hjemmetjenesten: Det gjennomføres omfattende strukturendringer i hjemmetjenesten, noe som en forutsetter vil gi innsparinger på sikt. Antall miljø- og omsorgsgrupper er redusert fra 5 til 3. Helårsvirkning av dette vil komme i 2016. Det har påløpt ekstra kostnader ved samlokalisering av hjemmetjenesten og hjemmesykepleien samt Tildelingskontoret i 2.etg på Kiwibygget, blant annet IT-kostnader og inventar. 19

Det er økte utgifter ved etablering av bolig for unge funksjonshemmede i Odnes, blant annet hjelpemidler som ikke dekkes av hjelpemiddelsentralen, IT-kostnader, inventar mv. I tillegg har det vært nødvendig med særskilt opplæring av ansatte knyttet til boligen. Hjemmetjenesten har hatt mye ekstra innleie av vikarer pga høyt sykefravær, og mange tilfeller med bruk av overtid fordi en mangler tilstrekkelig med vikarer. I forbindelse med ferieavvikling har det vært utfordringer med å skaffe tilstrekkelig og egnede vikarer. Det er brukt vikarbyrå i perioder for å dekke behovet. Mange brukere har redusert helse, noe som medfører ekstra innleie av personell. Samtidig er behovet for tjenester stadig i endring, og nye tiltak kommer til. Antall vertskommunebrukere er redusert med 3 personer hittil i år, det er store utfordringer med å få tatt ut årsverk pr bruker som dør. For dødsfall som skjer på Holmetunet, tar det tid å få ny beboer inn igjen. Implementering av Kvalitetslosen med kursing av alle ansatte, er kostnader det ikke er budsjettert med i. Hjemmesykepleien: Avdelingen har et overforbruk som skyldes merkostnader ved samlokalisering med hjemmetjenesten (IKT, inventar mv), leasing av biler, og bruk av overtid på grunn av akutt sykefravær. En del brukere med ekstra behov for tjenester har resultert i ekstra innleie av personell. Helse og Familie: Mindreforbruk i 2. tertial skyldes i hovedsak vakante stillinger og manglende vikarer ved sykefravær. Oversikt vi har fått for perioden 01.03.-30.06. fra Land barneverntjeneste, viser at vi får en betydelig økning i utgifter til barneverntjenesten. Hovedårsaken til dette er 8 plasseringer i fosterhjem som ble foretatt mot slutten av året i 2014, og som får helårsvirkning i. Nye sentrale føringer og krav om besøk av jordmor innen 3 dager etter fødsel, blir ikke gjennomført fullt ut med jordmorstilling i 20%. Det er heller ikke mulig å følge opp alle gravide samt målsetningen med å prioritere risikofamilier. Fellesressurser: Her ligger blant annet budsjettramme for tildelingskontoret, som hadde oppstart mai. Eldresenter/dagtilbud: Underforbruk pr 31.08. skyldes i stor grad ubesatte stillinger i dagtilbudet. Det vil påløpe kostnader knyttet til flytting av dagtilbud fra Grimebakken til Steinhaug. Hovli sykehjem 1. etg: Avdelingen har et underforbruk i forhold til budsjett, noe som skyldes inntekter knyttet til refusjon sykepenger/fødselspenger hvor vi ikke klarer å dekke opp for sykefravær, og hvor vikarer har vesentlig lavere lønn. Avdelingen har utfordringer med å rekruttere sykepleiekompetanse. I tillegg har vi mottatt tilskudd til KAD-plasser for hele året hvor utgiftene vil påløpe utover mot årsslutt. Årsprognose anslås til et underforbruk på ca kr 750.000. 20

