Fremkommelighet er viktig når det brenner. FOTO: KARI INGVALDSEN. Byrådsavdeling. næring, eiendomsforvaltning. samferdsel

Transkript

1 Fremkommelighet er viktig når det brenner. FOTO: KARI INGVALDSEN Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel

2 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG Byråd: Øistein Christoffersen (FrP) Kommunaldirektør: Ove Foldnes Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel (heretter BNES) arbeider for at Bergen kommune skal fremstå som en næringsvennlig kommune som stimulerer til innovasjon og entreprenørskap. Byrådsavdelingen skal sikre god og trafikksikker fremkommelighet og vedlikehold av kommunale veger samt en god forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Byrådsavdelingen består av kommunaldirektørens stab og seksjoner for næring, eiendomsforvaltning, og samferdsel. Budsjettet for tjenesteområdene samferdsel og næring samt for Bergen kommunale bygg (flere tjenesteområder) beskrives mer utfyllende nedenfor. Tjenesteområde administrasjon og fellesfunksjoner inneholder administrativt for BNES inklusive strategisk eiendomsforvaltning, internhusleie og kommunens energiavtaler. 128 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG Bergen Kommunale Bygg (BKB) og Samferdselsetaten inkl. parkeringstjenester er underlagt Byrådsavdelingens ansvarsområde. Bergen bolig og byfornying KF og Bergen tomteselskap AS sorterer under Byrådens ansvarsområde. Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill. Regnskap Vedtatt Justert Prognose års til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 08 Samferdsel 205,3 147,8 148,0 148,0 139,3 139,3 139,3 139,3 14 Næring 22,8 20,8 21,2 21,2 21,5 21,5 21,5 21,5 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 4,0 10,9 10,5 10,5 10,7 10,7 10,7 10,7 21 Sentrale poster -25,1-26,9-26,9-26,9-26,9-26,9-26,9-26,9 Bergen kommunale bygg - alle tjenesteområder* -184,1 87,9 87,9 87,9 98,0 108,7 131,9 140,1 Sum netto utgifter 22,9 240,5 240,8 240,8 242,7 253,4 276,5 284,8 *Alle tjenesteområdene som gjelder Bergen kommunale bygg (BKB) er her samlet på en linje for å gjøre tabellen mer oversiktlig. INVESTERING (brutto utg.) Vedtatt 2011 (fra øk.pl.) Beløp i mill. års til økonomiplan Samferdsel 16,0 17,6 16,0 16,0 16,0 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum brutto utgifter 18,0 17,6 16,0 16,0 16,0 Investering på 2 mill. i 2011 på tjenesteområde 16 gjelder system for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) hos Bergen kommunale bygg. Investeringer på tjenesteområde 08 forklares nedenfor under overskriften forslag til investerings med kommentarer. 128

3 08 Samferdsel Tjenesteområdet omfatter: Drift og vedlikehold av kommunale veger herunder veglys. Overvåke/administrere parkeringsbestemmelsene i Bergen kommune (inkl. gebyr/avgifter) Drift- og overvåking av avgiftsparkeringsplasser på gategrunn (parkometre og automater) Administrering av boligsoneordningen (utstedelse av oblater, samt overvåking) Behandling av søknader om parkeringstillatelse fra forflytningshemmede Renhold av Bergen sentrum Administrering/innkreving av gebyr i fm. bruk av piggdekk i Bergen kommune Koordinering av graveaktiviteter i Bergen Sentrum. Oppfølging av Bergen kommunes politivedtekt hva gjelder sikring av ferdsel, renhold av offentlig sted og hindring av tilgrising. Kollektivkoordinering mot HFK Deltagelse i Bergensprogrammet - prioritering og gjennomføring. Utfyllende informasjon om utvikling av tjenestene finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden Bystyresak Parkeringspolitikk for Bergen Trafikksikkerhetstiltak Parkeringspolitikk for Bergen Investeringer