Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016
Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 2
1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2015 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 58,5 68,5 Fristbrudd 1,1% 5,5% Aktivitet DRG-poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) 461 060 467 295-6 235 451 931 804 912 807 170-2 259 Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler 21 286 19 593 1 693 20 304 30 720 30 419 301 Totalt antall DRG-poeng "sørge for" 482 346 486 888-4 542 472 235 835 931 837 589-1 658 Utført i eget HF 466 092 469 776-3 684 454 638 810 742 811 290-548 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 1 695 630 1 636 771 58 859 1 557 843 2 917 515 2 849 454 68 061 VoP 517 680 511 487 6 193 486 551 896 377 904 917-8 540 BUP 271 232 279 756-8 524 269 580 483 016 496 159-13 143 TSB 143 381 145 551-2 170 134 638 251 134 255 105-3 971 Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk 59 940 59 175 765 59 123 60 092 59 563 529 Innleie helsepersonell 274 767 162 865 111 902 261 998 440 000 283 395 156 605 Sum lønnkostnad ekskl pensjon 22 302 247 22 234 618 67 630 21 587 495 38 794 525 38 808 711-14 186 Sykefravær (forrige måned) 6,7 % 7,5 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter 45 612 001 45 589 416 22 585 45 364 550 79 076 402 Driftskostnader 45 504 588 45 100 543-404 045 45 095 604 78 234 006 Netto finansresultat -18 558-62 683 44 125-12 105-94 895 Årsresultat 87 935 424 732-336 800 256 841 745 000 3
2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng "sørge for" (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (grønn linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4
3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Ventetid - alle tjenesteområder 80 70 60 50 40 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter Jun Jul HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 2014 Akershus universitetssykehus HF 58,9 49,6 63,7 73,6 80,4 74,6 82,3 Oslo universitetssykehus HF 57,9 49,4 65,8 87,6 84,3 85,4 86,0 Sunnaas sykehus HF 45,6 33,1 50,4 50,8 78,8 51,7 75,7 Sykehuset i Vestfold HF 51,9 48,6 56,1 60,4 69,8 62,7 70,4 Sykehuset Innlandet HF 48,7 47,6 53,9 62,1 61,2 62,3 64,4 Sykehuset Telemark HF 50,1 44,9 51,4 54,2 65,2 55,2 64,7 Sykehuset Østfold HF 54,8 54,2 59,5 69,3 61,2 69,5 64,5 Sørlandet sykehus HF 52,2 44,9 55,8 60,3 67,0 61,4 68,1 Vestre Viken HF 54,6 44,6 56,6 69,6 71,1 67,6 76,1 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 53,7 47,8 58,0 68,4 70,5 68,2 72,6 Betanien Hospital 58,0 47,0 67,0 54,0 53,0 62,0 52,0 Diakonhjemmet Sykehus 41,3 35,3 44,8 52,6 54,2 54,7 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 83,7 65,6 84,1 88,8 70,0 89,2 85,9 Martina Hansens Hospital 42,0 42,0 49,0 64,0 76,0 64,0 76,0 Revmatismesykehuset 65,0 60,0 65,0 72,0 68,0 73,0 72,0 Private rusinstitusjoner med avtale 51,0 52,0 54,0 81,0 120,0 71,0 124,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 54,1 48,0 58,5 68,5 70,4 68,4 72,7 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 5
3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager 95 90 85 Ventetid somatikk 70 65 Ventetid BUP 80 75 70 60 55 65 50 60 55 50 45 40 45 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Krav 2014 2015 2016 Krav 70 Ventetid VOP 90 Ventetid TSB 65 80 60 70 55 50 60 45 50 40 40 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Krav 2014 2015 Krav 2016 6
3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 7
3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende med rett - somatikk 8
3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende uten rett - somatikk 9
3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende - somatikk 10
3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per fagområde 11
3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus 12
3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per foretak og tjenesteområde HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt 2016 2015 2014 Akershus universitetssykehus HF 1,1 0,9 0,0 0,0 1,1 1,1 8,2 7,6 6,4 8,1 Oslo universitetssykehus HF 1,5 0,0 0,0 3,1 1,4 1,1 15,8 14,2 12,0 14,6 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 1,3 2,8 1,3 2,4 Sykehuset Innlandet HF 1,1 0,0 4,3 0,0 1,1 0,7 1,8 2,4 1,6 2,7 Sykehuset Telemark HF 1,9 0,0 0,0 0,0 1,8 1,2 10,0 15,1 7,3 13,3 Sykehuset Østfold HF 2,5 0,0 0,0 0,0 2,4 2,6 2,7 2,6 2,6 3,1 Sørlandet sykehus HF 2,6 0,9 0,0 0,0 2,4 2,4 3,4 5,0 3,7 5,3 Vestre Viken HF 0,8 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 0,9 1,7 0,9 1,7 Betanien Hospital 1,1 1,1 0,3 1,8 2,9 1,7 2,8 Diakonhjemmet Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,3 0,9 3,4 Martina Hansens Hospital 0,5 0,5 0,5 0,6 1,0 0,5 0,9 Revmatismesykehuset 1,6 1,6 1,7 1,3 0,9 1,1 1,8 Private institusjoner m/avtale 0,9 0,0 0,0 6,5 1,5 0,8 2,8 3,9 1,9 4,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Juli 2016 2015 2014 1,4 0,2 0,6 1,2 1,3 1,1 5,5 6,2 4,3 6,3 13
