Ledelsesrapport. Februar 2016

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1

Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7. Økonomi/ finans 8. Prioritering av psykisk helsevern og rus 9. Vedlegg 2

1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2015 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 62,0 73,5 Fristbrudd 1,1% 6,1% Aktivitet DRG-poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) 134 736 137 777-3 041 131 036 805 772 807 170-1 398 Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler 6 533 6 535-2 6 550 30 419 30 419 - Totalt antall DRG-poeng "sørge for" 141 269 144 312-3 043 137 586 836 191 837 589-1 398 Utført i eget HF 135 794 138 310-2 516 130 870 810 099 811 290-1 191 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 500 621 488 417 12 204 465 462 2 849 454 2 849 454 - VoP 152 931 158 894-5 963 140 480 897 733 904 917-7 184 BUP 82 480 89 189-6 709 81 895 496 159 496 159-0 TSB 41 885 44 675-2 790 39 165 252 686 255 105-2 419 Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk 59 620 59 019 601 58 601 59 736 59 563 173 Innleie helsepersonell 65 677 41 619 24 058 62 804 283 395 283 395 - Overtid og ekstrahjelp 447 974 342 002 105 972 403 988 2 150 000 2 063 953 86 047 Sykefravær (forrige måned) 7,6 % 8,4 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter 13 897 646 14 028 466-130 820 13 091 199 81 040 000 81 127 988-87 988 Driftskostnader 13 426 450 13 884 614 458 373 13 302 631 77 445 000 80 287 595 2 842 988 Netto finansresultat -12 337-19 308 6 971 4 214-95 000-95 000 - Årsresultat 458 859 124 545 334 523-207 218 3 500 000 745 000 2 755 000 Herav endrede pensjonskostnader utover forutse -468 767 - -468 767 251 953-2 755 000 - -2 755 000 Korrigert resultat -9 908 124 545-134 244 44 735 745 000 745 000-0 3

2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng "sørge for" (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (grønn linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

3. Kvalitet og pasientbehandling Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 2015 Status hittil i år (gj.snitt) Ventetiden er redusert og pasienter opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager (alle tjenesteområder) 90 80 65 62 70 60 50 Pasienter opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 1,1 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% (oppdatert 3. kvartal 2015) 3 % 3,4 % Pasienter får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 74,2 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgning av medarbeider undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet (sist oppdatert høst 2014) 55,0 % 300 000 Der er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (tall i 1000 kr) 200 000 100 000 Budsjettavvik =0-134 244 0-1 00 00 0 5

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 80 70 60 50 40 Ventetid - alle tjenesteområder 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Jan Feb HiÅ HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 66,8 63,4 65,1 75,8 Oslo universitetssykehus HF 73,1 72,3 72,7 95,1 Sunnaas sykehus HF 57,8 48,5 53,2 55,1 Sykehuset i Vestfold HF 58,6 59,6 59,1 64,5 Sykehuset Innlandet HF 59,5 53,6 56,5 66,3 Sykehuset Telemark HF 57,2 50,0 53,7 52,6 Sykehuset Østfold HF 62,1 64,7 63,5 74,7 Sørlandet sykehus HF 62,2 56,8 59,6 63,8 Vestre Viken HF 62,4 58,3 60,3 80,5 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 63,2 60,2 61,7 73,5 Betanien Hospital 56,0 55,0 55,0 53,0 Diakonhjemmet Sykehus 48,8 44,2 46,4 53,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,6 84,6 87,0 90,7 Martina Hansens Hospital 60,0 62,0 56,0 67,0 Revmatismesykehuset 72,0 78,0 75,0 70,0 Private rusinstitusjoner med avtale 68,0 60,0 65,0 86,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 63,6 60,5 62,0 73,5 og private rusinstitusjoner Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 6

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP 90 65 85 60 80 75 70 65 55 50 45 60 40 55 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Krav 2015 Krav 70 Ventetid VOP 70 Ventetid TSB 65 65 60 55 60 55 50 50 45 45 40 40 35 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Krav 2015 Krav 7

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 8

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende med og uten rett for alle somatikk 9

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende - somatikk 10

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 11

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 12

3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Februar HiÅ HiÅ Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2015 Akershus universitetssykehus HF 1,1 0,0 2,8 0,0 1,0 1,3 8,9 Oslo universitetssykehus HF 0,8 4,2 3,1 0,0 0,9 1,1 19,4 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,2 0,6 0,0 0,0 0,2 0,3 1,0 Sykehuset Innlandet HF 0,4 0,0 2,9 0,0 0,4 0,5 1,9 Sykehuset Telemark HF 1,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 9,3 Sykehuset Østfold HF 2,6 2,1 0,8 0,0 2,5 2,7 3,2 Sørlandet sykehus HF 2,3 1,4 0,0 0,0 2,3 2,6 2,6 Vestre Viken HF 0,2 0,3 2,3 0,0 0,2 0,3 1,0 Betanien Hospital 0,5 0,5 0,4 1,7 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Martina Hansens Hospital 0,6 0,6 0,6 0,7 Revmatismesykehuset 1,3 1,3 1,1 0,6 Private institusjoner m/avtale 0,6 0,0 0,0 1,3 0,6 0,6 2,6 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 0,9 0,8 1,5 0,2 0,9 1,1 6,1 13

3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 8,0 % Andel fristbrudd avviklede - somatikk 2,5 % Andel fristbrudd avviklede - BUP 7,0 % 6,0 % 2,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 1,5 % 1,0 % 2,0 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2015 1,8 % Andel fristbrudd avviklede - VOP 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - TSB 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2015 14

3. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd for avviklede og ventende pasienter Styresak - februar 15

3. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd ventende somatikk 16

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft nasjonal oversikt over 28 pakkeforløp Resultater 01.01.2015 tom 29.02. 17

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst alle 28 pakkeforløp. 01.01.2015 tom 29.02. 18

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 29.02. Brystkreft, HSØ 19

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 29.02. Tykk og endetarmskreft, HSØ 20

