FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN KAP. D BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER

Transkript

1 139

2 BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER Byråd: Lisbeth Iversen ((KrF) Kommunaldirektør: Petter Wiberg Byrådsavdeling for byggesak og bydeler er en utfører i byutviklingen. Her behandles søknader og forvaltes tjenester av stor betydning for byens utvikling og for bergensernes trygghet og velferd. Avdelingen har ansvar for å legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir best mulig for den enkelte og samfunnet. Kvalitet, effektivitet og pålitelighet er felles mål for de tjenestene avdelingen leverer. Byrådsavdelingen har i tillegg til sentral stab tre underliggende etater. Disse er Bergen brannvesen, etat for byggesak og private planer og etat for byggvedlikehold. I tillegg har avdelingen et oppfølgingsansvar overfor bydelene. Byrådsavdelingens visjon er: Det skal være trygt å bo, og enkelt å bygge i Bergen Bergen skal ha en rask, forutsigbar og rettferdig saksbehandling. Virksomhetene skal være servicebevisst og yte gode tjenester til Bergens innbyggere. Bergen Kommune skal opprettholde en god brann- og redningsberedskap, slik at Bergen er en trygg by å bo i. Virksomhetene skal ta godt vare på kommunens bygg. Det skal leveres kompetent og konkurransedyktig vedlikehold med høy kvalitet. Balansert målstyring sykefravær likestilling Balansert målstyring brukes for styring og oppfølging av virksomheten. Det er utarbeidet styringskort for samtlige etater. Byrådsavdelingen arbeider aktivt med å redusere sykefraværet og har gode rutiner på ivaretakelse og oppfølging av medarbeiderne. Sykefraværet for hele byrådsavdelingen var ved utgangen av 2008 på 7,8 % og pr. juli 2009 på 9,0 %. Det legges stor vekt på gjennomføring av likestilling på alle nivå, gjennom kompetanseheving, jobbrotasjon, lønn og rekruttering. Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 07 Brannvesen 188,6 188,4 189,0 189,0 193,2 192,8 193,0 193,3 10 Fysisk byplanl., byggesak, oppmål. 23,1 20,0 19,9 24,2 19,2 16,1 16,6 17,2 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 10,9 9,5 9,6 11,0 11,7 11,2 11,2 11,2 17 Sentrale forvaltningstjenester 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 20 Interne tjenester / fordelte kostnader 0,0-1,9-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8 21 Sentrale poster -10,7-9,1-9,3-9,3-8,9-8,9-8,9-8,9 Sum driftsrammer 213,0 208,5 208,9 214,6 214,8 210,9 211,5 212,4 17 Sivilforsvaret 20 Etat for byggvedlikehold 21 Avskrivninger 140

3 Beløp i mill kr års til økonomiplan INVESTERING (brutto utg.) 07 Brannvesen 5,6 4,4 5,0 6,1 4,6 10 Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling 5,3 5,0 4,2 3,0 0,0 Sum investeringsrammer 10,9 9,4 9,2 9,1 4,6 Brann Innledning plangrunnlag: Bergen brannvesen er ansvarlig for forebygging av og beredskap mot branner og ulykker. I tillegg driver Bergen brannvesen 110-alarmsentralen for 28 kommuner i Hordaland og 2 kommuner i Sogn og Fjordane. Bergen brannvesen er eneste kasernerte brannvesen i Hordaland. Plangrunnlaget finnes i: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) BKSAK Branndokumentasjon for Bergen Dokumentasjon av gjeldende brannordning for Bergen Utløser ikke merkostnader OVERORDNET MÅLSETTING: Bergen brannvesen skal bidra til at Bergen fortsatt skal være en trygg og sikker by gjennom godt brannforebyggende arbeid og god brann- og ulykkesberedskap. Utfordringer i tjenestene Videreutvikle brannvesenet som et brann- og redningskorps regionalt og nasjonalt. Videreutvikle 110-sentralen for 28 kommuner i Hordaland og 2 kommuner i Sogn og Fjordane. Grunnet høy gjennomsnittsalder må brannvesenet foreta nyansettelser for å opprettholde nødvendig røykdykkertjeneste. Siste aspirantopptak var i år Mål for 2010 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator for året (2010) innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Antall bygningsbranner i Bergen skal fortsatt være lavere enn landsg.snittet målt etter innbyggertall Den offisielle statistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) * 30 % lavere enn landsgjennomsnittet i 2008 Minst 30 % lavere enn landsgjennomsnittet målt etter innbyggertall Minst 30 % lavere enn landsgjennomsnittet målt etter innbyggertall Null-visjon for omkomne i brann i Bergen Den offisielle statistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ** Ingen omkomne i Bergen i -08. Landsgj.snitt tilsier 4 omkomne i Bergen i Ingen omkomne i brann i Bergen Ingen omkomne i brann i Bergen 141