på 10 mill. årlig i øk.plan perioden gir 7,5 mill. i kalkulatoriske kostnader totalt i perioden. OVERORDNET MÅLSETTING: Sørge for kommunale veier med forutsigbar fremkommelighet og tilfredsstillende standard, og med særlig vekt på trygghet for veifarende. Sørge for god og effektiv håndhevelse av gjeldende parkeringsbestemmelser Yte service til byens borgere og tilreisende Sørge for godt samarbeid med interne og eksterne parter, herunder Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune/skyss. Utfordringer i tjenestene Det kommunale veinettet består av ca. 627 km kjørevei, 102 km gang- og sykkelvei og 260 km fortau. Videre inngår ca 710 avgiftsparkeringsplasser på gategrunn med en rekke tilhørende tekniske installasjoner som skilt, parkometre og automater. Drift av parkeringsanlegg i Klostergarasjen og Bygarasjen er satt bort til Bergen Parkering A/S Budsjettrammer gir ikke gir rom for uvanlige vinterforhold og uventede hendelser som flom, ekstremnedbør og ras/rassikring. Vedlikehold av broer og murer vil bli utsatt til senere år. Kun absolutte utbedringer vil bli foretatt. Forsøpling av offentlige veier og plasser er en kontinuerlig utfordring. Bergen kommune har søkt om videreføring av byvekterordning på permanent basis. Det er vansker med å rekruttere knapp ingeniørkompetanse. Det er en relativt høy andel ingeniører som har anledning til benytte den nye og mer fleksible pensjonsordningen, og det kan være påkrevd 129 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG 129

4 med ekstraordinære tiltak for å møte eventuell situasjon hvor flere vil velge å benytte seg av denne fleksibiliteten. til for tjeneste Parkering bygger inntil videre på en del usikre forutsetninger. Den oppdeling av virksomheten i tidligere Bergen Parkering KF som fant sted den er fulgt opp med en fullstendig gjennomgang av hele virksomhetens inntekts- og kostnadsområde. Gjennomgangen fortsetter ut 2011, og det skal iht. Bystyresak 44/11 gjøres en ny vurdering av - og balansepostene (disposisjonsfond) knyttet til parkeringsvirksomheten i forbindelse med tertialrapport Konklusjonene fra den nye vurderingen skal inntas i saksgrunnlag og vurderes ifm tilleggsinntilling til Mål for 2012 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2012) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2015) 130 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG Tilfredsstillende og forutsigbar fremkommelighet for veifarende Innbyggere og tilreisende skal oppleve Bergen som en ren by Gjennomføre trafikksikringsprosjekter på kommunale veier iht. prioriteringer i Trafikksikkerhetsplan (TSplan) og vedtatt Bidra til god tilgjengelighet på parkeringsplasser for forflytningshemmede Sørge for god tilgjengelighet for vareleveranser i Bergen sentrum. Antall ikke planlagte veistengninger ekskl. vannledningsbrudd Antall henvendelser fra kollektivtransportoperatører om biler som hindrer fremkommelighet. Antall klager Regnskapstall målt mot all. Oppfølging av prioritering i TS-plan Antall parkeringsgebyr ilagt på plasser for forflytningshemmede, samt antall klager fra forflytningshemmede Antall klager fra vareleverandører som ikke kommer til p.g.a. ulovlig parkerte kjøretøy. Ingen uforutsett stenging i Ingen måltall fra kollektivtransportoperatører for Under 100 klager i 2010 Arbeid ble utført ihft prioritering i TS-plan og i samsvar med tildelte midler (ikke måltall) (ikke måltall) Ingen (0) ikke planlagte veistengninger. Under 100 henvendelser fra bussoperatører pr. år. Under 100 klager pr. år Gjennomføre tiltak for 9 millioner Under 50 klager pr. år fra forflytningshemmede Under 200 klager pr. år Ingen (0) ikke planlagte