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 29.02. Lungekreft, HSØ 21

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 29.02. Prostatakreft, HSØ 22

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 29.02. Blærekreft, HSØ 23

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 29.02. Lymfom, HSØ 24

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 29.02. Akutt levkemi, HSØ 25

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra 01.01.2015 tom 29.02. 26

3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Jan Feb HiÅ HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 80 % 77 % 79 % 64 % 51 % Oslo universitetssykehus HF 60 % 66 % 63 % 56 % 0 % Sunnaas sykehus HF 89 % 81 % 85 % 71 % 85 % Sykehuset i Vestfold HF 80 % 81 % 80 % 55 % 55 % Sykehuset Innlandet HF 84 % 85 % 84 % 65 % 58 % Sykehuset Telemark HF 78 % 79 % 79 % 64 % 60 % Sykehuset Østfold HF 62 % 62 % 62 % 57 % 60 % Sørlandet sykehus HF 76 % 78 % 77 % 61 % 56 % Vestre Viken HF 87 % 84 % 85 % 66 % 60 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 74 % 76 % 75 % 61 % 57 % Betanien Hospital 75 % 79 % 78 % 71 % 72 % Diakonhjemmet Sykehus 86 % 90 % 88 % 80 % 78 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 84 % 80 % 82 % 68 % 67 % Martina Hansens Hospital 5 % 3 % 4 % 39 % 39 % Revmatismesykehuset 91 % 90 % 91 % 69 % 68 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 73 % 75 % 74 % 61 % 58 % Oslo universitetssykehus HF rapporterte på indikatoren fra og med januar 2015 30

3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Andel korridorpasienter - somatikk Jan Feb HiÅ HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 1,5 % 1,0 % 1,2 % 5,7 % 3,2 % Oslo universitetssykehus HF 1,4 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 0,8 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % 1,2 % Sykehuset Innlandet HF 1,0 % 0,9 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Sykehuset Telemark HF 3,3 % 2,5 % 2,9 % 3,4 % 2,6 % Sykehuset Østfold HF 2,1 % 2,1 % 2,1 % 3,3 % 3,8 % Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Vestre Viken HF 2,5 % 2,7 % 2,6 % 3,3 % 2,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,6 % 1,5 % 1,6 % 2,4 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 1,0 % 0,1 % 0,5 % 0,7 % 0,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4,7 % 3,1 % 3,9 % 2,7 % 1,6 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,6 % 1,5 % 1,6 % 2,3 % 1,6 % 31

3. Kvalitet og pasientbehandling Andel epikriser Tertialsvise tall på somatikk, psykisk helsevern og TSB per 89% 87% 85% 83% 81% 79% 77% desember 2015 75% 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2013 2014 2015 Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel epikriser sendt innen syv dager hittil i år per desember 2015 Somatikk Psykisk helsevern TSB HiÅ 2015 HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 80 % 78 % 82 % 84 % 91 % 90 % Oslo universitetssykehus HF 63 % 0 % 43 % 0 % 59 % 0 % Sunnaas sykehus HF 81 % 90 % Sykehuset i Vestfold HF 89 % 89 % 90 % 90 % 87 % 87 % Sykehuset Innlandet HF 86 % 87 % 89 % 84 % 82 % 84 % Sykehuset Telemark HF 78 % 74 % 60 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset Østfold HF 81 % 85 % 90 % 86 % 95 % 98 % Sørlandet sykehus HF 84 % 83 % 90 % 84 % 85 % 81 % Vestre Viken HF 87 % 86 % 79 % 81 % 77 % 81 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 79 % 83 % 79 % 85 % 79 % 86 % Betanien Hospital 65 % 76 % Diakonhjemmet Sykehus 87 % 88 % 78 % 82 % 94 % 97 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 88 % 87 % 94 % 94 % 95 % 93 % Martina Hansens Hospital 86 % 82 % Revmatismesykehuset 81 % 87 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 80 % 84 % 80 % 86 % 80 % 87 % Oslo universitetssykehus HF rapporterte på indikatoren fra og med januar 2015 32

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 4,4 4,5 4,5 Oslo universitetssykehus HF 4,7 5,2 4,9 Sunnaas sykehus HF 5,0 4,5 4,7 Sykehuset i Vestfold HF 4,0 3,8 3,9 Sykehuset Innlandet HF 5,0 2,9 3,9 Sykehuset Telemark HF 2,1 3,0 2,6 Sykehuset Østfold HF 5,5 4,5 5,0 Sørlandet sykehus HF 2,9 2,8 2,8 Vestre Viken HF 3,3 3,2 3,3 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,1 3,8 4,0 Betanien Hospital 3,1 2,3 2,7 Diakonhjemmet Sykehus 2,7 2,6 2,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,0 2,0 1,5 Martina Hansens Hospital 3,0 3,5 3,2 Revmatismesykehuset 1,1 1,6 1,4 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 3,9 3,7 3,8 33

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall henvisninger vurdert 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 8 810 9 868 18 678 Oslo universitetssykehus HF 16 379 17 263 33 642 Sunnaas sykehus HF 200 274 474 Sykehuset i Vestfold HF 6 328 5 732 12 060 Sykehuset Innlandet HF 10 623 11 596 22 219 Sykehuset Telemark HF 7 089 7 374 14 463 Sykehuset Østfold HF 7 419 7 514 14 933 Sørlandet sykehus HF 8 437 9 522 17 959 Vestre Viken HF 11 679 12 558 24 237 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 76 964 81 701 158 665 Betanien Hospital 834 838 1 672 Diakonhjemmet Sykehus 1 821 2 185 4 006 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 820 3 180 6 000 Martina Hansens Hospital 1 115 1 212 2 327 Revmatismesykehuset 242 269 511 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 83 796 89 385 173 181 Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 34