4 Verbal beskrivelse av mål Null-visjon for tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i brann Målemetode/indikator Offisiell statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2 branner med tap av fredete bygninger i 2008 innen utgangen av økonomifor året planperioden (2010) (2013) Ingen tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i brann Ingen tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i brann *Den offisielle statistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) over det totale antallet bygningsbranner i Norge fordeles etter innbyggertall: Totalt antall bygningsbranner i Norge * innbyggertall i Bergen / innbyggertall totalt i Norge og sammenlignes med det reelle antallet bygningsbranner/reelt antallet omkomne personer i Bergen. **Den offisielle statistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) over det totale antallet personer som omkommer i Norge fordeles etter innbyggertall: Totalt antall omkomne i brann i Norge * innbyggertall i Bergen / innbyggertall totalt i Norge og sammenlignes med det reelt antallet omkomne personer i brann i Bergen. Virkemidler for å nå målene: Årlig gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter, herav 150 som uanmeldte nattkontroller Årlig gjennomføre tilsyn i boliger med fyringsanlegg Gjennomføre behovsprøvd feiing i henhold til gjeldende forskrift Sikre lokalsamfunnet relevant informasjon til rett tid slik at man kan forebygge og beskytte seg selv mot branner og ulykker Opprettholde og videreutvikle brann- og redningsberedskapen i henhold til gjeldende forskriftskrav og risiko Økt fokus på tiltak for sikring av uerstattelige nasjonale kulturverdier Gjennomføre utalarmeringer og koordinering av brann- og redningsaksjoner fra 110-sentralen i Bergen Brannvesen i henhold til forskriftskrav og avtaler. til drifts for tjenesteområde 7 Brann: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan Inntekt -53,3-49,7-49,7-49,7-50,2-50,2-50,2-50,2 Utgift 241,9 238,1 238,6 238,6 243,4 243,0 243,2 243,5 Netto utgift 188,6 188,4 189,0 189,0 193,2 192,8 193,0 193,3 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: ,4 188,4 Diverse 0,2-1,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,4 6,7 Tilpasning til aktivitetsnivået -0,6 0,5 Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,8 Sum endringer 0,6 5,9 0,5 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 189,0 194,3 Rammeendringer for øvrig: Engangstiltak 1,0-1,0 Gebyrendringer innenfor selvkostområdet 0,03 Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,8 0,5 1,4 0,8 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -0,4-1,2-0,5 Reduserte ytelser -3,0 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden -1,2-0,9 0,2 0,3 Sum nettoramme 193,2 192,8 193,0 193,3 142

