Rådmannens forslag Budsjett 2014 og handlingsprogram
|
|
- Camilla Halvorsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rådmann Wenche Grinderud Rådmannens forslag Budsjett 2014 og handlingsprogram Budsjettpresentasjon Side 1
2 Disposisjon Statsbudsjettet for 2014 og konsekvenser for Kongsberg kommune Føringer for handlingsprogrammet Prioriteringer Risiko Økonomiske nøkkeltall Driftsenhetene Side 2
3 Statsbudsjettet 2014 noen hovedpunkter Deflator på 3 prosent, lønnsvekst utgjør 2/3 og anslås til 3,5 prosent. (Dette innebærer forøvrig en prisvekst på 2 prosent: 1/3 * 2 + 2/3 * 3,5 = 3) Kommunal skattøre settes ned med 0,2 pp til 11,4 prosent Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,7 mrd. kroner (2,0%) Vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 mrd. kroner. Veksten skal dekke utgifter knyttet til: Befolkningsutvikling Økte pensjonskostnader på Helsestasj. og skolehelsetj. Reduksjon ress.krev tj. Reduksjon i ref.ordn asylsøkere Utdanning av deltidsbrannpersonell Til sammen 2,800 1,400 0,180 0,215 0,120 0,027 4,742 mrd. mrd. mrd. mrd. mrd. mrd. mrd. kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner => behov for fortsatt effektivisering Økt rammetilskudd til nye oppgaver 820,5 mill. kroner Innstramming i øremerket tilskudd til ressurskrevende tjenester Side 3
4 Konsekvenser for Kongsberg Inntektsgarantitilskudd også i 2014 og skjønnstilskudd fra fylkesmannen på kroner Utgiftsbehov nærmere landsgjennomsnittet gir positivt utslag på rammetilskuddet ved at utgiftsutjevnende trekk går litt ned Realendring mill. kr.* Innbyggertilskudd 559,4 595,2 Utgiftsutjevning -49,7-47,0 Inntektsgarantitilskudd og skjønnsmidler m.m. 24,3 11,2 Rammetilskudd før inntektsutjevning 534,0 559,4 Inntektsutjevning -51,4-57,7 RNB ,3 Rammetilskudd * Realendring er endringer korrigert for lønns- og prisvekst (deflator) på 3 pst. 19,0 4,2-13,9 9,4-4,7 4 Realendring i prosent* 3,4-8,4-57,1 1,8 9,1 1 Rådmannen har forutsatt en skatteinngang på 740 mill. kroner i 2013, lokal realvekst på 1,5 prosent og skatteinntekter per innbygger på 112 prosent av landsgjennomsnittet. Mer informasjon om statsbudsjettet finnes her: Side 4 For mer detaljer om rammebetingelser, se handlingsprogrammet side 28-37
5 Føringer for handlingsprogrammet Videreføre tidligere politiske prioriteringer Finansiere nye tiltak med innsparinger Begrenset kompensering for overtid, prisøkning m.m. Drift av tjenester på dagens nivå Side 5
6 Rådmannens forslag - hovedpunkter Barn og unge er prioritert gjennom store investeringer i skoler og barnehager og styrking av helsestasjon med en helsesøsterstilling E134 Kontorprogramvare Låneopptak til startlån dobles til 20 mill. kroner Bibliotekfilial i Hvittingfoss selvbetjening Sterk gjeldsvekst Ingen buffere Fortsatt stramt Fortsatt effektivisering Høy risiko Forsvarlig drift Side 6 For mer informasjon, se rådmannens innledning på side 4-6
7 Risiko KKP og parkeringshus på Skauløkka Musikkteateret Merforbruk på investeringer Raske renteøkninger Pensjon Budsjettoppfølging Skatt og rammetilskudd Musikkteateret 0,9 1,8 1,8 1,8 Merforbruk investeringer 2,0 5,8 8,2 10,7 Rentesjokk 8,0 9,6 11,0 11,3 10,0 10,0 10,0 10,0 Budsjettoppfølging 8,2 8,2 8,2 8,2 Beregningsrisiko drift 6,2 6,2 6,2 6,2 Skatt og rammetilskudd 11,0 11,0 11,0 11,0 Samlet risiko 46,3 52,6 56,4 59,2 Pensjon For mer informasjon, se side i handlingsprogrammet Side 7