3. Kvalitet og pasientbehandling Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 95 % 97 % 96 % 89 % Oslo universitetssykehus HF 96 % 97 % 97 % 89 % Sunnaas sykehus HF 97 % 96 % 96 % 74 % Sykehuset i Vestfold HF 94 % 97 % 96 % 90 % Sykehuset Innlandet HF 97 % 102 % 100 % 95 % Sykehuset Telemark HF 99 % 99 % 99 % 98 % Sykehuset Østfold HF 92 % 93 % 92 % 89 % Sørlandet sykehus HF 97 % 98 % 97 % 96 % Vestre Viken HF 98 % 92 % 95 % 95 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 97 % 97 % 92 % Betanien Hospital 98 % 97 % 98 % 95 % Diakonhjemmet Sykehus 98 % 99 % 99 % 98 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 98 % 98 % 98 % 100 % Martina Hansens Hospital 98 % 99 % 98 % 94 % Revmatismesykehuset 99 % 100 % 100 % 100 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 97 % 97 % 93 % 35

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF 10 374 11 518 Oslo universitetssykehus HF 23 657 24 855 Sunnaas sykehus HF 596 666 Sykehuset i Vestfold HF 1 165 973 Sykehuset Innlandet HF 5 343 6 323 Sykehuset Telemark HF 7 291 7 546 Sykehuset Østfold HF 2 518 2 769 Sørlandet sykehus HF 8 517 9 152 Vestre Viken HF 6 975 7 350 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 66 436 71 152 Betanien Hospital 148 205 Diakonhjemmet Sykehus 2 041 2 023 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 541 1 707 Martina Hansens Hospital 894 929 Revmatismesykehuset 16 7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 71 076 76 023 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 36

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn enn 14 dager å få ferdigbehandlet Akershus universitetssykehus HF 571 581 Oslo universitetssykehus HF 1 495 1 206 Sunnaas sykehus HF 138 135 Sykehuset i Vestfold HF 0 0 Sykehuset Innlandet HF 523 545 Sykehuset Telemark HF 67 61 Sykehuset Østfold HF 293 314 Sørlandet sykehus HF 5 787 5 998 Vestre Viken HF 842 951 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 9 716 9 791 Betanien Hospital 0 0 Diakonhjemmet Sykehus 28 7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 10 3 Martina Hansens Hospital 0 0 Revmatismesykehuset 0 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 9 754 9 801 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 37

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 2 493 2 570 Oslo universitetssykehus HF 32 583 29 113 Sunnaas sykehus HF 132 133 Sykehuset i Vestfold HF 1 490 1 718 Sykehuset Innlandet HF 1 191 2 297 Sykehuset Telemark HF 960 821 Sykehuset Østfold HF 797 822 Sørlandet sykehus HF 2 148 1 835 Vestre Viken HF 6 534 4 206 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 48 328 43 515 Betanien Hospital 77 90 Diakonhjemmet Sykehus 703 407 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 625 2 748 Martina Hansens Hospital 4 902 5 112 Revmatismesykehuset 5 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 56 640 51 872 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. 38

3. Kvalitet og pasientbehandling Utskrivningsklare pasienter 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per februar HiÅ Faktisk Budsjett Avvik 2015 Akershus universitetssykehus HF 2 198 2 006 192 2 043 Oslo universitetssykehus HF 269 322-53 961 Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0 Sykehuset i Vestfold HF 3 839 1 474 2 365 1 384 Sykehuset Innlandet HF 5 543 2 769 2 774 4 221 Sykehuset Telemark HF 600 600 0 1 891 Sykehuset Østfold HF 1 502 351 1 151 801 Sørlandet sykehus HF 768 468 300 976 Vestre Viken HF 2 537 2 628-91 3 591 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 17 257 10 619 6 638 15 868 39

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall og andel utskrivningsklare pasienter Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Liggedøgn utskrivningsklare Hittil i år per februar Hittil i år per februar 2015 Totalt antall liggedøgn Andel Liggedøgn utskrivningsklare Totalt antall liggedøgn Akershus universitetssykehus HF 665 36 383 1,8 % 776 40 896 1,9 % Oslo universitetssykehus HF 125 83 247 0,2 % 258 82 310 0,3 % Sunnaas sykehus HF 0 7 587 0,0 % 0 7 601 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1 498 21 327 7,0 % 936 21 969 4,3 % Sykehuset Innlandet HF 1 414 39 418 3,6 % 1 206 40 216 3,0 % Sykehuset Telemark HF 137 18 380 0,7 % 1 088 19 231 5,7 % Sykehuset Østfold HF 885 22 534 3,9 % 644 22 969 2,8 % Sørlandet sykehus HF 279 24 934 1,1 % 229 26 168 0,9 % Vestre Viken HF 628 39 074 1,6 % 748 38 689 1,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5 631 292 884 1,9 % 5 885 300 049 2,0 % Diakonhjemmet Sykehus 220 9 466 2,3 % 474 9 051 5,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 131 8 103 1,6 % 92 7 635 1,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5 982 315 408 1,9 % 6 451 322 222 2,0 % Oslo universitetssykehus vil etter registrere liggedøgn for januar i forbindelse med rapporteringen per februar. Andel 40

4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte DRG-poeng 2015 Hittil i år HiÅ mot HiÅ 2015 Årsestimat vs årsbudsjett DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % Estimat per februar Avvik budsjett DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" 101 190 103 612-2 423-2,3 % 2 811 2,9 % 607 914-1 227-0,2 % DRG (dag) iht. "sørge for" 11 490 11 873-383 -3,2 % 53 0,5 % 67 458-56 -0,1 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 22 057 22 292-235 -1,1 % 836 3,9 % 130 400-115 -0,1 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 134 736 137 777-3 041-2,2 % 3 701 2,8 % 805 772-1 398-0,2 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler 5 624 5 617 7 0,1 % - 48-0,8 % 26 012 0 0,0 % DRG-poeng kreftlegemidler 909 918-9 -0,9 % 30 4 407 0 0,0 % % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner 141 269 144 312-3 043-2,1 % 3 683 2,7 % 836 191-1 398-0,2 % 138 962 141 833-2 871-2,0 % 4 153 3,1 % 830 367-1 291-0,2 % 41