3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 10,0 % Andel fristbrudd avviklede - somatikk 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - BUP 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 2014 2015 2016 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - VOP 7,0 % Andel fristbrudd avviklede - TSB 3,5 % 6,0 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 2014 2015 2016 14
3. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd for avviklede og ventende pasienter 15
3. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd ventende somatikk 16
3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft nasjonal oversikt over 28 pakkeforløp Resultater 01.01.2016 tom 31.07.2016 17
3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft nasjonal og RHF oversikt over 28 pakkeforløp linjediagram. Resultater 01.01.2016 tom 31.07.2016 18
3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst alle 28 pakkeforløp. 01.01.2016 tom 31.07.2016 19
3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2016 tom 31.07.2016 Brystkreft, HSØ 20
3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2016 tom 31.07.2016 Tykk og endetarmskreft, HSØ 21
3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2016 tom 31.07.2016 Lungekreft, HSØ 22
3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2016 tom 31.07.2016 Prostatakreft, HSØ 23
3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 Andel korridorpasienter - somatikk Jun Jul HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 0,6 % 0,1 % 0,8 % 3,7 % 2,6 % Oslo universitetssykehus HF 1,4 % 1,3 % 1,4 % 1,2 % 0,9 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,9 % 0,4 % 1,4 % 1,7 % 1,4 % Sykehuset Innlandet HF 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 1,7 % 1,7 % 2,2 % 2,8 % 2,4 % Sykehuset Østfold HF 0,5 % 0,3 % 1,1 % 2,7 % 3,0 % Sørlandet sykehus HF 0,6 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % Vestre Viken HF 1,3 % 1,3 % 1,8 % 2,3 % 1,9 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,1 % 0,9 % 1,2 % 1,8 % 1,5 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,5 % 1,0 % 3,2 % 1,4 % 1,8 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,0 % 0,9 % 1,2 % 1,7 % 1,5 % 24
3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Mai Jun HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 71 % 71 % 74 % 61 % 53 % Oslo universitetssykehus HF 62 % 63 % 63 % 55 % 0 % Sunnaas sykehus HF 70 % 82 % 80 % 72 % 78 % Sykehuset i Vestfold HF 71 % 72 % 76 % 54 % 53 % Sykehuset Innlandet HF 79 % 83 % 83 % 64 % 57 % Sykehuset Telemark HF 78 % 74 % 79 % 62 % 58 % Sykehuset Østfold HF 63 % 65 % 61 % 56 % 57 % Sørlandet sykehus HF 74 % 74 % 76 % 59 % 56 % Vestre Viken HF 77 % 79 % 83 % 68 % 60 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 71 % 72 % 74 % 60 % 56 % Betanien Hospital 73 % 77 % 78 % 68 % 73 % Diakonhjemmet Sykehus 87 % 91 % 90 % 76 % 72 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 83 % 82 % 86 % 69 % 67 % Martina Hansens Hospital 83 % 97 % 94 % 39 % 49 % Revmatismesykehuset 88 % 87 % 85 % 70 % 67 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 72 % 74 % 75 % 60 % 57 % 25
3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2016 HiÅ 2015 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,1 3,8 4,2 4,5 4,7 4,1 4,3 4,2 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 3,9 3,7 4,0 4,2 4,5 3,9 4,1 4,0 2016 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 96 % 97 % 97 % 96 % 97 % 97 % 96 % 93 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 97 % 97 % 97 % 96 % 97 % 97 % 97 % 93 % 26
3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2016 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 2 493 2 570 2 036 2 573 2 864 2 760 2 652 Oslo universitetssykehus HF 32 583 29 113 26 345 24 964 25 008 21 892 20 529 Sunnaas sykehus HF 132 133 162 218 232 296 266 Sykehuset i Vestfold HF 1 490 1 718 1 776 1 238 1 278 1 322 1 331 Sykehuset Innlandet HF 1 191 2 297 2 528 2 829 3 199 3 091 3 171 Sykehuset Telemark HF 960 821 967 1 193 1 201 1 358 1 461 Sykehuset Østfold HF 797 822 617 398 890 942 989 Sørlandet sykehus HF 2 148 1 835 1 855 1 774 1 922 1 932 2 378 Vestre Viken HF 6 534 4 206 4 471 5 882 6 062 6 283 6 063 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 48 328 43 515 40 757 41 069 42 656 39 876 38 840 Betanien Hospital 77 90 73 119 137 130 84 Diakonhjemmet Sykehus 703 407 674 622 669 670 579 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 625 2 748 2 651 2 826 3 019 2 791 2 968 Martina Hansens Hospital 4 902 5 112 5 439 5 611 5 744 5 981 5 969 Revmatismesykehuset 5 0 0 4 4 3 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 56 640 51 872 49 594 50 251 52 229 49 451 48 440 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. 27