8 Budsjettprofil Tall i parentes viser fordeling i 2013 Kommuneledelse, stab og støtte 7% Teknisk (ekskl. selvkost) 4% (7%) (4%) Kultur og velferd 8% (7%) Oppvekst 44% (43%) (39%) Helse og omsorg 38% Side 8
9 Økonomiske nøkkeltall I Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto renter, avdrag og utbytte herav utbytte og eieruttak Netto driftsresultat Til egenkapital i investeringer Finansmål II (Netto driftsresultat fratrukket utbytte og eieruttak > 3% av driftsinntekter) Mål i planen Resultat Måltallavvik i kroner Side 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,23% -0,00% -0,40% -0,39%
10 Økonomiske nøkkeltall II Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4% av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Mål i planen 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Resultat 4,66% 4,21% 4,58% 4,75% Måltallavvik i kroner Reduserte låneavdrag For mer detaljer om økonomiske nøkkeltall, se handlingsprogrammet side Side 10
11 Oppvekst - utfordringer Økt barnetall og lavere ressurstilgang Reduserte ressurser til «styrking» i barnehage rammer barn i gråsonen Lavere lærertetthet gir betydelig redusert handlingsrom for skolene Lavere bemanning i SFO gjør det krevende å gi et kvalitativt godt tilbud Side 11
12 Oppvekst - muligheter Styrking av helsesøstertjenesten i barneskolen gir økt fokus på tidlig innsats Valgfag på ungdomstrinnet som bidrar til å gi en mer praktisk orientert ungdomsskole Spesialpedagogisk hjelp i barnehage og barnevern er mer realistisk budsjettert. Dette gir et bedre utgangspunkt for budsjettstyring i enheten Oppstart av de store byggeprosjektene gir fantastiske muligheter for å skape gode læringsarenaer
13 Oppvekst - investeringer 2 nye kommunale barnehager Inkluderingstiltak i grunnskolen Skolepakke ungdomskole Raumyr og Kongsgårdmoen skoler Inventar i skoler Tverrfaglig familiesenter Hvittingfoss For mer detaljer om Oppvekst, se handlingsprogramet side Side
14 Helse og omsorg - status Samhandlingsreformen: Gode resultater for ivaretakelse av utskrivningsklare pasienter! Er i gang med å dreie ressurser: Færre får institusjonstjenester enn før. Fokus på forebyggende tilbud. Økt andel fagutdannede i tjenesten: Effekter på kvalitet arbeidsmiljø økonomi. Gode tilbakemeldinger fra brukerundersøkelse: Brukere av hjemmetjenester gir gode score. Sykefravær i positiv utvikling: Tiltak mot de store gruppene iverksettes. Økt utviklingsfokus: Omstilling = utvikling:-) Fortsatt offensivt fokus i Helse og omsorg! Side 14
15 Utfordring: dreie ressurser samtidig med kutt INNSPARINGSKRAV 2013: kr. Det totale innsparingskravet er 51,7 mill. kr. Merforbruk 2013 må tas inn i Prognose: -19 mill. INNSPARINGSKRAV 2014: Ressurskrevende bruker på institusjon. Brukeren har behov for forsterket bemanning på spesialavdeling institusjon. 