Hovli sykehjem 2.etg: Underforbruk skyldes merinntekter på brukerbetalinger. Anslår årsresultat til et underforbruk på ca kr 500.000. Hovli kjøkken/kantine: En liten økning i det totale salg av mat, både i kantine og til hjemmeboende. Forventer å oppnå økonomisk balanse. NAV: Økning i utgifter, sammenlignet med fjoråret, skyldes hovedsakelig kjøp av tjenester fra Sølve i forbindelse med introduksjonsprogrammet. Anslår årsresultat til å bli et underforbruk på ca kr 800.000,-. Nærvær: Avdeling Mål 1. halvår 1. halvår 2014 Hovli 1. etasje 90,0 85,5 89,1 Hovli 2. etasje 90,0 90,0 87,6 Eldresenter og dagtilbud 92,5 89,0 87,2 Helse og familie 93,0 78,1 91,2 Hjemmesykepleien 96,0 92,8 97,7 Hjemmetjenesten 92,5 89,2 89,5 Hovlikjøkken/kantine 95,0 97,6 97,1 Fellesressurser 92,5 97,5 96,1 NAV 92,5 95,8 92,7 Totalt 92,5 89,9 90,3 Nærvær og sykefravær: Oversikten viser nærvær for første halvår sammenlignet med første halvår 2014. Nærværprosent på 89,9 er lavere enn på samme tid i fjor. Ser en sykefraværet isolert for 2.kvartal, er dette redusert fra 12,6 i første kvartal til 9,4% i 2.kvartal. Målet er en nærværprosent på 92,5. Tilbakemeldingene fra avdelingene som ikke har nådd oppsatt mål, er at fraværet i hovedsak er langtidsfravær og at de fleste avdelinger har lite korttidsfravær. Sykefravær følges opp etter intensjonene i IA-handlingsplan, og det avtales oppfølgingssamtaler raskt ved sykefravær. Det er høyt fokus på hva arbeidsgiver har mulighet til å tilrettelegge for slik at arbeidsaktivitet skal være mulig så snart det er tilrådelig. Det er viktig å ha fokus på den totale belastningen for den enkelte medarbeider når det oppstår fravær i avdelingene. Det kan være utfordrende å få tak i vikarer med nødvendig kompetanse, noe som igjen fører til økt belastning for medarbeidere som står i jobb. 21

6.3. Delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Pleie og omsorg i institusjon 250 245 5 5 er tilbudt andre tjenester Hovli eldresenter, korttidsopphold 82 77 5 5 er tilbudt andre tjenester Hjemmesykepleie 165 157 2 Dagopphold 25 25 Praktisk bistand under 10 t 59 57 2 Praktisk bistand over 10 t 19 19 Avlastning barn 18 18 BPA 2 2 Omsorgslønn 16 16 Avlastning i institusjon, 12 12 voksne Avlastning utenfor institusjon 5 5 0 Trygghetsalarm 23 21 2 190 alarmer i bruk Økonomisk stønad 271 160 74 21 delvis innvilget Opplysning, råd og veiledning 3 3 0 Støttekontakt over 18 år 5 3 0 2 delvis innvilget Støttekontakt under 18 år 4 3 1 Refusjonskrav 2 Introduksjonsprogram 25 25 0 Introduksjonsprogram 16 16 0 p.g.a økt grunnbeløp fra 01.05. etterberegning Kvalifiseringsprogram 5 1 4 Klagesaker 7 0 7 Vedtak stadfestet av Fylkesmannen Vi gjør oppmerksom på at tabellen viser antall søknader, og en person kan ha flere søknader i perioden. En søknad kan også oppstå ved behov for revurdering av tjenester. 22

7. Status lokalsamfunn inkl stab 7.1. Mål og satsningsområder Status mål og satsningsområder tar utgangspunkt i prioriterte tiltak i virksomhetsplanen for Lokalsamfunn inklusive Stab. Kommuneplanens arealdel jobbes det godt med fram mot 2. høring som er ventet i oktober/november Kulturminneplanen er startet opp gjennom utarbeidelse av planprogram som var ute til offentlig ettersyn i sommer og vedtatt i sept. Arbeidet med selve kulturminneplanen er godt i gang. Revidering av økonomireglementet pågår. Det pågår et arbeid med å utarbeide folkehelseoversikt for Søndre Land. Arbeidet er forventet ferdig i løpet av. Innføring av elektronisk kvalitetssystem. Fase som omfattet dokumentinnlegging i kvalitetssystemet ferdigstilt godt nok. Fase 3 er under oppstart og