veistengninger. Under 100 henvendelser fra bussoperatører pr. år. Under 100 klager pr. år for hvert av årene i perioden Gjennomføre tiltak for 9 millioner hvert av årene i økonomiplanperioden Under 50 klager pr. år for hvert av årene i perioden Under 200 klager pr. år for hvert av årene i perioden Virkemidler for å nå målene: De årlige rammer er styrende. Innenfor rammene har Samferdselsetaten effektive rutiner for drift - og vedlikehold av vegnettet (forebygging). Det er etablert et samarbeidsforum med berørte graveaktører (graveklubben). Det er etablert gode rutiner for prosjektoppfølging med høyt fokus på rapportering av prosjektenes fremdrift. Det er etablert gode rutiner og fora for samarbeid med berørte parter. 130

5 God parkeringsovervåkning med hyppige kontroller. Ileggelse av gebyr-/avgift og eventuelt fjerning av kjøretøy, når dette er påkrevd. til drifts for tjenesteområde 08 - Samferdsel: Beløp i mill. kr Regnskap Vedtatt Justert Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 248,8 246,8 247,0 247,0 242,7 242,7 242,7 242,7 Sum inntekter -43,5-99,0-99,0-99,0-103,3-103,3-103,3-103,3 Netto utgift 205,3 147,8 148,0 148,0 139,3 139,3 139,3 139, Årlig endring Vedtatt inneværende år 147,8 0,0 0,0 0,0 Sum Vedtatt inneværende år 147,8 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,8 0,0 0,0 0,0 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,3 Diverse 2,7-0,2 0,0 0,0 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 3,8-0,2 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,9 1,1 0,9 1,2 Redusert ytelser -6,4 0,0 0,0 0,0 Effektivisering -6,8 0,0 0,0 0,0 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-0,9-0,9-1,2 Sum Rammeendringer forøvrig -12,3 0,2 0,0 0,0 Sum nettoramme 139,3 139,3 139,3 139,3 Kommentar til driftset Parkeringsetaten og Samferdselsetaten ble fra slått sammen til etat ved navn Samferdselsetaten. Både tjeneste fremkommelighet for vegfarende og tjeneste Parkering er del av tjenesteområde samferdsel. Posten tilpasning til aktivitetsnivået skyldes kompensasjon i ramme som følge av redusert rentesats for investeringer. Diverse posten er reduserte reserverte bevilgninger/avsetninger for tjeneste parkering etter fullstendig virksomhetsgjennomgang bestilt i Bystyresak Driftskonsekvensene av investeringer (nye tiltak) kommer fra investeringer i allerede vedtatt økonomiplan samt videreføring av årlig investeringsramme på 16 mill. Reduserte ytelser er knyttet til avvikling av Sentrumsbuss og mobilitetsrådgivning. Effektivisering er tiltak som følger av fullstendig virksomhetsgjennomgang for tjeneste parkering bestilt i Bystyresak til investerings for tjenesteområde 08 - Samferdsel, m/kommentar: Beløp i mill. kr Vedtatt 2011 (fra øk.plan) Beløp i mill. års til økonomiplan Parkeringsautomater 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 Kommunale veier 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Sum brutto utgifter 16,0 17,6 16,0 16,0 16,0 I årlig investerings for kommunale veier inngår 6 mill til rehabilitering av veier, 9 mill til trafikksikringstiltak og 1 mill. til gang- og sykkelveier. Det er foreslått samme beløp hvert år i økonomiplanperiode. 131 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG 131