5 Kommentar til driftset Bergen brannvesen vil gjennomføre sine oppgaver innenfor rammen. Budsjettet er redusert med kr. 3,0 mill pga. bortfall av First Respondertjenesten i tillegg til at det er styrket med kr. 1,0 mill i 2010 til aspirantopptak. Bergen brannvesen opplever nå et generasjonsskifte blant sine brannmenn/røykdykkere pga. høy gjennomsnittsalder. Det er 10 år siden brannvesenet sist tok inn aspiranter. For å både kunne opprettholde beredskapen og samtidig gi opplæring av nye aspiranter, er det nødvendig med overlapping mellom aspirantene og de eksisterende mannskapene. til investerings for tjenesteområde 7 - Brann: Beløp i mill kr (brutto utgifter) års til økonomiplan Bilpark brann- og feiervesen 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 1,5 0,2 0,9 2,0 0,4 Sum brutto utgifter 5,6 4,4 5,0 6,1 4,6 Kommentar til investeringset Investeringset for bilpark består av brannbiler og utstyr 3,8 mill og feierbil 0,35 mill. IT-et 0,2 mill er til formidling av skadestedsdata. Investeringsmidler til modernisering av nødsamband er skjøvet et år ut i tid, nå med oppstart i Brannvesenets investeringsbehov på lengre sikt er til vurdering. Byggesak og private planer, eiendomsmåling og arealinformasjon Innledning plangrunnlag: Etat for byggesak og private planer behandler byggesaker og har tilsyn med at byggearbeid mv. blir utført i samsvar med lover og forskrifter. Videre utføres saksbehandling av private reguleringsplaner, reguleringsendringer, delingssaker, seksjonerings- og forkjøpsrettssaker. Etaten har ansvar for kart- og delingsforretninger, refusjonsberegning og oppmålingstjenester. Utfyllende informasjon om utvikling av tjenestene finnes i plangrunnlaget: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 276/03 Gebyrregulativ for behandling av oppmålingssaker Bystyresak 242/08 Gebyrregulativ for Etat for byggesak og private planer Byrådssak 1200/06 Risiko- og sårbarhetsanalyse Innføring av selvkostprinsipp med etterkalkulasjon Gjeldende gebyregulativ Status for arbeidet med kartlegging av områder som kan være utsatt for flom, vind og skred samt plan for oppfølging. Utløser ikke merkostnader. Utløser ikke merkostnader. Bevilget totalt kr. 20,0 mill i perioden

6 OVERORDNET MÅLSETTING: Gjennomføre rask, riktig og forutsigbar planavklaring og saksbehandling innenfor lovpålagte tidsfrister. Dette er konkretisert i følgende hovedmomenter: Saksbehandlingen av planer og utbyggingsprosjekt skal sikre kvalitet og balansere interessene til ulike berørte parter i et langsiktig samfunnsperspektiv. Gjennom kompetent, pålitelig og forutsigbar saksbehandling skal det stimuleres til utvikling av nye, fremtidsrettede prosjekt og til styrking av historisk og kulturelt særpreg. Planer og utbyggingsprosjekt skal ta tilbørlig hensyn til risiko og sårbarhet. De skal foreskrive nødvendige tiltak som er egnet til at innbyggernes sikkerhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Vi skal bidra til å fremme en bærekraftig byutvikling ved å stimulere til valg av energiøkonomiske utbyggingsløsninger og løsninger som i minst mulig grad forurenser det ytre miljø. Innbyggernes krav til rettssikkerhet skal ivaretas. Det skal praktiseres mest mulig åpenhet om virksomheten med mulighet for innsyn for alle som ønsker det. Utfordringer i tjenestene Etaten vil gjennom kommunens portalprosjekt og skanning av byggesaksarkivet fortsette arbeidet med å forenkle og forbedre informasjon til publikum og å gjøre tjenestene tilgjengelige via internett. De største utfordringene, er å overholde lovpålagte saksbehandlingsfrister, effektiv oppfølging av ikke godkjent byggearbeid og fortløpende følge opp utredninger og bekymringsmeldinger knyttet til rasfare. Organisasjonen utvikles for å finne mer effektive og mer hensiktsmessige arbeidsmåter, riktig dimensjonering og kompetansesammensetning. Tjenestene er hovedsaklig gebyrfinansiert. Etaten har ansvar for et større utredningsprosjekt, initiert av bystyret, knyttet til ras-/skredfare i hele kommunen. Mål for 2010 Verbal beskrivelse av mål Rammesøknader og ett trinns søknader som er fullstendige og ikke strider mot overordnet plangrunnlag, skal ha en gjennomsnittlig behandlingstid som ikke overskrider 12 Uker (84 dager) Videreføre strandprosjektet. Kartlegging og oppfølging skal være fullført for strekningen Hjellestad-Godvik Målemetode/indikat or saksbehandlingstid. Antall saker som overskrider 12 ukersfristen. Statusrapport 110 dager for ettrinns søknader for året (2010) Saksbehandlingstid maks 12 uker. 0 saker eldre enn 12 uker. Gjennomgang og oppfølging av ulovligheter i strandsonen mellom Hjellestad- Godvik innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Saksbehandlings-tid maks 12 uker. 0 saker eldre enn 12 uker. Strandsoneprosjektet skal være fullført 144