4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" 50 751 50 942-190 -0,4 % 101 190 103 612-2 423-2,3 % DRG (dag) iht. "sørge for" 5 732 5 749-17 -0,3 % 11 490 11 873-383 -3,2 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 10 844 10 859-15 -0,1 % 22 057 22 292-235 -1,1 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 67 327 67 550-222 -0,3 % 134 736 137 777-3 041-2,2 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler 2 768 2 768 0 0,0 % 5 624 5 617 7 0,1 % DRG-poeng kreftlegemidler 450 458-8 -1,6 % 909 918-9 -0,9 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 70 546 70 775-230 -0,3 % 141 269 144 312-3 043-2,1 % 69 391 69 607-216 -0,3 % 138 962 141 833-2 871-2,0 % 42

4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 14 553 15 216-663 -4,4 % 0 0,0 % 845 6,2 % Oslo universitetssykehus HF 35 676 36 344-668 -1,8 % 0 0,0 % 1 186 3,4 % Sunnaas sykehus HF 890 872 18 2,1 % 0 0,0 % 11 1,3 % Sykehuset i Vestfold HF 9 442 9 518-76 -0,8 % 0 0,0 % 354 3,9 % Sykehuset Innlandet HF 16 724 16 873-149 -0,9 % 0 0,0 % 505 3,1 % Sykehuset Telemark HF 6 858 6 894-35 -0,5 % 0 0,0 % 260 3,9 % Sykehuset Østfold HF 9 491 10 097-605 -6,0 % - 10 0,0 % 17 0,2 % Sørlandet sykehus HF 11 590 12 207-617 -5,1 % - 951-1,3 % 14 0,1 % Vestre Viken HF 16 995 16 877 118 0,7 % 0 0,0 % 759 4,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 122 220 124 898-2 678-2,1 % - 961-0,1 % 3 951 3,3 % Betanien Hospital 805 785 20 2,5 % - 335-7,0 % 43 5,6 % Diakonhjemmet Sykehus 3 525 3 594-69 -1,9 % - 2 0,0 % 150 4,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 228 3 141 87 2,8 % 0 0,0 % 268 9,1 % Martina Hansens Hospital 1 479 1 542-63 -4,1 % 0 0,0 % 21 1,4 % Revmatismesykehuset 312 294 18 6,0 % 0 0,0 % 39 14,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 131 568 134 254-2 686-2,0 % -1 298-0,2 % 4 471 3,5 % Kjøp fra andre helseregioner 1 130 1 410-280 -19,9 % - 100 0,0 % - 70-5,9 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre 2 038 2 113-75 -3,5 % - 1 0,0 % - 701-25,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, 134 736 137 777-3 041-2,2 % -1 398-0,2 % 3 701 2,8 % dag og poliklinikk) DRG-poeng dyre biologiske legemidler 5 624 5 617 7 0,1 % 0 0,0 % - 48-0,8 % DRG-poeng kreftlegemidler 909 918-9 -0,9 % 0 0,0 % 30 0,5 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ - 2015 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret 141 269 144 312-3 043-2,1 % -1 398-0,2 % 3 683 2,7 % 43

4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) Februar Februar mnd -2015 DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Avvik i Faktisk Budsjett Avvik prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF 7 717 7 436 280 3,8 % 1 033 15,5 % Oslo universitetssykehus HF 17 401 18 000-599 -3,3 % 734 4,4 % Sunnaas sykehus HF 488 484 4 0,9 % 5 1,0 % Sykehuset i Vestfold HF 4 618 4 561 58 1,3 % 304 7,1 % Sykehuset Innlandet HF 8 471 8 372 99 1,2 % 641 8,2 % Sykehuset Telemark HF 3 463 3 319 144 4,3 % 398 13,0 % Sykehuset Østfold HF 4 663 4 859-196 -4,0 % 361 8,4 % Sørlandet sykehus HF 5 807 5 776 31 0,5 % 320 5,8 % Vestre Viken HF 8 313 8 335-22 -0,3 % 331 4,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 60 942 61 144-202 -0,3 % 4 128 7,3 % Betanien Hospital 410 377 33 8,8 % 37 9,9 % Diakonhjemmet Sykehus 1 762 1 784-22 -1,2 % 99 6,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 657 1 580 77 4,9 % 255 18,2 % Martina Hansens Hospital 773 768 6 0,7 % 53 7,4 % Revmatismesykehuset 152 146 6 4,3 % 11 8,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 65 696 65 798-102 -0,2 % 4 584 7,5 % Kjøp fra andre helseregioner 577 695-118 -17,0 % - 5-0,9 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre 1 055 1 056-2 -0,2 % - 319-23,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, dag og poliklinikk) 67 327 67 550-222 -0,3 % 4 260 6,8 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler 2 768 2 768 0 0,0 % 8 0,3 % DRG-poeng kreftlegemidler 450 458-8 -1,6 % -84-3,0 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret 70 546 70 775-230 -0,3 % 4 184 6,4 % 44

4. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ - 2015 D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 47 333 46 884 449 1,0 % 0 0,0 % 1 875 4,1 % Oslo universitetssykehus HF 142 153 135 111 7 042 5,2 % 0 0,0 % 10 761 8,2 % Sunnaas sykehus HF 651 490 161 32,9 % 0 0,0 % 181 38,5 % Sykehuset i Vestfold HF 39 006 38 362 644 1,7 % 0 0,0 % 4 376 12,6 % Sykehuset Innlandet HF 56 390 61 093-4 703-7,7 % 0 0,0 % -984-1,7 % Sykehuset Telemark HF 27 540 26 450 1 090 4,1 % 0 0,0 % 2 722 11,0 % Sykehuset Østfold HF 36 188 35 565 623 1,8 % 0 0,0 % 1 869 5,4 % Sørlandet sykehus HF 53 156 51 336 1 820 3,5 % 0 0,0 % 3 745 7,6 % Vestre Viken HF 64 844 61 081 3 763 6,2 % 0 0,0 % 6 702 11,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 467 261 456 373 10 888 2,4 % 0 0,0 % 31 247 7,2 % Betanien Hospital 4 180 3 970 210 5,3 % 0 0,0 % 222 5,6 % Diakonhjemmet Sykehus 11 613 10 741 872 8,1 % 0 0,0 % 1 505 14,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 10 565 10 352 213 2,1 % 0 0,0 % 1 827 20,9 % Martina Hansens Hospital 5 565 5 302 263 5,0 % 0 0,0 % 607 12,2 % Revmatismesykehuset 1 437 1 679-242 -14,4 % 0 0,0 % -249-14,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 500 621 488 417 12 204 2,5 % 0 0,0 % 35 159 7,6 % 45