6 I tillegg inngår 1,6 mill. til å oppgradere parkeringsautomater til nye krav fra kredittkortselskapene. 14 Næring Næringsseksjonen har ansvar for å utvikle og gjennomføre kommunal næringspolitikk, og for tilskudd til nettverksorganisasjoner og Business Region Bergen (BRB). Seksjonen representerer byrådet i Regionalt Næringsforum. Næringsseksjonen har hatt ansvar for å få på plass driftsavtale for drift av Mathall/Nye Torget. Det er Bergen kommunale bygg som er ansvarlig for løpende oppfølging av driftsavtalen, og et for Mathall/Nye Torget vil bli overført til BKB fra Bergen Bystyre vedtok Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 20. september 2010 (saksnr.210/10), og denne danner grunnlaget for Næringsseksjonens arbeid. Utfyllende informasjon om utvikling av tjenestene finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) 132 Bystyresak 210/10 Strategisk Næringsplan for Bergensregionen Næringsplan BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG Bystyresak Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Utløser ingen kostnader utover det som er i rammen for næring. Eventuelle nye kostnader må utløses av nye vedtak. OVERORDNET MÅLSETTING: Bergensregionen skal være blant de fremste arenaer for kunnskapsbasert nyskaping og kreativitet. Gjennom identitetsbygging og forpliktende samspill skal vi videreutvikle en verdiskapende og slagkraftig region. Bergensregionen (Askøy og Bergen) skal være blant landets tre beste næringsregioner målt etter NHO sin årlige næringsindeks. For 2010 var regionen nr. 4. Utfordringer i tjenestene Næringsseksjonen utgjør 1,5 årsverk. Mål nås gjennom utstrakt samarbeid med andre byrådsavdelinger, med næringslivets nettverksorganisasjoner, Business Region Bergen AS (BRB) og med andre offentlige myndigheter. Næringsseksjonen er også sentral i arbeidet med å opprette et næringssamarbeid for de syv storbyene i Norge. Samarbeidet er forankret under KS Storbynettverk. Næringsseksjonen samarbeider med Business Region Bergen (BRB), samt nettverksorganisasjonene; HOG Energi, Maritimt Forum Bergensregionen, Fiskeriforum Vest, Bergen Reiselivslag, Utdanning i Bergen, Design Region Bergen og Bergen Mediaby. Ny strategisk Næringsplan for Bergensregionen ble vedtatt i Bergen Bystyre (saksnr.210/10) 20. september Denne, sammen med Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen, danner grunnlaget for Næringsseksjonens arbeid. Handlingsplan for næring konkretiserer hvilke tiltak Bergen kommune vil prioritere spesielt - både tiltak fra den overordnede strategiplanen og nye tiltak spesielt for Bergen. Næringsseksjonen fikk ansvar for å utarbeide den fremtidige driftsmodell for byens nye torg, og sak om dette ble forelagt Bystyret våren Avtale med NEAS AS, ble undertegnet i april Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen ble vedtatt 24. juni 2011 i sak

7 Næringsseksjonen følger opp og prosjekter i tråd med bystyrets vedtak. BRB er Bergen og nabokommunenes viktigste redskap i forhold til næringspolitikken. Byrådet ønsker at den vedtatte strategiske næringsplanen for Bergensregionen skal styrke det interkommunale samarbeidet og etablere flere felles løsninger. Viktige temaer er oversikt over næringsarealer i regionen, økt innovasjon og sysselsetting, utvikling av felles merkevare for Bergensregionen, utvikling av stamveinettet og synliggjøring av regionen nasjonalt og internasjonalt. Mål for 2012 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2012) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplan-perioden (2015) - Antall nyetableringer - Andel vekstforetak - Andel lønnsomme foretak - Næringslivets størrelse i forhold til folketallet i regionen NHOs næringsindeks Regionen (Askøy og Bergen) ble nr. 4 i 2010 Regionen skal være blant de 3 beste i Norge Regionen skal være rangert blant de 3 beste regionene i Norge Øke profileringen av regionens næringsliv nasjonalt og internasjonalt Satse på entrepenørskap innovasjon - herunder evaluere og styrke etableringstjenesten En attraktiv region å besøke Prosjekter med høy positiv bruker- og