Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 26. oktober Side

Transkript

1 Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 26. oktober 2011 Side

2 Innhold Budsjettprosessen Profil Utviklingsretning Personal og kompetanse Sparetiltak Nye driftstiltak Investeringer Side

3 En annerledes budsjettprosess: fra B!-12 til budsjett 2012 og handlingsprogram Ingen innsparingsposter uten tiltak. Side 3

4 1500 millioner kr 90 mill fra sparekatalogen er innarbeidet Ikke mer penger, men mer for pengene Side 4

5 Robust kommuneøkonomi? Ved inngangen til en ny kommunestyreperiode har nyvalgt kommunestyre et godt utgangspunkt for å utvikle en bærekraftig økonomi i løpet av perioden. Side 5

6 Fremdeles gode kjernetjenester Ambisiøst investeringsprogram Effektivisering Tilpasset utviklingstakt Side 6

7 Profil: Drifte det vi har før nye tiltak iverksettes Reformer betyr dreining av ressurser: Samhandlingsreformen Barnehage innlemmet i rammen + økt behov Side 7

8 Utviklingsretning: Styrke samhandling, unngå brudd i tjenestekjeden Frivillighet, lag og foreninger som viktig del av tjenesten og utviklingsarbeid Sambruk av lokaler, eie/leie, OPS (offentlig-privat samarbeid) Robuste strukturer (skolestruktur, barnehagestruktur, omsorgsboliger m.m.) Side 8

9 Utviklingsretning forts. Effektivisering, kontinuerlig arbeid integrert i drift og utvikling e-handel Leanmetodikk PLP prosjektmetodikk Ny teknologi Side 9

10 Kompetanseutvikling, gjødsle organisasjonen Fagkompetanse for å møte nye tjenestekrav, nye metoder Lederutvikling Rekruttering Side 10

11 Utnytte inntektspotensialet Retaksere eiendommer m.m. for økt eiendomsskatt med virkning fra 2015 Side 11

12 Personalmessige konsekvenser Omstillingsmidler Side 12

13 Oppsummert: Sparekatalog med tiltak for 90 millioner kroner i 2012, mer for pengene Jobber for å håndtere personalreduksjon via naturlig avgang, turnover, omplassering og kompetanseutvikling Fortsatt god tjenesteproduksjon og behov for nytenking og effektivisering Side 13

14 De økonomiske utfordringene har vært: Økonomien er ikke bærekraftig Endrede rammebetingelser og omlegging av inntektssystemet Økende pensjonskostnader Utvikling av tjenestetilbudet Usikre skatteinntekter Økende renteutgifter Side 14

15 Spareforslag til en samlet verdi av 113 mill. kr. i 2012 Av dette er 90 mill. kr. innarbeidet i handlingsprogrammet Ubenyttede sparetiltak på tilleggsliste (22 mill. kr.) Dette har gitt mulighet for: Nye tiltak i enhetene til en verdi av 16 mill. kr. stigende til 30 mill. kr. Investeringer på til sammen 761 mill. kr. for hele perioden (netto 633 mill. kr.) Side 15

16 Opprinnelig profil flat innsparing Kommuneledelse, stab og støtte 9 % Teknisk 3 % Kultur og velferd 8 % Oppvekst 46 % Helse og omsorg 34 % Side 16

17 Opprinnelig profil Profil innsparing 2012 Kultur og velferd 8 % Teknisk 3 % Kommuneledelse, stab og støtte 9 % Oppvekst 46 % Kultur og velferd 9 % Teknisk 5 % Kommuneledelse, stab og støtte 11 % Oppvekst 44 % Helse og omsorg 34 % Helse og omsorg 31 % Side 17

18 Sparing i prosent av netto driftsutgifter Side 18 Oppvekst Helse og omsorg Kultur og velferd Teknisk Kommuneledelse, stab og støtte

19 Sparekatalogen - oppsummering Totale sparetiltak Enhet Oppvekst 212 Helse og omsorg 213 Kultur og velferd 214 Teknisk 220 Kommuneledelse Ikke-fordelt innsparing Sum innsparing Foreslåtte sparetiltak Enhet Oppvekst 212 Helse og omsorg 213 Kultur og velferd 214 Teknisk 220 Kommuneledelse Ikke-fordelt innsparing Sum innsparing Side 19 Ikke-anvendte sparetiltak Enhet Oppvekst 212 Helse og omsorg 213 Kultur og velferd 214 Teknisk Kommuneledelse Ikke-fordelt innsparing Sum innsparing

20 Eksempler på sparetiltak - helårseffekt Oppvekst: Merinntak barnehage gir redusert overf. til private 17,5 mill. kr. Redusert antall lærerstillinger 9,6 mill. kr. Innsparing driftsutgifter i skole 3,1 mill. kr. Helse og omsorg: Stenge institusjonsplasser 6 mill. kr. Utsette innflytting på Glitre til mill. kr. Ikke bygge Rogstadbakken omsorgsboliger 5 mill. kr. For mer informasjon, se sparekatalogen s og s Side 20

