Rådmann Wenche Grinderud Rådmannens forslag Budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017 Budsjettpresentasjon 30.10.2013 Side 1
Disposisjon Statsbudsjettet for 2014 og konsekvenser for Kongsberg kommune Føringer for handlingsprogrammet Prioriteringer Risiko Økonomiske nøkkeltall Driftsenhetene Side 2
Statsbudsjettet 2014 noen hovedpunkter Deflator på 3 prosent, lønnsvekst utgjør 2/3 og anslås til 3,5 prosent. (Dette innebærer forøvrig en prisvekst på 2 prosent: 1/3 * 2 + 2/3 * 3,5 = 3) Kommunal skattøre settes ned med 0,2 pp til 11,4 prosent Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,7 mrd. kroner (2,0%) Vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 mrd. kroner. Veksten skal dekke utgifter knyttet til: Befolkningsutvikling Økte pensjonskostnader på Helsestasj. og skolehelsetj. Reduksjon ress.krev tj. Reduksjon i ref.ordn asylsøkere Utdanning av deltidsbrannpersonell Til sammen 2,800 1,400 0,180 0,215 0,120 0,027 4,742 mrd. mrd. mrd. mrd. mrd. mrd. mrd. kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner => behov for fortsatt effektivisering Økt rammetilskudd til nye oppgaver 820,5 mill. kroner Innstramming i øremerket tilskudd til ressurskrevende tjenester Side 3
Konsekvenser for Kongsberg Inntektsgarantitilskudd også i 2014 og skjønnstilskudd fra fylkesmannen på 750 000 kroner Utgiftsbehov nærmere landsgjennomsnittet gir positivt utslag på rammetilskuddet ved at utgiftsutjevnende trekk går litt ned. 2013 2014 Realendring mill. kr.* Innbyggertilskudd 559,4 595,2 Utgiftsutjevning -49,7-47,0 Inntektsgarantitilskudd og skjønnsmidler m.m. 24,3 11,2 Rammetilskudd før inntektsutjevning 534,0 559,4 Inntektsutjevning -51,4-57,7 RNB 2013 0,3 Rammetilskudd 483 502 * Realendring er endringer korrigert for lønns- og prisvekst (deflator) på 3 pst. 19,0 4,2-13,9 9,4-4,7 4 Realendring i prosent* 3,4-8,4-57,1 1,8 9,1 1 Rådmannen har forutsatt en skatteinngang på 740 mill. kroner i 2013, lokal realvekst på 1,5 prosent og skatteinntekter per innbygger på 112 prosent av landsgjennomsnittet. Mer informasjon om statsbudsjettet finnes her: http://www.statsbudsjettet.no/statsbudsjettet-2014/fylkesoversikt/buskerud/#hopp http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/dokument/bud/statsbudsjettet-20141.html?id=739026 http://www.statsbudsjettet.no/statsbudsjettet-2014/ Side 4 For mer detaljer om rammebetingelser, se handlingsprogrammet side 28-37
Føringer for handlingsprogrammet Videreføre tidligere politiske prioriteringer Finansiere nye tiltak med innsparinger Begrenset kompensering for overtid, prisøkning m.m. Drift av tjenester på dagens nivå Side 5
Rådmannens forslag - hovedpunkter Barn og unge er prioritert gjennom store investeringer i skoler og barnehager og styrking av helsestasjon med en helsesøsterstilling E134 Kontorprogramvare Låneopptak til startlån dobles til 20 mill. kroner Bibliotekfilial i Hvittingfoss selvbetjening Sterk gjeldsvekst Ingen buffere Fortsatt stramt Fortsatt effektivisering Høy risiko Forsvarlig drift Side 6 For mer informasjon, se rådmannens innledning på side 4-6
Risiko KKP og parkeringshus på Skauløkka Musikkteateret Merforbruk på investeringer Raske renteøkninger Pensjon Budsjettoppfølging Skatt og rammetilskudd 2014 2015 2016 2017 Musikkteateret 0,9 1,8 1,8 1,8 Merforbruk investeringer 2,0 5,8 8,2 10,7 Rentesjokk 8,0 9,6 11,0 11,3 10,0 10,0 10,0 10,0 Budsjettoppfølging 8,2 8,2 8,2 8,2 Beregningsrisiko drift 6,2 6,2 6,2 6,2 Skatt og rammetilskudd 11,0 11,0 11,0 11,0 Samlet risiko 46,3 52,6 56,4 59,2 Pensjon For mer informasjon, se side 10-12 i handlingsprogrammet Side 7