eiertilfredshet Antall etablererkurs. Kurstilfredshet. Grow Antall overnattingsdøgn Pr. 1. Tertial 2011 har BRB gjennomført internasjonal profilering ved OTC Houston, og nasjonal profilering ved GROW Profileringsmaterialet er tilgjengelig på BRB.no. Pr. 1. Tertial 2011: Etablerertjenesten (BRB) har gjennomført 3 etablererkurs - og er i rute på årsbasis. Resultatet fra GROW 2011 er over 80 % kundetilfredshet. Bergen Reiselivslag melder om en økning i antall overnattingsdøgn fra i 2009 til i En økning på 5 %. Regionmarkering på minst 6 større arrangement (BRB) Gjennomføre minst 5 etablererkurs (BRB), Gjennomføre Grow 2011 med kundetilfredshet på min.80 % Antall overnattingsdøgn i Bergen økes med ca. 4% fra Regionmarkering på minst 6 større arrangement (BRB) Gjennomføre minst 5 etablererkurs (BRB), Gjennomføre Grow 2011 med kundetilfredshet på min.80 % Antall overnattingsdøgn i Bergen fra i 2010 til ca i perioden Virkemidler for å nå disse målene: Næringsseksjonens egne ressurser, samarbeid med BRB og nettverksorganisasjonene, er virkemidlene for å nå målene i perioden. Det legges til grunn at et er uendret i perioden. 133 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG 133

8 til drifts for tjenesteområde 14 - Næring: Beløp i mill. kr Regnskap Vedtatt Justert Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 27,5 22,7 23,1 23,1 21,5 21,5 21,5 21,5 Sum inntekter -4,7-1,9-1,9-1,9 Netto utgift 22,8 20,8 21,2 21,2 21,5 21,5 21,5 21, Årlig endring Sum Vedtatt inneværende år 20,8 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,3 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,4 Sum Rammeendringer forøvrig 0,7 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 21,5 21,5 21,5 21,5 134 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG Kommentar til driftset BRB er mottaker av Bergen kommunes største næringstilskudd på 9,8 mill årlig i tillegg til 0,85 mill som utgjør etablerertjenesten. Bergen kommune er medlem av HOG Energi og Storby Marin, og gir tilskudd til nettverksorganisasjonene Fiskeriforum Vest, Maritimt Forum Bergensregionen, Bergen Reiselivslag og Utdanning i Bergen på til sammen ca 4 mill. Posten tiltak og justeringer er knyttet til flytting av administrativ resurs mellom kommunaldirektørens stab og næring. til investerings for næringsområdet, m/kommentar: Det er ikke planlagt investeringsprosjekter innenfor næringsområdet med start i økonomiplan Bergen kommunale bygg leverandør til flere tjenesteområder Utfyllende informasjon om utvikling av tjenestene finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Byrådsvedtak 212/10: Klima og energihandlingsplan Klima og energihandlingsplan for Bergen kommune 2009 Planen viser hvordan Bergen kommune, kommunens innbyggere og næringsliv kan minske energiforbruket, hvordan klimagasser fra mobile kilder kan reduseres og hvordan man kan fremme bruk av miljøvennlige energiløsninger i nye og eksisterende bygg. Økonomiske konsekvenser når tiltak skal gjennomføres. Kostnader ifm fornying av kraftavtaler og innføring av energiledelsesverktøy forutsettes fordelt på brukerne. 134

9 Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Byrådssak 1246/11: Mål og strategier for kommunens eiendomsforvaltning. Videreføring av internleiesystemet. Oppretting av strategisk enhet. Videre utvikling av internhusleieordning. Opprettelse av enhet for strategisk byggforvaltning. Alle kostnader til kommunal bygningsbruk skal dekkes gjennom internleiesystem. Opprettelse av enhet for strategisk byggforvaltning foretas innenfor rammene av gjeldende er. Bystyresak Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. -Status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. -Presisering av byrådets fullmakter vedr forvaltning av kommunens eiendomsmasse Ingen økonomiske konsekvenser Bystyresak Tilgjengelighetsmeldingen for Bergen kommune - Universell utforming -Gjennomgang av krav og forventninger knyttet til nye regler. -Vurdering av utfordringer for kommunen Økonomiske konsekvenser når tiltak skal gjennomføres. 