3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 10 374 11 518 12 292 8 688 9 467 9 164 8 774 Oslo universitetssykehus HF 23 657 24 855 27 039 25 847 27 329 26 933 23 951 Sunnaas sykehus HF 596 666 734 879 626 741 613 Sykehuset i Vestfold HF 1 165 973 1 115 931 996 851 977 Sykehuset Innlandet HF 5 343 6 323 7 565 6 590 7 352 6 750 5 576 Sykehuset Telemark HF 7 291 7 546 7 711 7 468 7 092 6 141 5 940 Sykehuset Østfold HF 2 518 2 769 2 864 2 968 3 262 2 913 2 543 Sørlandet sykehus HF 8 517 9 152 9 759 9 502 9 412 5 699 6 137 Vestre Viken HF 6 975 7 350 9 195 11 695 7 553 6 384 6 378 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 66 436 71 152 78 274 74 568 73 089 65 576 60 889 Betanien Hospital 148 205 255 264 236 239 328 Diakonhjemmet Sykehus 2 041 2 023 2 053 2 228 1 896 1 788 1 386 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 541 1 707 2 345 1 775 1 995 1 520 1 641 Martina Hansens Hospital 894 929 954 856 937 1 720 1 423 Revmatismesykehuset 16 7-6 10 6 42 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 71 076 76 023 83 881 79 697 78 163 70 849 65 709 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 2016 28
4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområder Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2016 HiÅ 2015 Somatikk 59,5 70,1 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 50,1 49,0 VoP - Psykisk helsevern for voksne 45,3 49,0 TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 36,9 49,2 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 58,5 68,5 29
4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ 2015 2016 Hittil i år Endring F 2015 til E 2016 Endring hittil i år 2015 til 2016 Endring i % F 2015 E 2016 Endring Endring i % Somatikk 1 557 843 1 695 630 137 787 8,8 % 2 754 834 2 917 515 162 681 5,9 % Psykisk helsevern 756 131 788 912 32 781 4,3 % 1334 817 1379 394 44 577 3,3 % TSB 134 638 143 381 8 743 6,5 % 238 429 251 134 12 705 5,3 % 30
4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Bemanning Månedsverk fordelt på tjenesteområder Hittil i år Endring F 2015 til E 2016 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen HIÅ 2015 2016 Endring hittil i år 2015 til 2016 Endring i % F 2015 Estimat Endring Endring i % Somatikk 40 742 41 443 700 1,7% 41 206 41 456 250 0,6% Psykisk helsevern 11 602 11 528-74 -0,6% 11 712 11 689-23 -0,2% Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 1 863 1 876 13 0,7% 1 888 1 873-16 -0,8% Preshospitale tjenester 2 597 2 709 112 4,3% 2 641 2 688 47 1,8% Annet 2 319 2 384 65 2,8% 2 340 2 385 45 1,9% TOTAL 59 123 59 940 816 1,4% 59 788 60 092 304 0,5% 31
5. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte DRG-poeng 2016 2016 2015 Hittil i år HiÅ 2015 mot HiÅ 2016 Årsestimat vs årsbudsjett DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % Estimat per juli Avvik budsjett DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" 349 453 353 854-4 401-1,2 % 7 745 2,3 % 608 015-1 126-0,2 % DRG (dag) iht. "sørge for" 36 605 38 585-1 980-5,1 % - 511-1,4 % 66 055-1 459-2,2 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 75 002 74 856 146 0,2 % 1 895 2,6 % 131 141 625 0,5 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 461 060 467 295-6 235-1,3 % 9 130 2,0 % 805 211-1 959-0,2 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler 18 579 16 774 1 805 10,8 % 619 3,4 % 26 290 278 1,1 % DRG-poeng kreftlegemidler 2 706 2 819-112 -4,0 % 363 4 430 23 0,5 % % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner 482 346 486 888-4 542-0,9 % 10 111 2,1 % 835 931-1 658-0,2 % 476 105 481 580-5 475-1,1 % 9 855 2,1 % 830 096-1 562-0,2 % 32
5. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" 41 338 42 038-700 -1,7 % 349 453 353 854-4 401-1,2 % DRG (dag) iht. "sørge for" 2 957 3 362-405 -12,0 % 36 605 38 585-1 980-5,1 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 7 206 7 524-317 -4,2 % 75 002 74 856 146 0,2 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 51 501 52 923-1 422-2,7 % 461 060 467 295-6 235-1,3 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler 1 944 1 690 254 15,1 % 18 579 16 774 1 805 10,8 % DRG-poeng kreftlegemidler 217 307-90 -29,4 % 2 706 2 819-112 -4,0 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 53 662 54 920-1 258-2,3 % 482 346 486 888-4 542-0,9 % 53 248 54 683-1 436-2,6 % 476 105 481 580-5 475-1,1 % 33
5. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 50 177 51 314-1 137-2,2 % - 33 0,0 % 1 747 3,6 % Oslo universitetssykehus HF 123 008 124 147-1 139-0,9 % 0 0,0 % 2 435 2,0 % Sunnaas sykehus HF 3 105 3 142-37 -1,2 % 0 0,0 % 7 0,2 % Sykehuset i Vestfold HF 31 778 32 793-1 016-3,1 % -1 390-2,4 % 68 0,2 % Sykehuset Innlandet HF 56 483 56 631-148 -0,3 % 179 0,2 % 1 155 2,1 % Sykehuset Telemark HF 22 973 23 269-296 -1,3 % - 379-0,9 % 8 0,0 % Sykehuset Østfold HF 33 894 34 619-724 -2,1 % 100 0,2 % 583 1,7 % Sørlandet sykehus HF 40 419 41 554-1 135-2,7 % -1 521-2,1 % 906 2,3 % Vestre Viken HF 58 762 57 422 1 340 2,3 % 2 364 2,4 % 3 006 5,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 420 600 424 892-4 292-1,0 % - 680-0,1 % 9 915 2,4 % Betanien Hospital 2 526 2 815-289 -10,3 % - 335-7,0 % - 131-4,9 % Diakonhjemmet Sykehus 12 002 12 048-46 -0,4 % - 72-0,3 % 195 1,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 10 251 9 880 371 3,8 % 200 1,1 % 722 7,6 % Martina Hansens Hospital 4 710 4 851-142 -2,9 % 0 0,0 % 51 1,1 % Revmatismesykehuset 959 1 004-45 -4,5 % - 58-3,3 % - 24-2,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 451 047 455 490-4 443-1,0 % - 945-0,1 % 10 728 2,4 % Kjøp fra andre helseregioner 4 096 4 856-761 -15,7 % - 674-0,1 % - 510-11,1 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre 5 918 6 948-1 031-14,8 % - 640-5,4 % -1 088-15,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, dag og poliklinikk) 461 060 467 295-6 235-1,3 % -1 959-0,2 % 9 130 2,0 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler 18 579 16 774 1 805 10,8 % 278 1,1 % 619 3,4 % DRG-poeng kreftlegemidler 2 706 2 819-112 -4,0 % 23 0,5 % 363 2,0 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2015-2016 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret 482 346 486 888-4 542-0,9 % -1 658-0,2 % 10 111 2,1 % 34
5. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) Juli 2016 Juli måned 2015-2016 DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Avvik i Faktisk Budsjett Avvik prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF 5 610 5 790-180 -3,1 % - 383-6,4 % Oslo universitetssykehus HF 13 865 14 334-469 -3,3 % - 646-4,5 % Sunnaas sykehus HF 265 247 18 7,4 % - 55-17,3 % Sykehuset i Vestfold HF 3 657 3 864-207 -5,4 % - 93-2,5 % Sykehuset Innlandet HF 6 402 6 437-35 -0,5 % 96 1,5 % Sykehuset Telemark HF 2 583 2 695-112 -4,2 % - 126-4,7 % Sykehuset Østfold HF 3 920 4 196-277 -6,6 % - 39-1,0 % Sørlandet sykehus HF 4 652 4 783-130 -2,7 % 123 2,7 % Vestre Viken HF 6 441 6 625-184 -2,8 % 99 1,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 47 395 48 970-1 575-3,2 % -1 025-2,1 % Betanien Hospital 172 263-91 -34,6 % - 77-30,9 % Diakonhjemmet Sykehus 1 438 1 328 110 8,3 % 139 10,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 883 762 121 15,9 % 130 17,3 % Martina Hansens Hospital 267 186 81 43,8 % 86 47,5 % Revmatismesykehuset 75 85-10 -12,2 % - 17-18,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 50 229 51 594-1 364-2,6 % - 764-1,5 % Kjøp fra andre helseregioner 603 641-38 -5,9 % - 14-2,2 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre 669 688-19 -2,8 % - 157-19,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, dag og poliklinikk) 51 501 52 923-1 422-2,7 % - 935-1,8 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler 1 944 1 690 254 15,1 % 40 2,1 % DRG-poeng kreftlegemidler 217 307-90 -29,4 % 80 4,2 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret 53 662 54 920-1 258-2,3 % - 816-1,5 % 35
5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2016-2015 Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 161 584 157 139 4 445 2,8 % 0 0,0 % 10 926 7,3 % Oslo universitetssykehus HF 473 668 456 021 17 648 3,9 % 25 000 3,2 % 38 530 8,9 % Sunnaas sykehus HF 1 984 1 620 364 22,5 % 500 17,3 % 341 20,8 % Sykehuset i Vestfold HF 130 295 127 441 2 854 2,2 % 6 167 2,8 % 14 520 12,5 % Sykehuset Innlandet HF 199 385 202 281-2 896-1,4 % -3 500-1,0 % 10 878 5,8 % Sykehuset Telemark HF 91 278 86 900 4 378 5,0 % 4 000 2,6 % 4 761 5,5 % Sykehuset Østfold HF 131 662 121 196 10 466 8,6 % 0 0,0 % 16 133 14,0 % Sørlandet sykehus HF 178 157 174 618 3 539 2,0 % 8 000 2,6 % 9 448 5,6 % Vestre Viken HF 218 205 205 809 12 396 6,0 % 20 737 5,8 % 19 446 9,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 586 218 1 533 025 53 193 3,5 % 60 904 2,3 % 124 983 8,6 % Betanien Hospital 13 670 13 399 271 2,0 % 0 0,0 % 311 2,3 % Diakonhjemmet Sykehus 38 841 35 307 3 534 10,0 % 6 157 10,0 % 5 499 16,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 33 280 32 342 938 2,9 % 1 000 1,7 % 4 414 15,3 % Martina Hansens Hospital 18 199 16 809 1 390 8,3 % 0 0,0 % 2 492 15,9 % Revmatismesykehuset 5 422 5 889-467 -7,9 % 0 0,0 % 88 1,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1 695 630 1 636 771 58 859 3,6 % 68 061 2,4 % 137 787 8,8 % 36
5. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Somatikk VoP BUP TSB Juli 2016 Hittil i år Endring HiÅ 2015-2016 Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 35 870 36 451-581 -1,6 % 289 154 292 633-3 480-1,2 % 1 394 0,5 % -2 967-0,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling 129 634 137 174-7 540-5,5 % 1 092 960 1 108 360-15 400-1,4 % -21 194-1,9 % -20 089-1,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 16 829 17 242-413 -2,4 % 173 681 169 999 3 682 2,2 % 9 352 5,7 % 2 766 0,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 153 568 164 008-10 440-6,4 % 1 695 630 1 636 771 58 859 3,6 % 137 787 8,8 % 68 061 2,4 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 2 056 2 005 51 2,6 % 15 325 14 800 525 3,6 % 554 3,8 % 163 0,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling 42 329 47 834-5 505-11,5 % 349 834 348 842 992 0,3 % 5 392 1,6 % 1 112 0,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling 26 21 5 23,8 % 306 145 161 111,0 % -1 967-86,5 % 339 135,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 44 967 44 235 732 1,7 % 517 680 511 487 6 193 1,2 % 31 129 6,4 % -8 540-0,9 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 63 74-11 -14,4 % 761 621 140 22,5 % 31 4,2 % 132 12,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 2 403 3 017-614 -20,3 % 26 375 26 750-375 -1,4 % - 468-1,7 % 848 1,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 178 626-448 -71,6 % 3 722 5 333-1 611-30,2 % -1 349-26,6 % -2 683-28,8 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 11 318 14 049-2 731-19,4 % 271 232 279 756-8 524-3,0 % 1 652 0,6 % -13 143-2,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 632 722-90 -12,5 % 4 818 5 140-322 -6,3 % - 378-7,3 % - 578-6,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling 30 907 31 354-447 -1,4 % 225 977 226 921-944 -0,4 % 9 548 4,4 % - 428-0,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 5 108-103 -95,4 % 810 778 32 4,1 % - 179-18,1 % 10 0,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 12 615 13 226-611 -4,6 % 143 381 145 551-2 170-1,5 % 8 743 6,5 % -3 971-1,6 % 37
5. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder SOM VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak HiÅ Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF 4 445 2,8% 3 047 4,0% - 63-0,1% 208 1,4% Oslo universitetssykehus HF 17 648 3,9% 5 669 10,7% 1 516 6,1% 1 597 13,0% Sunnaas sykehus HF 364 22,5% Sykehuset i Vestfold HF 2 854 2,2% -1 101-2,5% - 352-1,1% -5 978-30,4% Sykehuset Innlandet HF -2 896-1,4% -6 243-8,5% -4 881-14,5% 1 242 8,6% Sykehuset Telemark HF 4 378 5,0% -1 166-3,5% 0 0,0% - 346-3,5% Sykehuset Østfold HF 10 466 8,6% 2 801 8,0% - 954-3,9% 16 0,1% Sørlandet sykehus HF 3 539 2,0% 2 582 4,5% 680 2,5% 501 3,1% Vestre Viken HF 12 396 6,0% -4 567-6,3% -3 591-7,0% 1 174 7,4% Helse Sør-Øst RHF 1 377 42,8% 8-791 -4,5% Helse Sør-Øst foretaksgruppen 53 193 3,5% 2 399 0,5% -7 638-2,9% -2 376-1,8% Betanien Hospital 271 2,0% Diakonhjemmet Sykehus 3 534 10,0% 2 594 11,1% 265 3,9% 198 4,1% Lovisenberg Diakonale Sykehus 938 2,9% 1 200 2,9% -1 151-8,5% 8 0,2% Martina Hansens Hospital 1 390 8,3% Revmatismesykehuset - 467-7,9% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 58 859 3,6% 6 193 1,2% -8 524-3,0% -2 170-1,5% 38
6. Bemanning Bemanning Månedsverk 63 000 62 000 61 000 60 000 59 000 58 000 2016 Budsjett 2016 2015 2014 57 000 56 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Juli 2016 Hittil i år per jul (snitt) HiÅ 2015-2016 per jul Endring Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2015-2016 %-vis endring Akershus universitetssykehus HF 6 840 7 018-178 6 576 6 627-51 13 0,2% 9 050 Oslo universitetssykehus HF 18 801 18 305 496 18 434 18 106 328 243 1,3% 23 122 Sunnaas sykehus HF 594 549 45 565 541 25 32 5,8% 791 Sykehusapotekene HF 688 672 16 681 674 7 18 2,8% 845 Sykehuset i Vestfold HF 4 216 4 227-11 4 104 4 122-18 109 2,7% 5 479 Sykehuset Innlandet HF 7 453 7 478-25 7 416 7 369 47-21 -0,3% 10 237 Sykehuset Telemark HF 3 086 3 044 42 3 030 2 994 36 15 0,5% 4 004 Sykehuset Østfold HF 5 086 4 950 136 4 906 4 729 177 181 3,7% 7 033 Sykehuspartner HF 1 448 1 370 78 1 427 1 391 36 53 1,0% 1 442 Sørlandet sykehus HF 5 957 5 883 74 5 568 5 475 94 62 1,0% 7 420 Vestre Viken HF 7 174 7 017 157 7 072 6 978 94 121 1,7% 9 408 Helse Sør-Øst RHF 158 167-9 159 168-9 - 9-5,8% 171 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 61 503 60 680 823 59 940 59 175 765 816 1,3% 79 001 Totalt antall ansatte per jul (snitt) 39