1,7 mill. kr Endringer i statens tilskuddsordning ressurskrevende tjenester, hvor kommunens kostnader økes. 1 mill. kr. 1,0 mill. kr Følgeordning for pasienter til poliklinisk kontroll. Pasienter innlagt på korttidsopphold på Skinnarberga helsehus har nå fått et nytt forløp på sykehuset. For å redusere liggetid skriver sykehuset ut pasienter tidligere enn før. Disse pasientene får også poliklinisk kontroll kort tid etter utskrivning. Når pasienten er lagt inn på Skinnarberga helsehus, må personalet følge pasient og betale for poliklinisk kontroll (pålagt ved forskrift). Dette utgjør et årsverk basert på registrering i ,767 mill. kr Medisinske forbruksvarer hjemmetjenesten. Bandasjemateriell og annet forbruksmateriell som HELFO tidligere dekket, men som nå må dekkes av kommunen 0,350 mill. kr Ikke realisert innsparing fra tidligere år. Dette er en «rest» fra tidligere år og som det i ny budsjettmodell (med innsparingstiltak) ikke er funnet løsning på. 3,3 mill. kr. Kostnader knyttet til Interkommunal Legevakt kr ,- er ikke lagt inn i budsjettet. Rådmannen vil legge frem en politisk sak. 0,178 mill. kr SUM Side 15 26,295 mill. kr
16 Nye tiltak lagt inn i budsjettet: Delvis dekning av forventede utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester (1,75 mill kr av 2,75) Kjøpt plass utenbys (2,7 mill.kr) Transport til og fra avlastning (0,120 mill. kr) Økt husleie utenfor KKE`s husleieordning (0,522 mill kr) Side 16
17 Tekniske tjenester status Betydelig aktivitet i kommunen (har passert 250 IG er!) Behov for nytenkning når det kommer til planlegging og finansiering av infrastruktur for å tilrettelegge for vekstambisjoner Tar stadig over ny infrastruktur, mens det fortsatt kuttes i drift, det akkumuleres et stort vedlikeholdsetterslep årlig Fortsatt minimumsberedskap hos KBR Spareforslag: - Bortkjøring av snø - Feiing av gater - Stillingsreduksjon - Harmonisering av parkeringsavgifter (BBY) - Nedtrekk på ulike områder for brann, feks kursing av personell Side 17
18 Særlige fokusområder i 2014: Omstillingsprosessen i Helse og omsorg: Tjenesteutvikling iht. helse- og omsorgsplanen Fortsatt gode tjenester. Rett kompetanse på rett plass til rett tid. Sykefraværsarbeidet Involverende prosesser Omdømmebygging i HO og for Kongsberg kommune For mer detaljer om Helse og omsorg, se handlingsprogramet side Side 18
19 Helse og omsorg - investeringer Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan Samhandlingsreformen Utstyr velferdsteknologi Utstyr p/o-tjenesten Kjøkken/vaskeri Side
20 Kultur ogog velferd Kultur velferd status og utfordringer Side 20
21 Kultur og velferd Side 21
22 Kultur og velferd investeringer Kulturanleggsplan - samlet bevilgning Inventar og utstyr i nytt bibliotek Ungdomskontor, KKP Låse seg inn på bibliotekfilial ved hjelp av lånekort Utlånsmaskin Flytting av ungdomskontoret og Vitensenteret til KKP Badedam Saggrenda For mer detaljer om Kultur og velferd, se handlingsprogrammet side Side 22
23 Utfordringer og muligheter Satsingsområder for teknisk i budsjettforslaget: E-134, prosjektet støttes med 1 årsverk! Gatelys gis et betydelig investeringsløft! Styrking av beredskap vei og brann i ett år Det settes av midler til Dyrmyrgata! Vann- og avløp, betydelig (og helt nødvendig) satsning! Det satses videre på kartløsninger i teknologibyen Plan gis midler til områderegulering Raumyr/Kongsberg Syd Organisasjon: Etablering av prosjektkontor teknisk Fortsatt effektivisering av plan, bygg og landbruk Behov for gjennomgang av vei, vann og avløp mot utfordringsbildet og målsettinger Vi gleder oss til 2014! Side 23 For mer detaljer om Teknisk, se handlingsprogrammet side 79-88