7 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikat or for året (2010) innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Sluttføre pilotprosjektet og prosjektet med enkeltlokaliteter for ras. Statusrapport Prosjektet ute på anbud. Kontrakt signert Kartlegging og oppfølging gjennomført Bør videreføres med nye prosjekter til hele kommunen er undersøkt. Fortsatt fokus på oppfølging av ulovlig utførte tiltak og andre tilsynsfunksjoner Antall gjennomførte tilsyn 55 branntilsyn 29 foretakstilsyn 367 øvrige tilsyn 60 branntilsyn 40 foretakstilsyn 350 øvrige tilsyn 60 branntilsyn 40 foretakstilsyn 350 øvrige tilsyn. Eiendomsmåling: Saksbehandlings-tid for seksjoneringssaker skal være mindre enn 100 dager. saksbehandlingstid. 109 dager saksbehandlingstid mindre enn 100 dager. saksbehandlings-tid mindre enn 100 dager. Saksbehandlings-tid for kart- og delingssaker skal overholde fristen i ny lov om eiendoms- Behandlingstid for saker etter ny lov skal være maksimalt 12 uker. Loven ventes i kraft fra 2010 Ingen saker etter ny lov skal ha lengre saksbehandlingstid enn 12 uker Saksbehandlings-tid i saker etter ny lov skal overholde 12- ukersfristen. registrering på 12 uker. Lovpålagte frister på 12 uker for 1. gangs behandling og 12 uker fra ferdig-behandling i fagetaten til bystyret skal holdes for detaljplaner som er i samsvar med overordnet plangrunnlag. Fagetaten skal ferdigbehandle planforslag innen 24 uker. saksbehandlingstid for detaljplaner i samsvar med overordnet plangrunnlag og ikke i samsvar, samt for alle detaljplansaker (KOSTRA-tallet). Antall 1. gangs-saker som overskrider 12- ukersfristen, ferdigbehandlingsmålet på 24-uker og 12-ukersfristen på politisk behandling. 1. gangssaker: 14 uker for planer i tråd med overordnet plan. 19 for alle saker. 2. gangssaker: 57 uker for planer i tråd med overordnet plan. 90 for alle saker 0 saker skal overskride lovpålagte frister. 0 saker skal overskride lovpålagte frister Klager på plan-avklarte bygge-saker skal behandles i fagetaten innen 6 uker. Øvrige klage-saker skal ved utgangen av 2010 ha en behandlingstid i etaten på under 3 måneder. Antall overskridelser i forhold til fristene å 6 uker/3 mnd. 6-ukersfristen holdt. 57 saker eldre enn 3 måneder Administrativ saksbehandlingstid skal ikke overskride hhv 6 uker og 3 måneder. Ingen saker skal være eldre enn 6 uker/3 måneder. Administrativ saksbehandlings-tid skal ikke overskride hhv 6 uker og 3 måneder. Ingen saker skal være eldre enn 6 uker/3 måneder. 145

8 Virkemidler for å nå målene: Riktig og tilstrekkelig bemanning Rekruttering Tilstrekkelig og riktig kompetanse Fokus på mål Effektiv og tydelig ledelse Effektiv drift Kvalitetssikringssystemer Informasjon og god kommunikasjon innad og utad Effektivt HMS-arbeid til drifts for tjenesteområde 10 - Fysisk byplanlegging: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan Inntekt -80,6-74,2-74,4-72,4-80,5-80,5-80,5-80,5 Utgift 103,8 94,2 94,3 96,6 99,6 96,6 97,1 97,7 Netto utgift 23,1 20,0 19,9 24,2 19,2 16,1 16,6 17,2 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: ,0 20,0 Diverse 0,03 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,17 2,0 Organisatoriske endringer -0,24-0,5 Tilpasning til aktivitetsnivået -0,6 0,4 Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,2 Sum endringer -0,04 2,1 0,4 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 19,9 22,1 Rammeendringer for øvrig: Engangstiltak -2,8-4,0 Gebyrendringer innenfor selvkostområdet -1,4 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav 0,0 Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 1,3 1,2 1,0 0,7 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -0,6-0,6-0,1 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden -2,9-3,4 0,4 0,6 Sum nettoramme 19,2 16,1 16,6 17,2 Kommentar til driftset Et overskudd fra 2008 på kr. 2,8 mill ble overført til styrking av et i 2009, og rammen er således redusert med 2,8 mill i Rammeendringen fra 2010 til 2011 skyldes bortfall av midler til oppfølging av risiko og sårbarhet (ROS). Prosjektet kom ikke i gang som planlagt, pga tidkrevende anbudsrunde og manglende leverandørkapasitet. Prosjektet kan ikke avsluttes innen opprinnelig tidsramme og det er behov for at rammen videreføres ytterligere et år til Etaten har samlet fått kr. 20,0 mill til oppfølging av risiko- og sårbarhet i årene 2007 til til investerings for tjenesteområde 10 - Fysisk byplanlegging: Beløp i mill kr (brutto utgifter) års til økonomiplan Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 5,3 5,0 4,2 3,0 0,0 Sum brutto utgifter 5,3 5,0 4,2 3,0 0,0 146