4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Somatikk VoP BUP TSB Februar Hittil i år Endring HiÅ - 2015 Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 41 610 41 632-22 -0,1 % 82 860 84 857-1 998-2,4 % 559 0,7 % - 845-0,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 160 340 158 187 2 153 1,4 % 315 343 322 475-7 132-2,2 % -8 652-2,7 % -5 185-0,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 26 454 24 780 1 674 6,8 % 51 404 51 077 326 0,6 % 3 516 7,3 % - 353-0,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 255 911 238 260 17 651 7,4 % 500 621 488 417 12 204 2,5 % 35 159 7,6 % 0 0,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 2 126 2 023 103 5,1 % 4 259 4 168 91 2,2 % 192 4,7 % 17 0,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 48 324 47 924 400 0,8 % 100 585 99 730 855 0,9 % 2 200 2,2 % - 710-0,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 25 19 6 31,6 % 59 40 19 47,5 % - 608-91,2 % 100 40,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 78 299 78 768-469 -0,6 % 152 931 158 894-5 963-3,8 % 12 451 8,9 % -7 184-0,8 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 109 88 21 24,5 % 222 174 48 27,5 % - 4-1,8 % 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling 3 843 3 802 41 1,1 % 7 678 7 820-142 -1,8 % 363 5,0 % 77 0,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling 614 789-175 -22,2 % 1 170 1 558-388 -24,9 % - 249-17,5 % 5 0,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 41 852 43 108-1 256-2,9 % 82 480 89 189-6 709-7,5 % 585 0,7 % 0 0,0 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 703 704-1 -0,2 % 1 370 1 449-79 -5,4 % - 61-4,3 % - 690-7,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling 31 961 30 781 1 180 3,8 % 65 615 63 422 2 193 3,5 % 5 716 9,5 % -2 309-0,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 159 105 54 51,4 % 314 216 98 45,4 % - 66-17,4 % 10 0,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 21 530 22 106-576 -2,6 % 41 885 44 675-2 790-6,2 % 2 720 6,9 % -2 419-0,9 % 46

4. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder SOM VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak HiÅ Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF 449 1,0% 422 1,8% -3 224-19,6% 7 0,1% Oslo universitetssykehus HF 7 042 5,2% 872 5,2% 92 1,2% 147 3,9% Sunnaas sykehus HF 161 32,9% Sykehuset i Vestfold HF 644 1,7% - 764-5,6% 139 1,4% -2 367-39,4% Sykehuset Innlandet HF -4 703-7,7% -3 542-15,2% -1 622-15,4% 344 7,8% Sykehuset Telemark HF 1 090 4,1% - 198-1,9% - 112-2,3% - 117-3,9% Sykehuset Østfold HF 623 1,8% 174 1,6% 63 0,8% - 104-2,3% Sørlandet sykehus HF 1 820 3,5% - 629-3,5% 88 1,1% - 801-15,5% Vestre Viken HF 3 763 6,2% -2 330-10,1% -1 053-6,4% - 72-1,4% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 235 21,9% 37 235 4,8% Helse Sør-Øst foretaksgruppen 10 888 2,4% -5 760-4,1% -5 593-6,8% -2 729-6,5% Betanien Hospital 210 5,3% Diakonhjemmet Sykehus 872 8,1% - 485-6,7% - 257-11,5% - 142-9,3% Lovisenberg Diakonale Sykehus 213 2,1% 282 2,3% - 859-18,5% 81 5,4% Martina Hansens Hospital 263 5,0% Revmatismesykehuset - 242-14,4% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 12 204 2,5% -5 963-3,8% -6 709-7,5% -2 790-6,2% 47

5. Bemanning Bemanning Månedsverk 63 000 62 000 61 000 60 000 59 000 58 000 57 000 Budsjett 2015 2014 56 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Februar Hittil i år per feb (snitt) HiÅ 2015 - per feb Endring Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik - 2015 %-vis endring Akershus universitetssykehus HF 6 514 6 554-40 6 519 6 573-54 - 11-0,2% 9 373 Oslo universitetssykehus HF 18 292 18 031 261 18 335 18 037 298 303 1,7% 22 779 Sunnaas sykehus HF 550 535 15 554 541 13 20 3,8% 813 Sykehusapotekene HF 682 683-1 680 682-2 18 2,7% 863 Sykehuset i Vestfold HF 4 145 4 149-4 4 094 4 109-14 122 3,0% 5 687 Sykehuset Innlandet HF 7 332 7 352-19 7 399 7 359 41-10 -0,1% 10 576 Sykehuset Telemark HF 3 037 2 997 40 3 021 2 987 33-7 -0,2% 4 114 Sykehuset Østfold HF 4 902 4 680 222 4 901 4 733 168 286 6,2% 7 345 Sykehuspartner HF 1 421 1 420 1 1 416 1 420-4 65 2,0% 1 479 Sørlandet sykehus HF 5 479 5 414 64 5 508 5 433 74 106 2,0% 7 489 Vestre Viken HF 7 029 6 963 66 7 037 6 978 59 142 2,1% 9 791 Helse Sør-Øst RHF 157 169-12 157 169-12 - 15-8,7% 174 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 539 58 947 592 59 620 59 019 601 1 020 1,7% 80 480 Totalt antall ansatte per feb (snitt) 48

