BYRÅDSLEDERS AVDELING

Transkript

1 Byrådsleders avdeling jobber med å profi lere Bergen sterkere i internasjonal sammenheng. Noen ganger kommer verden til Bergen, som under folkefesten da medseilere fra 23 nasjoner anløp byen under Tall Ships Races Foto: Eivind Senneset BYRÅDSLEDERS AVDELING

2 BYRÅDSLEDERS AVDELING Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Arne Mikael Landro Byrådsleders avdeling skal, i likhet med alle byrådsavdelingene, være preget av kvalitet, service og fokus på brukernes behov. Avdelingens rolle er i første rekke å administrere byrådet og sikre sektorovergripende styring. Koordinering av kommunens internasjonale engasjement er lagt til avdelingen, herunder oppfølging av deltakelse i nettverk som Eurocities, Hansaforbundet og Vest-Norges Brusselkontor. Informasjon (inkl. informasjonssenteret, grafisk senter og rådhusets budtjeneste) er en seksjon i Byrådsleders avdeling. Kommuneadvokaten og Etat for samfunnssikkerhet og beredskap er egne etater under byrådsleders avdeling. Informasjon Bergen kommune er opptatt av at bergenserne skal vite alt om kommunen sin. Åpenhet, innsyn og tilgjengelighet står sentralt i kommunens virksomhet og det er nødvendig at våre brukere skal ha rask tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Byrådet ønsker å prioritere informasjon, både til byens befolkning og ansatte. Seksjon informasjon er den informasjonsstrategiske enheten for Bergen kommune og skal arbeide for gode informasjonsholdninger og rutiner i hele kommunen. Seksjonen arbeider kontinuerlig med å videreutvikle de kanalene kommunen kommuniserer gjennom, og veilede kommunens ansatte i sitt informasjonsarbeid. Seksjon informasjon har også ansvar for å koordinere og styre informasjon ved ekstremhendelser. Kommuneadvokaten Juridisk kompetanse innad i egen organisasjon er av vesentlig betydning i Bergen kommune. Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker som bringes inn for domstolene. Saker om tvangsinngrep etter barnevernlov og sosialtjenestelov utgjør en betydelig del av disse oppdragene. I tillegg utfører kontoret et stort antall rådgivningsoppdrag som omfatter de fleste rettsområder. Kommuneadvokaten utreder og avgir betenkninger om rettslige problemstillinger knyttet til kommunens myndighetsutøvelse, tjenesteproduksjon, eierstyring og om organisatoriske spørsmål. Forebygging av problemer og konflikter vektlegges i betydelig grad i arbeidet med slike oppdrag. Likeledes ytes bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming og kontraktsinngåelse samt juridisk rådgivning i tilknytning til kommunens engasjement i aksjeselskap, interkommunale samarbeid og stiftelser. Foruten de formelle henvendelsene, mottar kontoret svært mange muntlige henvendelser fra hele den kommunale organisasjon. Antallet slike henvendelser har øket jevnt de senere årene og legger beslag på en ikke ubetydelig del av kontorets tjenesteproduksjon. 44

3 Etat for samfunnssikkerhet og beredskap Etaten har sin kjernevirksomhet innen krise - og skadeforebyggende arbeid, beredskap og krisehåndtering. En viktig oppgave er å medvirke til beredskapsplanlegging og øvinger i kommunen. Etaten er faglig ansvarlig for at nødvendige samarbeidsavtaler mot andre offentlige og private virksomheter er tilgjengelige. Det legges stor vekt på at viktige kommunale tjenester skal ytes selv i kritiske situasjoner. Etat for Samfunnssikkerhet og beredskap er rådgiver innen ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyser). Forvaltningsoppgavene knyttet til Bergen Rådhus, herunder sikkerhet og sikring ligger til etaten. Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 02 Barneverntjeneste 8,0 2,5 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 05 Helsetjeneste 0,1 06 Overføringer til trossamfunn 111,3 122,7 121,6 121,6 129,3 129,3 129,3 129,3 11 Arbeidsmarkedstiltak 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 12 Kultur 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 39,3 40,1 42,8 42,5 44,5 44,5 44,5 44,5 17 Sentrale forvaltningstjenester 1,1 3,7 3,5 3,5 1,2 1,2 1,2 1,2 21 Sentrale poster 2,8 1,0 1,0 2,9 2,9 2,9 2,9 Sum driftsrammer 159,8 172,4 175,8 175,4 185,0 185,0 185,0 185,0 Beløp i mill kr års til økonomiplan INVESTERING (brutto utg.) 06 Overføringer til trossamfunn 36,3 60,3 54,2 57,6 62,6 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 1,0 Sum investeringsrammer 37,3 60,3 54,2 57,6 62,6 Kommentar til driftset Nedenfor kommenteres kort de tjenesteområdene som ikke får særskilt omtale senere i kapitlet. Tjenesteområde 02 Barneverntjeneste Her eres deler av kommuneadvokatens virksomhet. Kommuneadvokaten har de siste årene hatt en økning på 40 % i antall barnevernsaker. I tillegg til denne økningen, ble det fra vedtatt en endring i prosessreglene for behandling av klager over akuttvedtak som treffes av barneverntjenesten. Kontoret har på grunn av økningen i sakstilfang måttet kjøpe advokattjenester i økende omfang for å kunne behandle alle sakene. Kontoret styrkes med en advokat for å behandle barnevernsaker. Dette utgjør en økning i rammen på 0,7 mill. Tjenesteområde 11 Arbeidsmarkedstiltak Her eres Hærverkskampanjen, som er en del av Etat for samfunnssikkerhet og beredskaps virksomhet. Tjenesteområde 12 Kultur Her eres tilskudd til Vil Vite kr ,-. Dette ble tidligere ert på tjenesteområde 17 Sentrale forvaltningstjenester. 45