9 Kommentar til investeringset IT-et omfatter to prosjekter: Skanning av byggesaksarkivet og Portalprosjektet. Interne tjenester - Byggvedlikehold Innledning. Tjenesteområdet omfatter tjenester som ytes til bygningsvedlikehold, renhold, parkdrift teknisk drift av bygg og andre driftstjenester. Etaten leverer tjenester til kommunale KF, etater og avdelinger i konkurranse med eksterne leverandører. OVERORDNET MÅLSETTING: Etaten skal være en foretrukket leverandør som leverer til konkurransedyktige priser og vilkår for øvrig. Basert på spisskompetanse, skal etaten være en foretrukket leverandør til opprettholdelse av verdien i kommunens kulturhistoriske bygninger. Utfordringer i tjenestene Drive kostnadseffektivt og ha konkurransedyktige priser. Levere tjenester til avtalt pris, tid og kvalitet. Oppnå erte er. Være en foretrukket leverandør innen alle tjenestetyper etaten har i dag. Ha en velfungerende organisasjon med et godt arbeidsmiljø. Rekruttering av unge arbeidstakere. Mål for 2010 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ind ikator Tallfesting av mål for året (2010) innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Innfri kravet Økonomisk oppfølging hver mnd. 2008: 3,347mill Innfri krave t Innfri kravet Vaktmestertjenesten, renholdstjenesten og postdistribusjonen skal tilfredsstille kundens forventninger Tilbakemeldinger fra servicerundene 0 avvik 0 avvik Håndverkstjenestene skal videre profesjonaliseres til å levere komplette prosjekter inkl. alle fag samt byggeledelse Gjennomførte prosjekter Gjennomført opplæring. Levert 5 komplette prosjekt inkl. byggeledelse Gjennomført opplæring. Levert 5 komplette prosjekt inkl. byggeledelse 147

10 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ind ikator Tallfesting innen utgangen av mål for av økonomiåret planperioden (2010) (2013) Byggvedlikehold skal være ledende på vestlandet i å tilby ruinkonserveringstjenester, og gjennomføre ruinkonserverings-arbeider på Halsenøy kloster. Gjennomførte prosjekter Gjennomført spesialopplæ ring av personell. Gjennomført et større prosjekt. Gjennomført spesialopplæring av personell. Gjennomført et større prosjekt. Virkemidler for å nå målene: Rekruttere og holde en stabil arbeidsstokk. God oppfølging av kundene. Lave kostnader. Fokus på kompetanseheving. Fokus på nærvær. Skaffe arbeidsoppdrag. Ta inn lærlinger. til drifts for tjenesteområde 20 - Interne tjenester: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan Inntekt -196,45-160,44-162,44-162,44-182,50-182,50-182,50-182,50 Utgift 196,45 158,58 160,68 160,68 180,66 180,66 180,66 180,66 Netto utgift 0,00-1,86-1,76-1,76-1,84-1,84-1,84-1,84 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: ,86-1,86 Diverse 0,10 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav -19,86 Tilpasning til aktivitetsnivået 19,88 Sum endringer 0,10 0,02 Sum nettoramme -1,76-1,84-1,84-1,84-1,84 Det er ikke foreslått ytterligere rammeendringer. Kommentar til driftset Driftset er både på kostnads- og inntektssiden er basert på dagens bemanning og at oppdragsmengden opprettholdes. 148