omfatter innføring av avviksmodulen med planlagt ferdig stillelse innen 31.12.. Kommunestyre- og fylkestingsvalget er gjennomført som planlagt. Konstituering av det nye kommunestyret 12.10. pågår. Flere arrangementer innen kultur er gjennomført eller under planlegging. Spesielt fremheves Tid for Tømmer, bygdefestival. Arbeid med å realisere Uhus pågår. Arbeidet med rehabilitering ledningsnett Hovsbakken pågår. Arbeidet med nytt høydebasseng inkludert ledningsnett er planlagt ute på anbud. Arbeidet med tilbudsdokumenter for etablering av ungdommens hus pågår. Det planlegges å hente inn tilbud på bygningsmessige arbeider i løpet av oktober, og det jobbes med ferdigstillelse alle arbeider innen 01.04.2016. Bygg & vedlikehold har inneværende år fått flere nye prosjekter som skal gjennomføres. Dette gir utfordringer på kapasitet og gjennomføringsevne. Det er i tillegg viktig å presisere at det fortsatt er store utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslepet som gir overraskelser innen drift. I tillegg ser vi at flere leietakere enn tidligere er «utfordrende» og medfører ekstra uforutsette utgifter. Oppsummert har det vært høyt aktivitetsnivå i 2. tertial hvor det arbeides målrettet for å nå de mål og satsningsområder som er definert for inneværende år. 23

7.2. Økonomi og nærvær Avdeling Regnskap pr 31.08. Periodebudsjett pr 31.08. Avvik Årsbudsjett Årsprognose Regnskap pr 31.08.2014 Fellesutgifter 3 358 132 1 253 304 2 104 828 8 230 000 * 3 278 106 Fellestjenester 5 549 804 6 060 923-511 119 9 395 000 Balanse 5 182 278 Økonomi og personal 6 235 504 6 164 711 70 792 9 600 000 Balanse 6 220 277 Renhold 6 123 081 6 311 685-188 605 9 900 000 Balanse 6 060 882 Bygg og vedlikeh. 8 058 841 6 852 132 1 206 709 10 480 000 0,2 Mill 7 277 576 Arealforvaltning 3 223 054 3 330 699-107 645 5 220 000-0,1 Mill 2 768 501 Fellesressurser 3 014 598 3 010 000 4 598 4 300 000 Balanse 2 945 869 Kultur, idrett og fritid 2 937 452 3 451 761-514 309 5 350 000 0,1 Mill 3 742 459 Teknisk drift 422 238-2 118 140 2 540 378-2 860 000 2,0 Mill -560 072 Totalt 38 846 419 34 317 075 4 529 343 59 615 000 2,2 Mill* 36 915 875 * Det forventes merforbruk innen fellesutgifter som per 2. tertial ikke er kvantifiserbart Basert på status etter 2. tertial og planer for resten av året, tilsier årsprognosen totalt sett for kommunalområde Lokalsamfunn/Stab merforbruk som det fremkommer i tabellen ovenfor. I tillegg kommer usikkerhet knyttet til fellesutgifter for Søndre Land kommune. Av særskilte forhold fremheves: Fellesutgifter: Fellesutgifter er et område hvor ulike felleskostnader for Søndre Land kommune blir utgiftsført. Regnskap per 2. tertial er betydelig mer enn periodisert budsjett, noe som skyldes utgifter som skal fordeles på slutten av året. Pensjonsutgiftene varierer mye fra år til år. Basert på prognose fra KLP og foreløpige beregninger, forventes det en merutgift utover budsjett på ca 5 mill i. Dette anslaget er imidlertid usikkert og ikke tatt inn i årsprognosen. Det ligger i budsjettet en avsetning på 6,6 mill kroner til årets lønnsoppgjør. Årets lønnsoppgjør forventes gjennomført godt innenfor budsjettert avsetning. Basert på disse forhold er det per 2. tertial ikke forsvarlig å anta hvor mye merforbruket blir på dette ansvarsområdet i. Arealforvaltning: Det er små avvik i forhold til budsjettet. Det har vært høy aktivitet på byggesaksida med gebyrinngang noe over forventet. På plansida vil utgifter forskyves til 2016 for karttjenester grunnet noe forsinkelse i kommuneplanarbeidet. Det er forventet mindre forbruk enn budsjettert for året. 24