4 Tjenesteområde 17 Sentrale forvaltningstjenester Her eres deler av Etat for samfunnssikkerhet og beredskaps virksomhet. I tillegg ligger her 0,5 mill til Byrådsleders avdelings andel av tiltak i Handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile. Kontor for skjenkesaker ble tidligere ert her, men dette er nå overført til byrådsavdeling for helse og omsorg. Tjenesteområde 21 Sentrale poster Her eres tilleggsbevilgningskontoen. Overføringer til trossamfunn Overføringer til trossamfunn omfatter overføringer til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) og utbetaling av tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom den norske kirke. Overføringene til BKF skjer i henhold til kirkeloven og gravferdsloven. Utfordringer i tjenestene BKF har tidligere meldt at 20 av de 32 kirkene som fellesrådet har ansvaret for, enten er fredet eller verneverdige (4 middelalderkirker), og at mange er i svært dårlig stand. I byrådets forslag til investeringsprogram er restaureringen av Mariakirken i denne forbindelse prioritert. Kommunen arbeider sammen med BKF for at staten skal påta seg et større ansvar for restaurering av middelalderkirkene. Det pågår fremdeles et arbeid med sikte på å overføre eiendomshjemler til kirkelige eiendommer fra bykassen til BKF. Dette arbeidet har trukket noe ut (komplekse problemstillinger og redusert kapasitet), men det tas sikte på å legge frem saker om hjemmelsoverføringen i løpet av høsten 2008 og i til drifts for tjenesteområde 6 - Overføringer til trossamfunn: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan Inntekt -4,0-2,7-3,8-3,8-4,5-4,5-4,5-4,5 Utgift 115,3 125,4 125,4 125,4 133,8 133,8 133,8 133,8 Netto utgift 111,3 122,7 121,6 121,6 129,3 129,3 129,3 129,3 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: ,7 122,7 Generell lønns- og prisstigning 6,7 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -1,1-1,1 Sum endringer -1,1 5,6 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 121,6 128,3 Rammeendringer for øvrig: Inntektsendring -0,7 Nye tiltak 1,7 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden 1,0 Sum nettoramme 129,3 129,3 129,3 129,3 Kommentar til driftset BKF har i sitt innspill utover kompensasjon for pris- og lønnsstigning - anmodet om total rammeøkning i driftset på i alt 11,043 mill., slik det fremgår av følgende oversikt (beløp i mill. kr): 46