Budsjettprofil Tall i parentes viser fordeling i 2013 Kommuneledelse, stab og støtte 7% Teknisk (ekskl. selvkost) 4% (7%) (4%) Kultur og velferd 8% (7%) Oppvekst 44% (43%) (39%) Helse og omsorg 38% Side 8
Økonomiske nøkkeltall I Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto renter, avdrag og utbytte herav utbytte og eieruttak Netto driftsresultat Til egenkapital i investeringer 2014 2015 2016 2017-1 713 186-1 781 881-1 794 046-1 806 669 1 629 218 1 675 721 1 671 082 1 671 484-83 968-106 160-122 964-135 185 83 914 97 175 121 119 133 200-4 000-9 000-9 000-9 000-54 -8 985-1 845-1 985 9 942 9 713 70 69 Finansmål II (Netto driftsresultat fratrukket utbytte og eieruttak > 3% av driftsinntekter) Mål i planen Resultat Måltallavvik i kroner Side 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,23% -0,00% -0,40% -0,39% -3 946-15 -7 155-7 015
Økonomiske nøkkeltall II Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4% av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Mål i planen 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Resultat 4,66% 4,21% 4,58% 4,75% 8 513 3 253 9 281 12 394 22 300 35 000 38 215 42 100 Måltallavvik i kroner Reduserte låneavdrag For mer detaljer om økonomiske nøkkeltall, se handlingsprogrammet side 34-40 Side 10
Oppvekst - utfordringer Økt barnetall og lavere ressurstilgang Reduserte ressurser til «styrking» i barnehage rammer barn i gråsonen Lavere lærertetthet gir betydelig redusert handlingsrom for skolene Lavere bemanning i SFO gjør det krevende å gi et kvalitativt godt tilbud Side 11
Oppvekst - muligheter Styrking av helsesøstertjenesten i barneskolen gir økt fokus på tidlig innsats Valgfag på ungdomstrinnet som bidrar til å gi en mer praktisk orientert ungdomsskole Spesialpedagogisk hjelp i barnehage og barnevern er mer realistisk budsjettert. Dette gir et bedre utgangspunkt for budsjettstyring i enheten Oppstart av de store byggeprosjektene gir fantastiske muligheter for å skape gode læringsarenaer
Oppvekst - investeringer 2 nye kommunale barnehager Inkluderingstiltak i grunnskolen Skolepakke ungdomskole Raumyr og Kongsgårdmoen skoler Inventar i skoler Tverrfaglig familiesenter Hvittingfoss 2014 43 500 100 2015 6 750 100 2016 26 250 100 80 000 194 150 2 925 320 000 For mer detaljer om Oppvekst, se handlingsprogramet side 46-58 Side 13 2017
Helse og omsorg - status Samhandlingsreformen: Gode resultater for ivaretakelse av utskrivningsklare pasienter! Er i gang med å dreie ressurser: Færre får institusjonstjenester enn før. Fokus på forebyggende tilbud. Økt andel fagutdannede i tjenesten: Effekter på kvalitet arbeidsmiljø økonomi. Gode tilbakemeldinger fra brukerundersøkelse: Brukere av hjemmetjenester gir gode score. Sykefravær i positiv utvikling: Tiltak mot de store gruppene iverksettes. Økt utviklingsfokus: Omstilling = utvikling:-) Fortsatt offensivt fokus i Helse og omsorg! Side 14
Utfordring: dreie ressurser samtidig med kutt INNSPARINGSKRAV 2013: kr. Det totale innsparingskravet er 51,7 mill. kr. Merforbruk 2013 må tas inn i 2014. Prognose: -19 mill. INNSPARINGSKRAV 2014: Ressurskrevende bruker på institusjon. Brukeren har behov for forsterket bemanning på spesialavdeling institusjon. 1,7 mill. kr Endringer i statens tilskuddsordning ressurskrevende tjenester, hvor kommunens kostnader økes. 1 mill. kr. 1,0 mill. kr Følgeordning for pasienter til poliklinisk kontroll. Pasienter innlagt på korttidsopphold på Skinnarberga helsehus har nå fått et nytt forløp på sykehuset. For å redusere liggetid skriver sykehuset ut pasienter tidligere enn før. Disse pasientene får også poliklinisk kontroll kort tid etter utskrivning. Når pasienten er lagt inn på Skinnarberga helsehus, må personalet følge pasient og betale for poliklinisk kontroll (pålagt ved forskrift). Dette utgjør et årsverk basert på registrering i 2013. 