Renhold: Status per 2. tertial tilsier balanse for året som helhet. Likevel er det noe usikkerhet knyttet til økt renholdsareal resten av året og behov for utskifting av renholdsutstyr. Teknisk drift: Det blir store overskridelser for brannvesenet, hovedårsaken til dette er at det i år ble oppdaget at lønnsutbetalingene til ansatte i brannvesenet ikke har blitt utført i henhold til avtale, noe som har med ført et stort etterslep. Dette beløper seg til ca 640.000 kroner. I tillegg har aktiviteten innen brannvesenet vært betydelig høyere enn budsjettert. Totalt forventes et merforbruk innen brannvesenet på 1,5 mill kroner i. Forbruket på veier er allerede over budsjett. Store kostnader til strøing sist vinter er hovedårsaken, sammen med en utbedring av vei ned til Land sag, som hadde større skader etter flommen enn det man hadde oversikt over. Innen grøntområder er det større kostnader for dette året enn budsjettet tilsier. Prisen på nytt anbud fra Sølve As er årlig 100.000 over nivået for 2014. I tillegg har det påløpt en del reparasjonskostnader på løypemaskin. Kostnadene på grøntområdet forventes å bli 200 000 kroner over budsjett. Vann og avløp ligger innenfor budsjett, med forbehold om uforutsett. Kultur, idrett og fritid: Mindreforbruket på kr 514 000 i forhold til periodebudsjettet, skyldes at kulturmidler for utbetales i løpet av oktober, samt prosjektmidler på kr. 237 000 som skal omposteres til andre avdelinger eller tilhører prosjekter som gjennomføres eksternt. Det forventes et merforbruk ved utgangen av året, men det er gjennomført tiltak i drift som har redusert størrelsen noe fra 1 tertial. Årsprognosen for merforbruket estimeres til ca 0,1 mill. Bygg & vedlikehold: Regnskapet viser samlet merforbruk på ca 1.207.00 i forhold til periodisert budsjett. Det forventes at dette merforbruket er kraftig redusert ved slutten av året, men det er lite sannsynlig at man kommer helt i balanse. Noe av årsaken til merforbruket er bl.a. at lønnskostnader til prosjektleder føres løpende over drift, men blir overført til investeringsregnskapet på slutten av året. Pr 2. tertial utgjør dette ca kr 400.000 som er ført på drift. Strøm og fyringsolje ligger ca kr 200 000 over periodisert budsjett, men dette vil bedre seg utover resten av året. Forsikringer og husleieutgifter ligger begge ca 120 000 over. Kommunale avgifter ligger ca kr 190 000 over budsjett, men vil ende opp på ca kr 130 000 for hele året. Vedlikeholdskostnadene ligger samlet ca kr 600 000 høyere enn periodisert budsjettert. Dette skyldes bl.a. større uforutsette vedlikeholdsprosjekter som gulv i stua på Hovli, nytt gulv i kantina på SLUS, problemer med vann- og avløpsledninger på Fryal/SLUS, innlegging av kommunalt vann på en bolig, samt brannalarmanlegg på Trevatn barnehage. I tillegg har det vært ekstra utgifter (og reduserte husleieinntekter) knyttet til flere krevende leietakere i kommunale boliger. Samlet sett ligger husleieinntektene an til å bli noe bedre enn budsjettert. Økonomi- og personalavdelingen: For økonomi- og personalavdelingen vises et lite merforbruk pr. 2 tertial. Dette skyldes i hovedsak periodisering, og det forventes balanse for året som helhet. 25