5 Beløp (mill kr) A. Bortfall av statstilskudd 0,863 B. Utvidelse Mjeldheim og Bønes kirkegårder 0,600 C. Arkiv for fellesrådet og menighetsrådene i Bergen 0,930 D. Økte leieutgifter for fellesrådets administrasjon 0,600 E. Enhetslederlønn 0,950 F. Årlig udekket vedlikeholdsbehov kirkegård 1,500 G. Årlig udekket vedlikeholdsbehov kirker og kapell 2,500 H. Frivillighetskoordinator i menighetene i Bergen, opptrapping 3,100 Sum - ekskl. pris-/lønnskompensasjon 11,043 Det vises for øvrig til fellesrådets detaljerterte innspill som følger som vedlegg til byrådets forslag til bystyret. Byrådet innser at BKF ønsker rammeøkninger til flere gode formål. Imidlertid vil byrådet i denne omgang innstille på at det gis kompensasjon for helårsvirkningen av de forhold som ble imøtekommet i forbindelse med tertialrapport (forholdene A. D. i opplistingen ovenfor), og at en øker rammene med i alt 2,9 mill. til disse formålene. Dette foreslås messig inndekket ved at det forutsettes tilsvarende lavere tilbakeføring av mva-refusjon fra BKF til bykassen (dvs. at BKF beholder en større andel av mva-refusjonen selv). Til de resterende punktene har man funnet rom for kr. 0,7 mill. (nye tiltak), som finansieres ved økt inntekt (-0,7 mill) knyttet til mva-refusjon. Bergen kommune utbetaler årlig tilskudd til over 200 tros- og livssynsamfunn (ca. 11,4 mill. i det foreløpige forslaget for 2009). Overføringene skjer i henhold til lov om trudomssamfunn og lov om livssynssamfunn. Størrelsen på utbetalingene avhenger av medlemstallet i trossamfunnene, medlemstallet i statskirken, og av de årlige overføringer til BKF, herunder investeringer/rehabiliteringer av kirker. Trossamfunnene skal ha samme overføringsbeløp pr. medlem som Bergen Kirkelig Fellesråd får, fordelt på antall medlemmer i statskirken (i Bergen). Utviklingen de siste årene har vist en reduksjon i antall medlemmer i statskirken, uten at overføringsbeløpet til BKF er redusert, (det har tvert imot økt). Dette innebærer at overføringsbeløpet pr. medlem øker, og utløser en tilsvarende økning i overføringsbeløp pr. medlem til andre trossamfunn. I tillegg ser vi at antall medlemmer i andre trossamfunn stadig øker, noe som innebærer ytterligere økte utgifter for Bergen kommune. Utgifter som er felles for alle innbyggere, dvs. kirkegårder/krematorier/vernede kirkebygg mv, inngår ikke i beregningen. Foreløpig er det lagt inn en økning på 1 mill. til trossamfunnene (nye tiltak), men Byrådet vil tidlig i 2009 måtte tilpasse et for overføringer til andre trossamfunn til bystyrets endelige vedtak når det gjelder kirker og kirkeinvesteringer. til investerings for tjenesteområde 6 - Overføringer til trossamfunn: Beløp i mill kr (brutto utgifter) års til økonomiplan Kirkegårder, krematorier 15,5 21,0 13,7 11,0 9,0 Kirker 17,3 15,8 20,5 23,0 30,0 Presteboliger 3,5 3,5 3,6 3,6 Restaurering Mariakirken 20,0 20,0 20,0 20,0 Sum brutto utgifter 36,3 60,3 54,2 57,6 62,6 47

6 Kommentar til investeringset Bergen kirkelige fellesråd har meldt inn et forslag til investeringsprogram for perioden som i sum beløper seg til 578,5 mill i perioden (se detaljert forslag fra BKF som følger som vedlegg til byrådets fremlegg.) Byrådet vil med basis i innspillet fra BKF foreslå en totalramme på 200 mill. i perioden (ekskl. presteboliger og statstilskudd), og der det gis prioritet til bl.a. restaurering av middelalderkirker (Mariakirken) og rehabiliteringsarbeid på kirker, samt til nytt krematorium og rehabilitering av Møllendal kapell og utvidelse av Øvstun kirkegård. I det foreslåtte opplegget vil hele restaureringsbehovet for Mariakirken (80 mill.) være dekket i løpet av økonomiplanperioden. I tillegg foreslås ferdiggjøring av Ytrebygda nærkirke og Bønes kirke. For øvrig foreslås det en avsetning til rehabilitering og kjøp av presteboliger på i alt 10,7 mill, som knyttes til investeringsprogrammet til Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Administrasjon Omfatter Byrådsleders avdeling stab, seksjon informasjon, kommuneadvokaten og etat for samfunnssikkerhet og beredskap. Utfyllende informasjon finnes i plangrunnlaget og andre styringsdokumenter: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak For inkludering og mangfold Bystyresak Byrådets fullmakter Handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile, inkl. tiltaksliste Oversikt over hvilke fullmakter bystyret har delegert til byrådet Kostnadene er fordelt på flere byrådsavdelinger hvorav er lagt inn i BLEDs for Bystyresak Prinsipper for deltakelse i og oppnevning av representanter i styrer, råd og utvalg i Bergen kommune Bystyresak Konkretisering av hvilke styrer, råd og utvalg som bystyret ikke lenger skal oppnevne representanter til i kommende bystyreperiode. Bystyresak Beredskapsmelding 2003 Gir en oversikt over hvilke styrer, råd og utvalg byrådet skal oppnevne representanter til og hvordan. Gir også en oversikt over hvilke styrer, råd og utvalg byrådet skal oppnevne representanter til. Føringer for beredskapsarbeidet i kommunen Utfordringer i tjenestene Sekretariat Byrådet gjorde i møte (sak 1034/08) vedtak om å sette i gang et arbeid for innføring av en papirløs behandling av politiske saker i Bergen kommune. I første fase skal en slik ordning gjøres 48