5. Bemanning Sykef ravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2013 Sykefravær 2014 Sykefravær 2015 Sykefravær 49

5. Bemanning Bemanning Sykefravær 12 måneder gjennomsnitt 8,0 % 7,9 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2013 2014 2015 50

5. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Januar Januar 2015 Januar 2014 Hittil i år Hittil i år 2015 Hittil i år 2014 Akershus universitetssykehus HF 8,4 % 8,9 % 9,0 % 8,4 % 8,9 % 9,0 % Oslo universitetssykehus HF 7,6 % 8,0 % 7,5 % 7,6 % 8,0 % 7,5 % Sunnaas sykehus HF 8,0 % 5,8 % 6,5 % 8,0 % 5,8 % 6,5 % Sykehusapotekene HF 6,8 % 8,5 % 9,1 % 6,8 % 8,5 % 9,1 % Sykehuset i Vestfold HF 7,4 % 7,6 % 7,7 % 7,4 % 7,6 % 7,7 % Sykehuset Innlandet HF 6,5 % 8,3 % 8,0 % 6,5 % 8,3 % 8,0 % Sykehuset Telemark HF 7,8 % 7,8 % 6,7 % 7,8 % 7,8 % 6,7 % Sykehuset Østfold HF 9,1 % 7,4 % 8,4 % 9,1 % 7,4 % 8,4 % Sykehuspartner HF 6,3 % 5,7 % 6,3 % 5,7 % Sørlandet sykehus HF 6,4 % 7,1 % 6,7 % 6,4 % 7,1 % 6,7 % Vestre Viken HF 7,3 % 8,1 % 7,7 % 7,3 % 8,1 % 7,7 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,1 % 5,1 % Helse Sør-Øst RHF 3,8 % 2,4 % 1,3 % 3,8 % 2,4 % 1,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,6 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,9 % 7,7 % 51

5. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Fast ansatte Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF 6 372 1 655 26,0 % 90,1 % 21,7 % 91,4 % Oslo universitetssykehus HF 15 845 2 567 16,2 % 93,7 % 13,9 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF 518 108 20,8 % 92,4 % 16,2 % 94,2 % Sykehusapotekene HF 739 159 21,5 % 94,5 % 11,2 % 96,8 % Sykehuset i Vestfold HF 4 401 1 742 39,6 % 86,0 % 32,9 % 88,1 % Sykehuset Innlandet HF 7 568 2 987 39,5 % 86,7 % 31,1 % 89,4 % Sykehuset Telemark HF 3 145 1 234 39,2 % 87,2 % 32,9 % 89,1 % Sykehuset Østfold HF 5 009 2 051 40,9 % 85,5 % 35,7 % 87,2 % Sykehuspartner HF 1 450 28 1,9 % 99,3 % 1,7 % 99,4 % Sørlandet sykehus HF 5 499 2 240 40,7 % 85,0 % 31,9 % 87,8 % Vestre Viken HF 6 991 2 447 35,0 % 87,9 % 31,0 % 89,1 % Helse Sør-Øst RHF 165 2 1,2 % 99,8 % 0,6 % 99,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57 702 17 220 29,8 % 89,4 % 24,8 % 90,9 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 52

5. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 6 745 4 628 2 117 45,7 % 751 690 753 574-1 884-0,3 % 232 0,0 % Oslo universitetssykehus HF 29 900 25 387 4 514 17,8 % 2 150 309 2 144 803 5 506 0,3 % 10 020 0,5 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 59 797 61 608-1 810-2,9 % -1 810-2,9 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 72 254 71 197 1 057 1,5 % 1 057 1,5 % Sykehuset i Vestfold HF 2 566 1 269 1 297 102,2 % 442 295 445 557-3 262-0,7 % -1 965-0,4 % Sykehuset Innlandet HF 5 095 4 075 1 020 25,0 % 805 460 807 073-1 614-0,2 % - 594-0,1 % Sykehuset Telemark HF 631 1 924-1 294-67,2 % 334 335 332 428 1 906 0,6 % 612 0,2 % Sykehuset Østfold HF 16 159 1 578 14 581 923,9 % 533 525 515 688 17 838 3,5 % 32 419 6,3 % Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 153 767 163 132-9 365-5,7 % -9 365-5,7 % Sørlandet sykehus HF 2 762 698 2 063 295,4 % 591 350 601 374-10 024-1,7 % -7 961-1,3 % Vestre Viken HF 1 819 2 059-240 -11,6 % 796 801 788 588 8 213 1,0 % 7 973 1,0 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 30 385 32 057-1 671-5,2 % -1 671-5,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 65 677 41 619 24 058 57,8 % 6 721 967 6 717 079 4 888 0,1 % 28 946 0,4 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 53

5. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK 200 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon 150 000 100 000 50 000 - -50 000-100 000-150 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2015 Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Annen lønn Akershus universitetssykehus HF 639 678 52 203-49 603 109 412 751 690-12 371 20 028-9 842 300-1 884-0,3 % Oslo universitetssykehus HF 1 757 391 204 524-126 462 314 856 2 150 309 6 748 22 126-20 075-3 293 5 506 0,3 % Sunnaas sykehus HF 51 058 3 536-3 585 8 789 59 797-495 - 629-327 - 360-1 810-2,9 % Sykehusapotekene HF 63 150 1 968-4 050 11 187 72 254 205-181 382 651 1 057 1,5 % Sykehuset i Vestfold HF 378 817 21 037-25 120 67 562 442 295-8 897 5 346-622 911-3 262-0,7 % Sykehuset Innlandet HF 704 962 30 093-43 980 114 384 805 460-7 791 10 077 78-3 979-1 614-0,2 % Sykehuset Telemark HF 286 838 16 255-17 561 48 802 334 335-1 330 3 524 327-615 1 906 0,6 % Sykehuset Østfold HF 450 427 41 228-36 796 78 666 533 525-6 364 33 906-10 379 676 17 838 3,5 % Sykehuspartner HF 123 959 9 612-5 815 26 011 153 767-5 026 1 802-1 186-4 956-9 365-5,7 % Sørlandet sykehus HF 511 240 28 863-34 727 85 973 591 350-15 244 10 844-5 539-85 - 10 024-1,7 % Vestre Viken HF 687 549 37 539-45 227 116 940 796 801 7 719-1 035-1 336 2 866 8 213 1,0 % Helse Sør-Øst RHF 24 512 927-456 5 403 30 385-1 110-26 - 456-80 - 1 671-5,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5 679 580 447 784-393 382 987 984 6 721 967-43 954 105 782-48 977-7 964 4 888 0,1 % Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år 54