6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader 40 000 30 000 20 000 10 000 - -10 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -20 000-30 000 Budsjettavvik innleie 2016 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2016 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 29 375 18 109 11 266 62,2 % 2 445 324 2 445 465-141 0,0 % 11 125 0,5 % Oslo universitetssykehus HF 112 212 91 587 20 625 22,5 % 7 102 791 7 045 961 56 829 0,8 % 77 454 1,1 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 202 396 206 006-3 609-1,8 % -3 609-1,8 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 229 227 228 217 1 011 0,4 % 1 011 0,4 % Sykehuset i Vestfold HF 14 401 7 393 7 008 94,8 % 1 497 438 1 516 628-19 190-1,3 % -12 182-0,8 % Sykehuset Innlandet HF 21 700 12 601 9 098 72,2 % 2 692 437 2 693 445-1 008 0,0 % 8 090 0,3 % Sykehuset Telemark HF 7 135 6 735 399 5,9 % 1 114 074 1 100 314 13 760 1,3 % 14 159 1,3 % Sykehuset Østfold HF 50 047 5 886 44 161 750,3 % 1 744 170 1 708 861 35 309 2,1 % 79 470 4,7 % Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 554 504 576 564-22 060-3,8 % -22 060-3,8 % Sørlandet sykehus HF 18 397 10 427 7 970 76,4 % 1 959 419 1 965 672-6 253-0,3 % 1 717 0,1 % Vestre Viken HF 21 501 10 126 11 375 112,3 % 2 675 971 2 651 149 24 822 0,9 % 36 196 1,4 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 89 663 96 845-7 182-7,4 % -7 182-7,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 274 767 162 865 111 902 68,7 % 22 302 247 22 234 618 67 630 0,3 % 179 532 0,8 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 40
6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK 200 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon 150 000 100 000 50 000 - -50 000-100 000-150 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2016 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2015 Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år Akershus universitetssykehus HF 2 097 525 181 743-170 020 336 077 2 445 324-38 075 71 745-30 492-3 319-141 0,0 % Oslo universitetssykehus HF 5 851 033 709 061-431 216 973 912 7 102 791 19 228 101 852-59 165-5 085 56 829 0,8 % Sunnaas sykehus HF 172 780 13 933-12 376 28 060 202 396 371-811 - 2 366-802 - 3 609-1,8 % Sykehusapotekene HF 203 907 6 063-13 764 33 022 229 227-2 534-989 3 260 1 274 1 011 0,4 % Sykehuset i Vestfold HF 1 318 928 67 671-94 801 205 640 1 497 438-24 782 13 171-8 822 1 243-19 190-1,3 % Sykehuset Innlandet HF 2 334 530 138 862-155 139 374 183 2 692 437-40 733 62 215-6 259-16 232-1 008 0,0 % Sykehuset Telemark HF 971 804 56 812-61 391 146 849 1 114 074 1 893 15 237 1 216-4 586 13 760 1,3 % Sykehuset Østfold HF 1 506 377 121 133-121 365 238 024 1 744 170-26 131 95 264-31 721-2 102 35 309 2,1 % Sykehuspartner HF 458 112 38 590-22 689 80 492 554 504-11 705 11 237-6 821-14 770-22 060-3,8 % Sørlandet sykehus HF 1 689 559 105 538-123 898 288 219 1 959 419-32 334 44 397-22 034 3 717-6 253-0,3 % Vestre Viken HF 2 303 658 137 521-160 889 395 681 2 675 971 22 323 5 491-13 291 10 299 24 822 0,9 % Helse Sør-Øst RHF 73 109 3 169-1 820 15 205 89 663-2 957-48 - 1 820-2 356-7 182-7,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 18 981 321 1 580 099-1 367 270 3 108 098 22 302 247-135 438 418 761-176 219-39 474 67 630 0,3 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 41
6. Bemanning Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % Sykef ravær i prosent 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2013 Sykefravær 2014 Sykefravær 2015 Sykefravær 2016 42
6. Bemanning Bemanning Sykefravær 12 måneder gjennomsnitt 8,0 % 7,9 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2013 2014 2015 2016 43