135 OVERORDNET MÅLSETTING: Bergen kommunale bygg (BKB) sin primære oppgave er å dekke Bergen kommunes behov for lokaler, gjennom å bygge, forvalte og leie. BKB skal gjennomføre investeringsprosjekter i forhold til vedtatt tid, kostnad og kvalitet, realisere salg av tomter og bygninger i tråd med krav om kapitalfrigjøring samt skaffe kommunale leietakere tilfredsstillende lokaler til riktig pris. Et viktig mål er å opprettholde verdien på realkapitalen gjennom å sikre nødvendig bygningsmessig vedlikehold. Utfordringer i tjenestene BKB har de senere år hatt et høyt aktivitetsnivå med blant annet ansvar for opprustning av skolenes fasader (415-prosjektet), gjennomføring av prosjekter knyttet til den statlige tiltakspakken og innføring av nytt datasystem for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Selv om flere av disse prosjektene nå er avsluttet eller går mot avslutning, er det mange andre prosjekter/oppgaver som gjør at aktivitetsnivået fortsatt er høyt i BKB. Flere store kompliserte investeringsprosjekter vil pågå også i Dette gjelder blant annet Helleren (50 meters svømmeanlegg med stup), Fyllingsdalen sykehjem (kompetansesenter demens) og NyKrohnborg skole (inklusiv kultur- og idrettsareal). Det stilles stadig høyere krav fra offentlige tilsynsmyndigheter knyttet til helsevern, brannvern, universell utforming og miljøkrav. Det er foretatt et betydelig arbeid for å få skolene i Bergen helseverngodkjent. For de skolene som gjenstår er det til dels store, kostnadskrevende tiltak som må gjennomføres. Skoler med godkjent inne klima er godkjent med gamle godkjenningskrav, og det vil fortsatt være behov for betydelige tiltak knyttet til helseverngodkjenning av skolene i Bergen. Nye og strengere krav fra lov- og forskrift er utfordrende å løse, og gir høyere investeringskostnader for nye bygg og økte driftsutgifter knyttet til eksisterende bygg. BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG 135

10 BKB har brukt mye ressurser på innføring av et nytt FDVU - system. Systemet gir bedre oversikt over aktiviteter og behov for bygg og eiendom. Interne leietakere får tjenlig tilgang til oppdatert byggdokumentasjon og avviksmeldinger og bidrar til bedre tjenester og service for publikum. Selve basissystemet var ferdig i 2010, men det vil foregå videreutvikling i årene fremover. Mål for 2012 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2012) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2015) 136 Gjennomføre utbygging/ rehabilitering iht. bestillinger fra respektive byrådsavdelinger og iht. vedtatt Foreta innleie av areal iht. bestillinger og sikre beste utnyttelse av kommunalt areal Selge kommunale eiendommer iht. bestilling og iht. vedtatte rammer Fremdrift og regnskap mot Nøkkeltall pr bruksenhet - herunder nøkkeltall for å vurdere leie og markedspris Fremdrift og regnskap mot Fremdrift iht. plan og regnskap lik Identifisere og ta i bruk system med nøkkeltall for måling Fremdrift iht. plan og regnskap lik Fremdrift iht. plan og regnskap lik Bruk av system med nøkkeltall for måling Fremdrift iht. plan og regnskap lik BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG Forvalte kommunale bygg iht. lov og forskrift basert på vedtatte rammer Virkemidler for å nå disse målene: Gode styringssystem / FDVU-system Antall bygg stengt/ bruksforbud Null stengninger/ bruksforbud Drifts for Bergen kommunale bygg (eksklusive kalkulatoriske poster): Regnskap 2010 Vedtatt budsj. Justert 2011 budsj Prognose årsforbruk Null stengninger/ bruksforbud 2014 Beløp i mill kr 2015 Administrasjon 96,1 79,9 78,0 78,0 81,6 81,6 81,6 81,6 Vedlikehold (ekskl. mva) 121,1 120,8 122,7 122,7 129,0 135,1 154,4 159,4 Avsetning driftskonsekvenser inv. 