0,767 mill. kr Medisinske forbruksvarer hjemmetjenesten. Bandasjemateriell og annet forbruksmateriell som HELFO tidligere dekket, men som nå må dekkes av kommunen 0,350 mill. kr Ikke realisert innsparing fra tidligere år. Dette er en «rest» fra tidligere år og som det i ny budsjettmodell (med innsparingstiltak) ikke er funnet løsning på. 3,3 mill. kr. Kostnader knyttet til Interkommunal Legevakt kr. 178 000,- er ikke lagt inn i budsjettet. Rådmannen vil legge frem en politisk sak. 0,178 mill. kr SUM Side 15 26,295 mill. kr
Nye tiltak lagt inn i budsjettet: Delvis dekning av forventede utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester (1,75 mill kr av 2,75) Kjøpt plass utenbys (2,7 mill.kr) Transport til og fra avlastning (0,120 mill. kr) Økt husleie utenfor KKE`s husleieordning (0,522 mill kr) Side 16
Tekniske tjenester status Betydelig aktivitet i kommunen (har passert 250 IG er!) Behov for nytenkning når det kommer til planlegging og finansiering av infrastruktur for å tilrettelegge for vekstambisjoner Tar stadig over ny infrastruktur, mens det fortsatt kuttes i drift, det akkumuleres et stort vedlikeholdsetterslep årlig Fortsatt minimumsberedskap hos KBR Spareforslag: - Bortkjøring av snø - Feiing av gater - Stillingsreduksjon - Harmonisering av parkeringsavgifter (BBY) - Nedtrekk på ulike områder for brann, feks kursing av personell Side 17
Særlige fokusområder i 2014: Omstillingsprosessen i Helse og omsorg: Tjenesteutvikling iht. helse- og omsorgsplanen Fortsatt gode tjenester. Rett kompetanse på rett plass til rett tid. Sykefraværsarbeidet Involverende prosesser Omdømmebygging i HO og for Kongsberg kommune For mer detaljer om Helse og omsorg, se handlingsprogramet side 59-68 Side 18
Helse og omsorg - investeringer Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan Samhandlingsreformen Utstyr velferdsteknologi Utstyr p/o-tjenesten Kjøkken/vaskeri Side 19 2014 1 790 175 2 000 800 320 2015 7 655 150 1 500 525 320 2016 17 750 2017 17 725 1 500 550 200 1 500 575 200
Kultur ogog velferd Kultur velferd status og utfordringer Side 20
Kultur og velferd Side 21
Kultur og velferd investeringer Kulturanleggsplan - samlet bevilgning Inventar og utstyr i nytt bibliotek Ungdomskontor, KKP Låse seg inn på bibliotekfilial ved hjelp av lånekort Utlånsmaskin Flytting av ungdomskontoret og Vitensenteret til KKP Badedam Saggrenda 2014 2015 2016 2017 6 000 6 000 6 000 6 000 12 200 120 500 200 1 500 500 3 000 For mer detaljer om Kultur og velferd, se handlingsprogrammet side 69-78 Side 22
Utfordringer og muligheter Satsingsområder for teknisk i budsjettforslaget: E-134, prosjektet støttes med 1 årsverk! Gatelys gis et betydelig investeringsløft! Styrking av beredskap vei og brann i ett år Det settes av midler til Dyrmyrgata! Vann- og avløp, betydelig (og helt nødvendig) satsning! Det satses videre på kartløsninger i teknologibyen Plan gis midler til områderegulering Raumyr/Kongsberg Syd Organisasjon: Etablering av prosjektkontor teknisk Fortsatt effektivisering av plan, bygg og landbruk Behov for gjennomgang av vei, vann og avløp mot utfordringsbildet og målsettinger Vi gleder oss til 2014! Side 23 For mer detaljer om Teknisk, se handlingsprogrammet side 79-88
Teknisk (ekskl. selvkost) investeringer Geodata Aksjon skolevei Universell utforming Komm. veier - asfalt/rehab. Sykkelbyen Kommuneplan byområder / sentrumsplan Hovedplan overvann Hovedplan vei Ny driftssentral Vei og park Lovpålagte tiltak på gatelysnettet Renovering Dyrmyrgata Geodataplanen Kommandobil brann Ny adkomstvei Hvittingfoss brannstasjon Hvittingfoss brannstasjon Mesanin Hjulgravemaskin To nye traktorer Side 24 Hjullaster 2014 250 500 170 500 2 000 2 500 2015 250 500 150 500 2 000 2 500 5 444 4 375 250 5 068 250 2016 250 500 150 500 2 000 2 500 27 000 5 068 250 687 2 000 950 1 100 1 625 2017 2 500 5 039 250