21 Eksempler på sparetiltak forts. Kultur og velferd: Reduksjon i kulturskolen med 980 timer 0,3 mill. kr. Redusere og endre rusteam NAV 1 mill. kr. Teknisk: Redusering av støttestyrken 0,5 mill. kr Stillingsreduksjon vei og park (2 tiltak) 1 mill. kr. Kommuneledelse, stab og støtte: Diverse stillingsreduksjoner (7 tiltak) 5,5 mill. kr. Red. i tilskudd til interkommunale virksomheter 1,5 mill. kr. For mer informasjon, se sparekatalogen s , s og s Side 21

22 Nye driftstiltak i enhetene: Bare det som er helt nødvendig Eksempler: - økte utgifter ifb. samhandlingsreformen - utvidelser Tislegård og Vibehaugen barnehager - nytt valgfag i ungdomsskolen - brøytekontrakter og vaktgodtgjørelse, utgiftsøkn. - økte utgifter nødnett Side 22

23 Oppvekst de største investeringsprosjektene: Tislegård barnehage, påbygg Nybygg barnehage uavhengig Vibehaugen barnehage kjøp av paviljonger m.m. Raumyr skole Ny ungdomsskole (ferdigstilles 2016) Tislegård skole, økte krav til branntetthet og prisstign. Berg Kongsgårdsmoen barneskoler Side 23

24 Helse og omsorg de største investeringspostene: Omsorgsboliger Hvittingfoss (8 stk) utsatt til 2013 Omsorgsplan/boligsosial plan Kultur og velferd investeringer: Kulturanleggsplanen Side 24

25 Tankbil 186 Investeringer teknisk Geodata, aksjon skolevei, asfaltering og rehabilitering av kommunale veier, samt sentrumsplanen videreføres Andre større investeringer: Nytt øvelsesområde Brann og redning 500 Div. prosj. brann/redning (etter fagutv. best.) Sykkelbyen Innkjøp av biler og maskiner Hovedplan overvann Hovedplan vei Ny driftssentral Vei og park fullfin. v/salg av eiend Side 25

26 Investeringer Teknisk selvkostområdet Avløp renseanlegg nye områder og vannforsyning hovedplan videreføres Andre større investeringer: Nytt høydebasseng Hvittingfoss avfallsanlegg, bekkelukking 800 Slamplate Sellikdalen renseanlegg 700 Utvidelse av kap., Bevertangen vannbeh.hus Reservevannforsyning Hvittingfoss Opprustningstiltak, deponigassanlegg Gomsrud 700 Gamleveien vann og avløpsanlegg Side 26

27 Investeringer kommuneledelse, stab og støtte Mange prosjekter, de fleste relativt små Større prosjekter: Nytt lønns-, pers.- og øk.system Oppfølging ITUM-rapport Strategisk IT-plan Omlegging IT-syst (Windows 7) Tynne klienter i skolene Nytt dataserverrom Kunnsk.- og kulturpark (KKP) videreføres i Side 27

28 Investeringer KKE KF Må ses i sammenheng med skoleinvesteringer og KKP Diverse tiltak formålsbygg Energi Universell utforming Side 28

29 De viktigste finansmålene Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto renter, avdrag og utbytte herav utbytte og eieruttak Netto driftsresultat Til egenkapital i investeringer Finansmål II (Netto driftsresultat fratrukket utbytte og eieruttak > 3% av driftsinntekter) Mål i planen 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 2,0% Resultat -0,13% 0,51% 0,06% -0,20% 1,91% Måltallavvik i kroner Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4% av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Mål i planen 4% 4% 4% 4% 4% Resultat 3,95% 7,21% 4,18% 4,62% 4,69% Måltallavvik Side 29 i kroner

30 Oppsummering Høy risiko lite handlingsrom Alle innsparinger er konkretisert Høyt investeringsnivå legger til rette for effektiv og god tjenesteyting Budsjettet gir rom for videreutvikling og dreining av tjenestene Side 30

31 Politisk behandling Presentasjon 26. oktober Budsjettkonferanse III 2. november I fagutvalgene i november Formannskap 23. november Kommunestyret 7. desember Side 31

32 Informasjon Budsjettpresentasjon 26. okt, presse invitert, kommunalsjefer tilstede for pressen etterpå Allmøte i Kantina 31. oktober Møte med hovedtillitsvalgte 1. november Egen budsjettinformasjon på internett Budsjett 2012 og handlingsprogram «Budsjettskole» på internett Kort info om tjenestenes budsjett Side 32