0,92 0,87 0,93 1,29 1,34 1,31 1,59 1,72 1,62 1,80 1,82 1,80 1,76 1,78 1,70 1,62 1,67 1,61 1,48 1,63 1,58 1,59 1,72 1,67 1,53 1,59 1,54 1,85 1,85 1,79 6. Produktivitet DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 14 687 15 358 4 628 4 476 1,59 1,72-0,13 1,62 Oslo universitetssykehus HF 38 372 39 070 14 907 14 557 1,29 1,34-0,05 1,31 Sunnaas sykehus HF 1 020 937 554 541 0,92 0,87 0,05 0,93 Sykehuset i Vestfold HF 9 496 9 563 2 632 2 627 1,80 1,82-0,02 1,80 Sykehuset Innlandet HF 17 050 17 174 4 846 4 816 1,76 1,78-0,02 1,70 Sykehuset Telemark HF 6 883 6 933 2 125 2 074 1,62 1,67-0,05 1,61 Sykehuset Østfold HF 9 514 10 097 3 223 3 103 1,48 1,63-0,15 1,58 Sørlandet sykehus HF 11 795 12 444 3 708 3 623 1,59 1,72-0,13 1,67 Vestre Viken HF 17 221 17 118 4 660 4 617 1,85 1,85-0,01 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 126 037 128 693 41 283 40 434 1,53 1,59-0,06 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med F. 55

6. Produktivitet 1,54 1,59 1,26 1,29 0,92 0,92 1,79 1,80 1,71 1,76 1,56 1,62 1,60 1,48 1,63 1,59 1,81 1,85 1,51 1,53 DRG-produktivitet hittil i år 2015 og DRG-poeng 2,5 DRG-produktivitet 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2015 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 14 687 13 823 4 628 4 488 1,59 1,54 Oslo universitetssykehus HF 38 372 37 019 14 907 14 648 1,29 1,26 Sunnaas sykehus HF 1 020 983 554 534 0,92 0,92 Sykehuset i Vestfold HF 9 496 9 136 2 632 2 548 1,80 1,79 Sykehuset Innlandet HF 17 050 16 474 4 846 4 826 1,76 1,71 Sykehuset Telemark HF 6 883 6 660 2 125 2 136 1,62 1,56 Sykehuset Østfold HF 9 514 9 496 3 223 2 961 1,48 1,60 Sørlandet sykehus HF 11 795 11 838 3 708 3 631 1,59 1,63 Vestre Viken HF 17 221 16 397 4 660 4 518 1,85 1,81 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 126 037 121 826 41 283 40 290 1,53 1,51 56

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak 200 000 150 000 Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik 2015 100 000 Resultat 2015 50 000 Budsjettavvik 0 Resultat -50 000-100 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode korrigert for Forrige periode korrigert for Resultat korrigert for Tall i 1 000 endringer i pensjon endringer i pensjon endringer i pensjon Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 13 228 1 228-9 711-21 711 3 517-20 483 144 000 144 000 0 Oslo universitetssykehus HF -23 803-42 553-7 695-26 445-31 498-68 998 225 000 225 000 0 Sunnaas sykehus HF 2 976 1 161 4 621 2 809 7 597 3 970 22 000 22 000 0 Sykehusapotekene HF 6 065 3 859-1 840-395 4 225 3 464 26 000 26 000 0 Sykehuset i Vestfold HF 4 242 75 4 202 35 8 444 110 50 000 50 000 0 Sykehuset Innlandet HF 3 215-951 - 485-4 652 2 730-5 603 50 000 50 000 0 Sykehuset Telemark HF - 583-1 833-3 966-5 216-4 549-7 049 15 000 15 000 0 Sykehuset Østfold HF -40 033-19 033-40 596-19 596-80 629-38 629-252 000-252 000 0 Sykehuspartner HF 13 602 8 336 7 976 6 958 21 577 15 295 15 000 15 000 0 Sørlandet sykehus HF 7 420-78 1 009-6 493 8 429-6 571 90 000 90 000 0 Vestre Viken HF 5 140-7 360 8 546-3 954 13 686-11 314 150 000 150 000 0 Helse Sør-Øst RHF 17 979 480 18 585 1 085 36 564 1 565 210 000 210 000 0 Sum Helse Sør-Øst 9 447-56 670-19 355-77 574-9 908-134 244 745 000 745 000 0 57

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2015 til TNOK 200 000 Resultat per måned korrigert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2015 og 150 000 100 000 50 000 2015 0-50 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode korrigert for endringer i pensjon Hittil i år per feb Budsjettavvik hittil i år Resultat 2015 Endring 2015-2015 Endring 2015-2015 Akershus universitetssykehus HF 13 228-7 588 20 816 3 517-17 207 20 724-20 483-17 206-3 277 Oslo universitetssykehus HF -23 803-12 370-11 434-31 498-26 749-4 749-68 998-55 916-13 083 Sunnaas sykehus HF 2 976 4 712-1 736 7 597 4 922 2 675 3 970 2 592 1 378 Sykehusapotekene HF 6 065 1 346 4 719 4 225-481 4 706 3 464 2 198 1 266 Sykehuset i Vestfold HF 4 242 2 064 2 178 8 444 7 926 518 110-2 754 2 865 Sykehuset Innlandet HF 3 215 13 687-10 472 2 730 21 577-18 847-5 603 9 910-15 513 Sykehuset Telemark HF - 583 1 281-1 864-4 549 1 109-5 658-7 049 1 077-8 126 Sykehuset Østfold HF -40 033-12 191-27 842-80 629-23 635-56 995-38 629-6 959-31 671 Sykehuspartner HF 13 602 12 564 1 037 21 577 25 358-3 780 15 295 4 500 10 795 Sørlandet sykehus HF 7 420 6 227 1 193 8 429 12 309-3 880-6 571-7 692 1 120 Vestre Viken HF 5 140 11 622-6 483 13 686 25 417-11 732-11 314-7 916-3 398 Helse Sør-Øst RHF 17 979 10 870 7 109 36 564 14 191 22 373 1 565 2 191-625 Sum Helse Sør-Øst 9 447 32 226-22 779-9 908 44 735-54 643-134 244-75 975-58 268 Endring 2015-58

7. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 0-20 000-40 000-60 000-80 000-100 000-120 000-140 000-160 000 jan. feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i 1.000 Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF 13 228 1 228 3 517-20 483 0,2% -1,4% Oslo universitetssykehus HF -23 803-42 553-31 498-68 998-0,8% -1,8% Sunnaas sykehus HF 2 976 1 161 7 597 3 970 7,3% 3,8% Sykehusapotekene HF 6 065 3 859 4 225 3 464 0,8% 0,7% Sykehuset i Vestfold HF 4 242 75 8 444 110 1,0% 0,0% Sykehuset Innlandet HF 3 215-951 2 730-5 603 0,2% -0,4% Sykehuset Telemark HF - 583-1 833-4 549-7 049-0,7% -1,1% Sykehuset Østfold HF -40 033-19 033-80 629-38 629-8,1% -3,9% Sykehuspartner HF 13 602 8 336 21 577 15 295 3,2% 2,2% Sørlandet sykehus HF 7 420-78 8 429-6 571 0,8% -0,6% Vestre Viken HF 5 140-7 360 13 686-11 314 0,9% -0,8% Helse Sør-Øst RHF 17 979 480 36 564 1 565 1,8% 0,1% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 9 446-56 671-9 908-134 244-0,1% -0,9% 59

7. Økonomi/finans Akkumulert driftsinntekter, budsjett og estimat Driftsinntekter tall i 1.000 Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Avvik budsjett Herav basisramme og ISF-refusjoner hittil i år Basisramme faktisk ISFrefusjoner faktisk ISFrefusjoner budjsett Avvik budsjett ISFrefusjoner Årsbudsjett basisramme Årsbudsjett ISFrefusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF 1 493 719 1 505 342-11 623 1 005 356 334 152 347 954-13 802 5 882 955 1 960 963 1 960 963 0 Oslo universitetssykehus HF 3 846 555 3 879 901-33 346 2 166 047 762 697 776 798-14 101 12 593 036 4 565 115 4 565 115 0 Sunnaas sykehus HF 103 809 102 899 909 70 609 18 736 18 347 388 399 208 120 267 120 267 0 Sykehusapotekene HF 527 780 511 476 16 303 0 0 0 0 0 0 0 0 Sykehuset i Vestfold HF 856 553 856 651-98 540 156 214 457 215 311-854 3 189 500 1 264 743 1 264 743 0 Sykehuset Innlandet HF 1 549 386 1 554 856-5 469 1 018 447 374 975 378 313-3 338 5 915 478 2 202 160 2 202 160 0 Sykehuset Telemark HF 662 034 665 248-3 214 418 580 157 752 159 373-1 621 2 496 109 902 141 902 141 0 Sykehuset Østfold HF 990 248 1 003 616-13 368 694 980 210 867 223 804-12 938 4 025 187 1 323 662 1 323 662 0 Sykehuspartner HF 682 593 683 663-1 071 8 548 0 0 0 51 286 0 0 0 Sørlandet sykehus HF 1 108 208 1 129 344-21 136 748 183 265 064 278 848-13 785 4 413 631 1 628 745 1 608 745-20 000 Vestre Viken HF 1 494 154 1 496 339-2 186 954 017 381 681 382 740-1 059 5 748 575 2 211 575 2 211 575 0 Helse Sør-Øst RHF 2 049 615 2 097 564-47 949 1 557 543 258 365 254 940 3 425 9 322 490 1 443 964 1 436 874-7 091 Elimineringer -1 467 006-1 458 433-8 573 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst 13 897 646 14 028 466-130 820 9 182 465 2 978 745 3 036 429-57 683 54 037 456 17 623 336 17 596 245-27 091 60

7. Økonomi/finans Endring i årsestimat Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) B Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 144 000 144 000 144 000 Oslo universitetssykehus HF 225 000 225 000 225 000 Sunnaas sykehus HF 22 000 22 000 22 000 Sykehusapotekene HF 26 000 26 000 26 000 Sykehuset i Vestfold HF 50 000 50 000 50 000 Sykehuset Innlandet HF 50 000 50 000 50 000 Sykehuset Telemark HF 15 000 15 000 15 000 Sykehuset Østfold HF -252 000-252 000-252 000 Sykehuspartner HF 15 000 15 000 15 000 Sørlandet sykehus HF 90 000 90 000 90 000 Vestre Viken HF 150 000 150 000 150 000 Sum Helse Sør-Øst ekskl. RHFet 535 000 535 000 535 000 Helse Sør-Øst RHF 210 000 210 000 210 000 Sum Helse Sør-Øst 745 000 745 000 745 000 61

7. Økonomi/finans Likviditetsutvikling Likviditetsprognosen for foretakgsruppen Helse Sør-Øst viser en utgående likviditetsreserve på 1270 millioner kroner 2 000 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000-4 000 000 UB likviditet Estimat UB likviditet Faktisk UB budsjett Driftskredittramme Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Februar Bankinnskudd alle banker 2 303 000 Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank -2 922 000 Netto bankbeholdning -619 000 Innskudd bank fratrukket forskudd 2 303 000 Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank 27 000 Reell likviditetsreserve 2 330 000 Innvilget driftskredittramme i Norges Bank 2 949 000 62