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 7,1 10,9 14,1 Sum utgifter 217,2 200,8 200,7 200,7 213,1 223,8 246,9 255,1 Andre inntekter -103,1-112,8-112,8-112,8-115,1-115,1-115,1-115,1 Sum inntekter -103,1-112,8-112,8-112,8-115,1-115,1-115,1-115,1 Netto utgift BKB 114,1 87,9 87,9 87,9 98,0 108,7 131,9 140,1 Budsjettpostene i tabellen over representerer kun de poster som ikke er kalkulatoriske (for eksempel internhusleieinntekter, kalkulatoriske renter og avskrivninger). De kalkulatoriske postene presenteres og omtales under sentrale poster. Kommentar til driftset BKBs drifts er videreført i tråd med nivået i økonomiplan BKBs vedlikeholds økes fra 2011 til 2012 nominelt med 6,3 mill til 129 mill (ca 5 %), og det er lagt inn en ytterligere 136

11 opptrapping til 159,4 mill i 2015 (2012-priser). Oppjusteringen av vedlikeholdset ventes å gi et vedlikeholdsnivå om lag ihht anbefalingen i KS-rapport om vedlikehold i kommunesektoren. til investerings for BKB, m/kommentar: De fleste investeringsprosjekter som BKB gjennomfører eres og beskrives under de respektive byrådsavdelingenes tjenesteområder. Noen investeringer har BKB et selvstendig ansvar for og gjennomføres uten at noen byrådsavdelinger er bestiller. Investeringene fremkommer under firma 90 i et sammen med for internhusleie. Dette er i stor grad investeringer som har sin bakgrunn i nye myndighetskrav, samt investeringer i administrasjonslokaler og prosjektet knyttet til rehabilitering av alle skolenes fasader (415-prosjektet). I vedtatt økonomiplan er det ert med følgende investeringsmidler til prosjektene som BKB har selvstendig ansvar for: Investerings for Bergen kommunale bygg Vedtatt års til økonomiplan Beløp i mill. kr 2011 (fra øk.plan) Brannverntiltak (BKB) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Ekstraord. vedl.hold skolebygg - reduksj etterslep 10,0 10,0 Energimerking kommunale bygg 1,0 2,0 ENØK-tiltak 5,0 5,0 5,0 Forskrift for badeanlegg i skolebygg 10,0 10,0 Forskrift for badeanlegg m.v i idrettsbygg 8,0 IKT spredenett - adm.bygg 1,0 Inneklimatiltak - skole 39,0 30,0 5,0 Montering av vannmålere i skolebygg 1,0 1,0 2,0 Oppgradering av elektriske anlegg 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 Rehabilitering administrasjonslokaler 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Sikringsarbeider generelt 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet 1,0 Universell utforming kommunale bygg 4,0 2,0 3,0 SUM 44,5 73,5 64,5 48,5 46,5 Tilhørende driftskonsekvenser (internhusleie) er ert i byrådsavdelingen med følgende beløp: Beløp i mill. kr Vedtatt 2011 (fra øk.plan) års til økonomiplan Brannverntiltak (BKB) 0,7 2,0 3,4 4,7 Ekstraord. vedl.hold skolebygg - reduksj etterslep 0,3 1,0 1,3 1,3 Energimerking kommunale bygg 0,0 0,1 ENØK-tiltak 0,2 0,5 Forskrift for badeanlegg i skolebygg 0,3 1,0 Inneklimatiltak - skole 1,3 3,6 4,8 5,0 Montering av vannmålere i skolebygg 0,0 0,1 Oppgradering av elektriske anlegg 0,1 0,2 0,3 0,4 Rehabilitering administrasjonslokaler 0,1 0,2 0,3 0,5 Sikringsarbeider generelt 0,0 0,1 0,2 0,2 Universell utforming kommunale bygg 0,1 0,2 SUM 0,0 2,5 7,1 10,9 14,1 137 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG 137