Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ. Byrådsleders avdeling

Transkript

1 Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ Byrådsleders avdeling

2 BYRÅDSLEDERS AVDELING Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Robert Rastad 20 Byrådsleders avdeling skal arbeide for å sikre god koordinering mellom det politiske og administrative nivået i kommunen, arbeide for gode relasjoner mellom Bergen kommune og andre offentlige myndigheter og private aktører både i regionen og nasjonalt, og koordinere tverrsektorielle satsinger. Byrådsavdelingen har også et overordnet ansvar for å håndtere beredskaps- og krisesituasjoner i kommunen. Byrådsleders avdeling har to seksjoner; seksjon informasjon og seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap og tre underliggende etater; Bergen brannvesen, Kommuneadvokaten og Kontor for skjenkesaker. Stab Staben ved Byrådsleders avdeling er sekretariat for byrådsleder og byrådet. Staben skal ivareta kontakt mellom byrådssiden og bystyret, og være et koordinerende ledd mellom politisk og administrativt nivå i Bergen kommune. Staben har også ansvar for byrådsleders representasjonsoppgaver og samhandling med andre offentlige myndigheter og aktører både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Informasjon Seksjon informasjon er Bergen kommunes informasjonsstrategiske enhet og skal arbeide for gode informasjonsholdninger og -rutiner i hele kommunen. Åpenhet, innsyn og tilgjengelighet står sentralt i kommunens virksomhet, og våre brukere skal ha rask tilgang til informasjon om kommunens

3 tjenester.. Seksjonen arbeider med å videreutvikle de kanalene kommunen kommuniserer gjennom og vil i tiden fremover være mer aktiv innen utvalgte sosiale medier. Seksjon informasjon har ansvar for å koordinere og styre informasjon ved ekstremhendelser. Seksjon informasjon har også ansvar for kommunens sentralbord, informasjonssenteret, interndistribusjon og forvaltningsoppgavene knyttet til Bergen Rådhus. Samfunnssikkerhet og beredskap Seksjonen har sin kjernevirksomhet innen krise - og skadeforebyggende arbeid, beredskap og krisehåndtering. En viktig oppgave er å medvirke til beredskapsplanlegging og øvelser i kommunen. Seksjonen er faglig ansvarlig for at nødvendige samarbeidsavtaler mot andre offentlige og private virksomheter er tilgjengelige. Det legges stor vekt på at viktige kommunale tjenester skal ytes selv i kritiske situasjoner. Seksjon for Samfunnssikkerhet og beredskap er rådgiver innen ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyser). Seksjonen leder arbeidet med å etablere et regionalt senter for samfunnssikkerhet og beredskap. Kommuneadvokaten Juridisk kompetanse innad i egen organisasjon er av vesentlig betydning i Bergen kommune. Kommuneadvokaten utfører et stort antall rådgivningsoppdrag som omfatter de fleste rettsområder. Kommuneadvokaten utreder og avgir betenkninger om rettslige problemstillinger knyttet til kommunens myndighetsutøvelse, tjenesteproduksjon, eierstyring og om organisatoriske spørsmål. Forebygging av problemer og konflikter vektlegges i betydelig grad i arbeidet med slike oppdrag. Likeledes ytes bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming og kontraktsinngåelse samt juridisk rådgivning i tilknytning til kommunens engasjement i aksjeselskap, interkommunale samarbeid og stiftelser. 21 Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker som bringes inn for domstolene. Saker om tvangsinngrep etter barnevernlov og sosialtjenestelov utgjør en betydelig del av disse oppdragene. Foruten de formelle henvendelsene, mottar kontoret svært mange muntlige henvendelser. Antallet slike henvendelser har øket jevnt de senere årene og utgjør en betydelig del av kontorets tjenesteproduksjon.. Kontor for skjenkesaker Kontor for skjenkesaker har ansvar for den administrative forvaltningen av kommunens arbeid etter serveringsloven og alkoholloven. Arbeidet innbefatter saksbehandling av søknader om serveringsog/eller skjenkebevillinger. Kontoret har også ansvaret for gjennomføringen av kunnskapsprøven og etablererprøven. I tillegg har kontoret ansvar for kontroll av serverings-, salgs- og skjenkesteder og saksforberedelse av inndragningssaker.