6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Juni 2016 Juni 2015 Juni 2014 Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Hittil i år 2014 Akershus universitetssykehus HF 7,7 % 8,1 % 7,8 % 8,2 % 8,5 % 8,6 % Oslo universitetssykehus HF 6,8 % 7,3 % 6,7 % 7,3 % 7,7 % 7,4 % Sunnaas sykehus HF 5,4 % 5,8 % 6,3 % 7,0 % 6,0 % 6,6 % Sykehusapotekene HF 5,7 % 8,8 % 7,5 % 6,1 % 9,5 % 8,5 % Sykehuset i Vestfold HF 6,3 % 6,5 % 7,2 % 6,9 % 7,1 % 7,7 % Sykehuset Innlandet HF 6,8 % 6,6 % 6,8 % 7,4 % 7,7 % 7,6 % Sykehuset Telemark HF 6,3 % 6,5 % 6,3 % 7,2 % 7,3 % 6,7 % Sykehuset Østfold HF 7,4 % 7,6 % 7,5 % 8,3 % 7,6 % 8,3 % Sykehuspartner HF 5,7 % 5,3 % 6,1 % 5,3 % Sørlandet sykehus HF 5,7 % 6,1 % 5,9 % 6,5 % 6,7 % 6,8 % Vestre Viken HF 6,7 % 7,1 % 7,2 % 7,3 % 7,7 % 7,5 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 4,4 % 5,0 % Helse Sør-Øst RHF 3,4 % 2,5 % 4,0 % 3,9 % 2,7 % 2,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 6,7 % 7,0 % 6,8 % 7,3 % 7,5 % 7,5 % 44
6. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Fast ansatte Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF 5 968 1 490 25,0 % 90,9 % 20,8 % 92,1 % Oslo universitetssykehus HF 15 958 2 536 15,9 % 93,8 % 13,7 % 94,6 % Sunnaas sykehus HF 516 112 21,7 % 92,4 % 17,2 % 94,1 % Sykehusapotekene HF 703 144 20,5 % 95,0 % 10,7 % 97,2 % Sykehuset i Vestfold HF 4 218 1 640 38,9 % 86,1 % 32,4 % 88,1 % Sykehuset Innlandet HF 7 121 2 762 38,8 % 86,9 % 30,7 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF 2 984 1 143 38,3 % 87,8 % 32,3 % 89,6 % Sykehuset Østfold HF 4 716 1 841 39,0 % 86,5 % 34,3 % 87,9 % Sykehuspartner HF 1 422 24 1,7 % 99,4 % 1,5 % 99,5 % Sørlandet sykehus HF 5 278 2 084 39,5 % 85,7 % 31,0 % 88,3 % Vestre Viken HF 6 604 2 233 33,8 % 88,5 % 29,7 % 89,7 % Helse Sør-Øst RHF 157 2 1,3 % 99,7 % 0,6 % 99,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 55 645 16 011 28,8 % 89,8 % 24,0 % 91,3 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 45
7. Produktivitet DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,60 1,63 1,62 1,26 1,30 1,31 0,89 0,90 0,93 1,73 1,79 1,80 1,69 1,71 1,70 1,54 1,61 1,61 1,50 1,60 1,58 1,57 1,66 1,67 1,81 1,80 1,79 1,50 1,54 1,54 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 50 632 51 798 4 513 4 531 1,60 1,63-0,03 1,62 Oslo universitetssykehus HF 132 591 133 463 15 016 14 635 1,26 1,30-0,04 1,31 Sunnaas sykehus HF 3 511 3 389 565 541 0,89 0,90-0,01 0,93 Sykehuset i Vestfold HF 32 050 33 012 2 647 2 638 1,73 1,79-0,06 1,80 Sykehuset Innlandet HF 57 702 57 808 4 879 4 832 1,69 1,71-0,02 1,70 Sykehuset Telemark HF 23 091 23 402 2 136 2 079 1,54 1,61-0,06 1,61 Sykehuset Østfold HF 33 975 34 619 3 241 3 100 1,50 1,60-0,10 1,58 Sørlandet sykehus HF 41 309 42 478 3 752 3 651 1,57 1,66-0,09 1,67 Vestre Viken HF 59 527 58 238 4 692 4 624 1,81 1,80 0,01 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 434 387 438 206 41 443 40 632 1,50 1,54-0,04 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med 2016. 46
7. Produktivitet DRG-produktivitet hittil i år 2015 og 2016 DRG-poeng 2,5 DRG-produktivitet 2,0 1,5 1,55 1,60 1,25 1,26 1,78 1,73 1,66 1,69 1,55 1,54 1,57 1,50 1,56 1,57 1,76 1,81 1,49 1,50 1,0 0,92 0,89 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2015 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 50 632 48 947 4 513 4 520 1,60 1,55 Oslo universitetssykehus HF 132 591 129 944 15 016 14 792 1,26 1,25 Sunnaas sykehus HF 3 511 3 445 565 534 0,89 0,92 Sykehuset i Vestfold HF 32 050 31 947 2 647 2 571 1,73 1,78 Sykehuset Innlandet HF 57 702 56 401 4 879 4 866 1,69 1,66 Sykehuset Telemark HF 23 091 23 096 2 136 2 127 1,54 1,55 Sykehuset Østfold HF 33 975 33 427 3 241 3 049 1,50 1,57 Sørlandet sykehus HF 41 309 40 475 3 752 3 714 1,57 1,56 Vestre Viken HF 59 527 56 380 4 692 4 570 1,81 1,76 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 434 387 424 062 41 443 40 742 1,50 1,49 47
8. Økonomi/finans Resultat Per foretak 200 000 150 000 Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik 2015 100 000 Resultat 2015 50 000 Budsjettavvik 2016 0 Resultat 2016-50 000-100 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i 1 000 Denne periode korrigert for endringer i pensjon Forrige periode korrigert for endringer i pensjon Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Akershus universitetssykehus HF 307-11 693-8 124-20 125-10 902-94 902 Oslo universitetssykehus HF - 683-19 433 5 249-13 501-33 561-164 811 Sunnaas sykehus HF - 15-1 853 10 918 9 113 23 227 10 506 Sykehusapotekene HF 4 829-823 16 497 5 724 34 849 19 149 Sykehuset i Vestfold HF 4 196 30 4 271 104 29 562 395 Sykehuset Innlandet HF - 708-4 875-3 109-7 276 2 779-26 388 Sykehuset Telemark HF -2 714-3 964-2 819-4 069-34 437-43 187 Sykehuset Østfold HF -35 346-14 346-31 008-10 008-243 400-96 400 Sykehuspartner HF -8 257 831 8 494 16 872 30 956 32 478 Sørlandet sykehus HF 2 615-4 885 5 355-2 145 35 148-17 352 Vestre Viken HF 3 999-8 501 11 309-1 191 78 467-9 033 Helse Sør-Øst RHF 24 506 7 005 20 685 3 184 175 248 52 749 Sum Helse Sør-Øst -7 272-62 507 37 716-23 318 87 936-336 796 Resultat korrigert for endringer i pensjon 48
8. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2015 til 2016 TNOK 200 000 Resultat per måned korrigert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2015 og 2016 150 000 100 000 50 000 2015 2016 0-50 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode korrigert for endringer i pensjon Hittil i år per jul Budsjettavvik hittil i år Resultat 2016 2015 Endring 2015-2016 2016 2015 Endring 2015-2016 2016 2015 Akershus universitetssykehus HF 307 13 294-10 902-62 254 51 352-94 902-62 262-32 640 Oslo universitetssykehus HF - 683 23 450-24 133-33 561 58 489-92 050-164 811-43 595-121 216 Sunnaas sykehus HF - 15 2 796-2 811 23 227 20 415 2 811 10 506 12 257-1 750 Sykehusapotekene HF 4 829-738 5 567 34 849 18 819 16 030 19 149 1 388 17 760 Sykehuset i Vestfold HF 4 196 11 506-7 310 29 562 39 891-10 329 395 185 210 Sykehuset Innlandet HF - 708 2 784-3 493 2 779 34 265-31 487-26 388-6 568-19 820 Sykehuset Telemark HF -2 714 1 409-4 123-34 437 6 845-41 282-43 187 6 845-50 032 Sykehuset Østfold HF -35 346-11 646-23 700-243 400-80 000-163 400-96 400-21 635-74 765 Sykehuspartner HF -8 257-21 198 12 941 30 956 34 487-3 531 32 478 11 385 21 093 Sørlandet sykehus HF 2 615 3 480-865 35 148 33 359 1 789-17 352-36 641 19 289 Vestre Viken HF 3 999 17 954-13 955 78 467 105 254-26 787-9 033-11 413 2 380 Helse Sør-Øst RHF 24 506 5 672 18 834 175 248 47 270 127 978 52 749 5 047 47 702 Sum Helse Sør-Øst -7 272 35 483-42 755 87 936 256 841-168 905-336 796-145 006-191 790 Endring 2015-2016 49
8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000-350 000-400 000 jan. 2016 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i 1.000 Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF 307-11 693-10 902-94 902-0,2% -2,0% Oslo universitetssykehus HF - 683-19 433-33 561-164 811-0,3% -1,3% Sunnaas sykehus HF - 15-1 853 23 227 10 506 6,8% 3,1% Sykehusapotekene HF 4 829-823 34 849 19 149 1,8% 1,0% Sykehuset i Vestfold HF 4 196 30 29 562 395 1,1% 0,0% Sykehuset Innlandet HF - 708-4 875 2 779-26 388 0,1% -0,5% Sykehuset Telemark HF -2 714-3 964-34 437-43 187-1,6% -2,0% Sykehuset Østfold HF -35 346-14 346-243 400-96 400-7,5% -3,0% Sykehuspartner HF -8 257 831 30 956 32 478 1,3% 1,3% Sørlandet sykehus HF 2 615-4 885 35 148-17 352 1,0% -0,5% Vestre Viken HF 3 999-8 501 78 467-9 033 1,6% -0,2% Helse Sør-Øst RHF 24 506 7 005 175 248 52 749 2,6% 0,8% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen -7 272-62 507 87 936-336 796 0,2% -0,7% 50
8. Økonomi/finans Akkumulerte driftsinntekter tall i 1.000 Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Avvik budsjett Basisramme faktisk ISFrefusjoner faktisk Driftsinntekter Herav basisramme og ISF-refusjoner hittil i år ISFrefusjoner budjsett Avvik budsjett ISFrefusjoner Årsbudsjett basisramme Årsbudsjett ISFrefusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF 4 836 416 4 860 478-24 061 3 185 252 1 128 324 1 157 460-29 136 5 607 955 1 960 963 1 960 963 0 Oslo universitetssykehus HF 12 602 095 12 561 979 40 116 6 813 458 2 630 504 2 651 664-21 160 11 937 036 4 565 115 4 565 009-106 Sunnaas sykehus HF 343 259 335 507 7 753 222 800 65 338 66 109-771 377 208 120 267 120 267 0 Sykehusapotekene HF 1 911 602 1 822 806 88 796 0 0 0 0 0 0 0 0 Sykehuset i Vestfold HF 2 812 877 2 828 043-15 165 1 746 917 710 359 735 063-24 704 2 994 500 1 264 743 1 234 071-30 672 Sykehuset Innlandet HF 5 068 244 5 062 775 5 468 3 236 880 1 280 178 1 272 104 8 073 5 564 478 2 202 160 2 210 293 8 133 Sykehuset Telemark HF 2 150 283 2 156 767-6 483 1 330 304 515 280 526 884-11 604 2 341 109 902 141 885 141-17 000 Sykehuset Østfold HF 3 247 984 3 247 106 878 2 193 395 758 876 768 165-9 288 3 789 187 1 323 662 1 326 662 3 000 Sykehuspartner HF 2 464 151 2 192 753 271 397 29 917 0 0 0 51 286 0 0 0 Sørlandet sykehus HF 3 611 647 3 639 615-27 967 2 336 237 919 631 943 965-24 334 4 158 631 1 628 745 1 593 745-35 000 Vestre Viken HF 5 007 986 4 959 101 48 885 3 131 639 1 327 919 1 289 210 38 708 5 455 575 2 211 575 2 255 736 44 160 Helse Sør-Øst RHF 6 791 849 6 861 397-69 548 5 447 099 809 449 833 754-24 305 9 311 490 1 443 964 1 437 929-6 035 Elimineringer -5 236 394-4 938 911-297 483 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst 45 612 001 45 589 416 22 585 29 673 897 10 145 859 10 244 379-98 520 51 588 457 17 623 336 17 589 815-33 521 51
8. Økonomi/finans Likviditetsutvikling 52
8. Økonomi/finans Investeringer 53