24 Teknisk (ekskl. selvkost) investeringer Geodata Aksjon skolevei Universell utforming Komm. veier - asfalt/rehab. Sykkelbyen Kommuneplan byområder / sentrumsplan Hovedplan overvann Hovedplan vei Ny driftssentral Vei og park Lovpålagte tiltak på gatelysnettet Renovering Dyrmyrgata Geodataplanen Kommandobil brann Ny adkomstvei Hvittingfoss brannstasjon Hvittingfoss brannstasjon Mesanin Hjulgravemaskin To nye traktorer Side 24 Hjullaster
25 Teknisk selvkost investeringer Avløp renseanlegg nye områder Vannforsyning - hovedplan Bevertangen vannbehandling Nytt høydebasseng Reservevannforsyning Hvittingfoss Utskifting av varebiler Hvittingfoss avfallsanlegg Innkjøp ny renovasjonsordning Innkjøp av krokbil Bygg av lagerhall, Gomsrud Utvidelse av administrasjonsbygg Gomsrud Nytt vann- og avløpsrenseanlegg i Jondalen Avløp renseanlegg nye områder Ny vannledning Bevergrendveien Ny vannledning Industriveien mot Gomsrudveien Omlegging ledningsanlegg Kongsgårdmoen Etablering av ny trykksone Skavanger Etablering av ny trykksone Rigelsbakken Etablering av nye grunnvannsbrønner Vannforsyning hovedplan Side 25 Utskifting av varebiler
26 Kommuneledelse, stab og støtte utfordringer/muligheter Strategiske satsinger : Omdømme innbyggerinvolvering og klart språk Transport mer tog og buss, eksternt og internt. Buskerudbyen og Osloregionen blir viktige arenaer Sentrumsutvikling - samarbeid utviklingsaktører/kommune/innbyggere. Forbildeprosjekter med barn i byen, møteplasser og gater Boligbygging Målet er nådd. Fortsatt høy boligproduksjon i samarbeid med KT A/S og andre utbyggingsaktører Økt bredde i næringslivet Ny strategisk næringsplan: Side 26 Vertskapsattraktivitet utdanning, forskning, realfag, Global Centres of Expertice, små og mellomstore bedrifter, offentlige arbeidsplasser Globale bedrifter, eiere og arbeidskraft
27 Kommuneledelse, stab og støtte utfordringer/muligheter Fortsatt effektivisering. Tilpasse driften til rammene. Gjennomføre en analyse av oppgaver, kompetanse og organisering. Gjennomgang av kostnader til porto, kunngjøringer og trykking Innføre kontorprogramvare Microsoft Office Økning i diverse lisenskostnader Diverse investeringer IT (4,2 mill.) Nytt krisesenter For mer detaljer om Kommuneledelse, stab og støtte, se handlingsprogrammet side Side 27
28 Kommuneledelse, stab og støtte investeringer Nytt krisesenter EDB-utstyr Oppgrad. av telefonsentraler /IP-telefoni Bredbåndutbygging / komm. nettverk NOARK 4 / ESA Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur Datautstyr arkiv, scannere ifm ESA Strategisk it-plan It-infrastruktur Egenkapitalinnskudd i KLP Diverse investeringer, Kongsbergs andel i Kongsbergregionen Flytting av sikret sone applikasjoner It-infrastruktur Side
29 KKE KF Side 29 Kapitalelement i husleie som ble innført i 2013, videreføres Stor andel nye bygg bør gi rom for redusert vedlikeholdskomponent i husleie fra Dette utredes i 2014.
30 Konklusjon Stram, men forsvarlig drift i alle sektorer Fortsatt effektivisering og reduksjon - krever tett og god oppfølging og styring. Skal vektlegges. Høy risiko ingen buffere Fortsatt gode tjenester, aktiv samfunnsutvikling HEIA Kongsberg! Side 30
31 Prosessen videre 13. november: administrasjonsutvalget 18., 19. og 20. november: UMU, UKO og UHO 20. november: formannskapet 4. desember: kommunestyret Side 31 Økonomitjenesten står til disposisjon for kontrollregning og spørsmål ifb. budsjettforslag fra partigrupper. Tjenestespesifikke spørsmål rettes til kommunalsjef, generelle spørsmål kan rettes til rådmannen.
Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 24. oktober 2012. Side 1 25.10.12
Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 24. oktober 2012 Side 1 25.10.12 Handlingsprogram 2013-2016 Side 2 25.10.12 Føringer for handlingsprogrammet 2013-2016 Ingen vinner
DetaljerBudsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018
Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Budsjettpresentasjon 29.10.2014 Innhold Prioriteringer. Statsbudsjettet for 2015. Kommunens utfordringer. Rådmannens forslag hovedpunkter.
DetaljerBudsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Budsjettpresentasjon 28.10.2015 Innhold Kommunens styringssystem Prioriteringer Statsbudsjettet for 2016 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag
DetaljerRådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 26. oktober 2011. Side 1 26.10.11
Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 26. oktober 2011 Side 1 26.10.11 Innhold Budsjettprosessen Profil Utviklingsretning Personal og kompetanse Sparetiltak Nye driftstiltak
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerHandlingsprogram Budsjett Rådmannens beslutningsgrunnlag.
Handlingsprogram 2018-2021 Budsjett 2018. Rådmannens beslutningsgrunnlag. Budsjettpresentasjon 31.10.2017 Innhold Statsbudsjettet for 2018 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag hovedpunkter Økonomiske
DetaljerHandlingsprogram Budsjett Rådmannens beslutningsgrunnlag.
Handlingsprogram 2017-2020 Budsjett 2017. Rådmannens beslutningsgrunnlag. Budsjettpresentasjon 21.10.2015 Innhold Prioriteringer Statsbudsjettet for 2017 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag hovedpunkter
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerBudsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1
Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerLevanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet
Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerFebruar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat
Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerØkonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet
Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerKommuneproposisjonen 2014
Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til
DetaljerDelprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus
Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,
DetaljerBudsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs
Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerForslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012
Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
Detaljer1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål
1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 5 millioner kroner. Det er tidlig på året og prognosene er usikre. Prognose årsresultat
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerRegnskap mars 2012
Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6
DetaljerBudsjett 2012 Økonomiplan
Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet
DetaljerAdministrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl
Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial
DetaljerNorsk økonomi går bedre
Norsk økonomi går bedre Oljeprisen er god Kronen styrker seg Arbeidsledigheten er lav og synkende Det er vekst i privat sektor Renten er på vei opp Konsekvens Oljepengebruken og veksten over offentlige
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:
DetaljerØrland kommune Arkiv: /1011
Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2011-2014
Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 2 Hvor står vi i dag? Status 2018 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
DetaljerØkonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon
Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerØkonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier
Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerLånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:
Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018
DetaljerKommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»
Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...
DetaljerBudsjett 2012, Økonomiplan 12-15
Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerBudsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016
Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerSAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:
KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerAlt henger sammen med alt
Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerFellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram juni 2019
Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram 2020-2023 5. juni 2019 Spørsmål til drøfting Økonomisk politikk og handlingsregler.hvordan sikre en god styring og økonomisk handlingsrom? Omstillingsbehov på 100
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
DetaljerProsessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål
Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende
DetaljerNotat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
DetaljerRÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerBudsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014
Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
DetaljerPresentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019
Presentasjon i kommunestyre 08.11.2018 Administrasjonens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 Prosess - handlingsplan og budsjett «Løypemeldinger» gjennom året (hovedtall/rapporteringer)
DetaljerRAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerØKONOMIPLAN RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG
ØKONOMIPLAN 2017-2020 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Disposisjon Forutsetninger Vesentlige poster Budsjettprofil Ressursøkning og innsparingstiltak Investeringer og låneopptak Prosess videre Forutsetninger
DetaljerKommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
Detaljer22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerKOSTRA-TALL Verdal Stjørdal
Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag
DetaljerDrift + Investeringer
Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerHvordan skal vi møte utfordringene
Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerAdministrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN
Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000
Detaljer