Teknisk selvkost investeringer Avløp renseanlegg nye områder Vannforsyning - hovedplan Bevertangen vannbehandling Nytt høydebasseng Reservevannforsyning Hvittingfoss Utskifting av varebiler Hvittingfoss avfallsanlegg Innkjøp ny renovasjonsordning Innkjøp av krokbil Bygg av lagerhall, Gomsrud Utvidelse av administrasjonsbygg Gomsrud Nytt vann- og avløpsrenseanlegg i Jondalen Avløp renseanlegg nye områder Ny vannledning Bevergrendveien Ny vannledning Industriveien mot Gomsrudveien Omlegging ledningsanlegg Kongsgårdmoen Etablering av ny trykksone Skavanger Etablering av ny trykksone Rigelsbakken Etablering av nye grunnvannsbrønner Vannforsyning hovedplan Side 25 Utskifting av varebiler 2014 4 000 3 000 11 500 1 500 400 300 10 000 2015 4 000 3 000 5 000 12 500 2016 4 000 3 000 2017 2 000 8 000 4 000 4 000 4 000 9 000 8 000 2 500 5 000 500 4 000 4 000 400 4 000 400 7 000 400
Kommuneledelse, stab og støtte utfordringer/muligheter Strategiske satsinger : Omdømme innbyggerinvolvering og klart språk Transport mer tog og buss, eksternt og internt. Buskerudbyen og Osloregionen blir viktige arenaer Sentrumsutvikling - samarbeid utviklingsaktører/kommune/innbyggere. Forbildeprosjekter med barn i byen, møteplasser og gater Boligbygging Målet er nådd. Fortsatt høy boligproduksjon i samarbeid med KT A/S og andre utbyggingsaktører Økt bredde i næringslivet Ny strategisk næringsplan: Side 26 Vertskapsattraktivitet utdanning, forskning, realfag, Global Centres of Expertice, små og mellomstore bedrifter, offentlige arbeidsplasser Globale bedrifter, eiere og arbeidskraft
Kommuneledelse, stab og støtte utfordringer/muligheter Fortsatt effektivisering. Tilpasse driften til rammene. Gjennomføre en analyse av oppgaver, kompetanse og organisering. Gjennomgang av kostnader til porto, kunngjøringer og trykking Innføre kontorprogramvare Microsoft Office Økning i diverse lisenskostnader Diverse investeringer IT (4,2 mill.) Nytt krisesenter For mer detaljer om Kommuneledelse, stab og støtte, se handlingsprogrammet side 89-97 Side 27
Kommuneledelse, stab og støtte investeringer Nytt krisesenter EDB-utstyr Oppgrad. av telefonsentraler /IP-telefoni Bredbåndutbygging / komm. nettverk NOARK 4 / ESA Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur Datautstyr arkiv, scannere ifm ESA Strategisk it-plan It-infrastruktur Egenkapitalinnskudd i KLP Diverse investeringer, Kongsbergs andel i Kongsbergregionen Flytting av sikret sone applikasjoner It-infrastruktur Side 28 2014 10 045 800 200 150 50 2 000 3 069 724 500 2015 2016 2017 800 200 150 800 200 150 800 200 150 150 2 000 3 269 2 000 3 469 2 000 3 669
KKE KF Side 29 Kapitalelement i husleie som ble innført i 2013, videreføres Stor andel nye bygg bør gi rom for redusert vedlikeholdskomponent i husleie fra 2015. Dette utredes i 2014.
Konklusjon Stram, men forsvarlig drift i alle sektorer Fortsatt effektivisering og reduksjon - krever tett og god oppfølging og styring. Skal vektlegges. Høy risiko ingen buffere Fortsatt gode tjenester, aktiv samfunnsutvikling HEIA Kongsberg! Side 30
Prosessen videre 13. november: administrasjonsutvalget 18., 19. og 20. november: UMU, UKO og UHO 20. november: formannskapet 4. desember: kommunestyret Side 31 Økonomitjenesten står til disposisjon for kontrollregning og spørsmål ifb. budsjettforslag fra partigrupper. Tjenestespesifikke spørsmål rettes til kommunalsjef, generelle spørsmål kan rettes til rådmannen.