7 gjeldende for byrådets møter. Siktemålet er å etablere en så robust og funksjonell ordning for byrådet, at løsningen på et senere tidspunkt også kan tas i bruk av bystyret med underliggende organer. Internasjonalt arbeid Byrådet ser på internasjonalt samarbeid og engasjement som et bidrag til å fremme mellommenneskelig forståelse og til at kommunen bedre kan løse sine oppgaver. Prioriterte oppgaver for byrådet er regionalt samarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå og et aktivt forhold til utviklingen i Europa. Bergen skal delta aktivt i internasjonale organisasjoner og programmer som tjener byen, og utvikle samarbeid og nettverk. Internasjonalt arbeid og engasjement skal i hovedsak skje i de ulike fagavdelingene, og er og bør være en integrert del av avdelingenes arbeid. Informasjon Seksjon informasjon arbeider med å gjøre det lettere å finne frem til informasjon om kommunen i den nye kommuneportalen. Som rådgivere for alle deler av kommunen vil det også bli lagt mye vekt på å få kommunens ulike enheter til å arbeide med informasjon i henhold til kommunens overordnete informasjonsvisjon og informasjonsredskaper. Gjennom arbeidet med visjonen om at bergenserne skal vite alt om kommunen sin er det lagt til rette for at ansatte skal kunne informere på en aktiv og mindre tilfeldig måte, og at bergenserne skal kunne få tilgang til mest mulig kunnskap. Dette krever at det arbeides strukturert og kunnskapsbasert og byrådet ønsker at kommunen skal fortsette arbeidet med økt fokus på informasjonsarbeid. Etat for samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap har i de senere år stadig fått en større oppmerksomhet i befolkningen. Dette vil sette store krav til å omsette forventninger inn i ROS-analyser og i beredskapsplaner i de kommunale oppgavene. I dette vil etaten ha en utfordring i å medvirke til en enhetlig håndtering av planer og øvelser i de respektive avdelinger og etater, samt å sikre en enhetlig fokus og prioritering. Mål for 2009 Stab og internasjonalt arbeid: MÅL: Profilere Bergen internasjonalt. MÅL: Styrke Europakompetansen i organisasjonen MÅL: Videreutvikle storbysamarbeidet i KS under Bergens ledelse MÅL: Etablere mal for lobbydrøfting i byråd og ledergrupper Informasjon: MÅL: Bergenserne skal vite alt om kommunen sin MÅL: Profesjonalisere kommunens informasjonsarbeid MÅL: Forbedre brukervennligheten i kommuneportalen Samfunnssikkerhet og beredskap: MÅL: Sikre god krisehåndtering i kommunen 49

8 til drifts for tjenesteområde 16 - Administrasjon: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan Inntekt -11,4-6,7-6,7-6,7-6,9-6,9-6,9-6,9 Utgift 50,8 46,8 49,6 49,2 51,4 51,4 51,4 51,4 Netto utgift 39,3 40,1 42,8 42,5 44,5 44,5 44,5 44,5 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: ,1 40,1 Generell lønns- og prisstigning 0,6 2,7 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 1,6 1,9 Engangstiltak 0,6 Tilpasning til aktivitetsnivået -0,1 0,1 Sum endringer 2,8 4,4 0,1 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 42,8 44,5 Rammeendringer for øvrig: Inntektsendring -0,15 Nye tiltak 0,14 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -0,1 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden -0,01-0,1 Sum nettoramme 44,5 44,5 44,5 44,5 Kommentar til driftset Helårsvirkning av tiltak og justeringer i årets, til sammen 1,9 mill. gjelder seniorrådgiver (1 mill), full finansiering av Kommunetorget i BA (0,7 mill), samt helårsvirkning av topplederoppgjøret for 2007 (0,2 mill). Nye tiltak og nødvendige tiltak i økonomiplanperioden er knyttet til kapitalkostnader for utstyr til flomberedskap (investering i 2008). 50