4 Kontoret behandler søknader om ambulerende bevillinger, bevillinger til en enkelt bestemt anledning, samt søknader om utvidelse av skjenkearealet for en enkelt anledning, søknader om endring av styrer og stedfortreder, søknader om utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning og for behandling av søknader om dispensasjoner fra åpningstidsbestemmelsene ved nattklubber. Kontoret utfakturerer bevillingsgebyr, holder og fakturer kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering og forbereder klagesaker til Fylkesmannen. 22 Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Regnskap Justert Prognose Rammeendringer etter Tertialrapport 1-12 (Bergen bystyre, sak , vedtakspunkt 2, sakspremissenes punkt 2.2) er tatt inn i tillegg til generell lønns- og prisstigning og inntektskrav. Nedenfor kommenteres kort de tjenesteområdene som ikke får særskilt omtale senere i kapitlet. Beløp i mill. års til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 02 Barnevern 4,5 3,6 4,2 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 07 Brannvesen 185,2 193,9 193,9 193,9 205,8 205,7 207,2 207,2 11B Arbeidsmarkedstiltak 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12E Museer 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 47,9 47,6 51,2 51,1 53,0 53,0 53,0 53,0 17A Fellestjenester 1,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 17B Sivilforsvar og beredskap 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 20 Interne tjenester / fordelte kostnader 0,0 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 21 Sentrale poster -6,2-3,8-5,7-5,7-4,8-4,8-4,8-4,8 Sum netto utgifter 238,6 249,3 251,4 251,3 266,3 266,2 267,7 267,7 INVESTERING (brutto utg.) 2012 (fra øk.pl.) Beløp i mill. års til økonomiplan Brannvesen 4,2 16,1 16,8 4,6 4,2 Sum brutto utgifter 4,2 16,1 16,8 4,6 4,2 Tjenesteområde 02 Barnevern Her eres deler av Kommuneadvokatens virksomhet. Tjenesteområde 12E Museer Her eres kommunens tilskudd til VilVite. Tjenesteområde 21 Sentrale poster Her eres tilleggsbevilgningskontoen og motpost avskrivninger hos Bergen brannvesen. Tjenesteområde 16 Administrasjon Omfatter drift av Byrådsleders avdeling stab, Seksjon informasjon, Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap, Kommuneadvokaten og Kontor for skjenkesaker. 20

5 Utfyllende informasjon finnes i følgende plangrunnlag og andre styringsdokumenter: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 260/11 Byrådets fullmakter Oversikt over hvilke fullmakter bystyret har delegert til byrådet Utløser ikke merkostnader Bystyresak Prinsipper for deltakelse i og oppnevning av kommunens representanter i styrer, råd og utvalg - bystyreperioden Bystyresak Beredskapsmelding 2009 Gir en oversikt over hvilke styrer, råd og utvalg byrådet skal oppnevne representanter til og hvordan. Føringer for beredskapsarbeidet i kommunen Utløser ikke merkostnader Bystyresak Studenten mot 2020 Studentmeldingen Viser hvordan studentbyen Bergen kan videreutvikles Bystyresak 140/12 Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden fra samt forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Bergen kommune Det skal i hver fireårsperiode fastsettes retningslinjer for kommunens salgs- og skjenkebevillinger. Utfordringer i tjenestene Informasjon Seksjon informasjon arbeider med å gjennomgå og forbedre den informasjonen som er tilgjengelig i kommuneportalen. Byrådet ønsker å prioritere informasjon, både til byens befolkning og egne ansatte, og vil i året som kommer arbeide for at kommunen får et mer aktivt forhold til sosiale medier og bruken av disse i kommunikasjonsøyemed. 23 Seksjon informasjon arbeider kontinuerlig for å videreutvikle kommunens evne til å håndtere informasjon ved kriser eller spesielle hendelser. Arbeidet med å gi råd til alle deler av kommunen fortsetter, der det viktigste er å bidra til åpenhet og dialog med innbyggerne, legge til rette for at ansatte skal kunne informere på en aktiv og mindre tilfeldig måte, og at bergenserne skal kunne få tilgang til mest mulig kunnskap om kommunen. Samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap har i de senere år stadig fått en større oppmerksomhet i befolkningen. Lov nr. 09 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret ble sist endret ved lov 19. juni 2009 nr. 83. Kommunen fikk da et betydelig utvidet ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, herunder Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for hele byen og gjennomføring av risikoreduserende og skadebegrensende tiltak, samt beredskapsplanlegging og plikt til å øve. Dette vil sette store krav til de respektive kommunale oppgavene. 21

6 Kontor for skjenkesaker Det er knyttet utfordringer til store saksmengder og kontrollvirksomhet for kontoret. Det arbeides også langsiktig for å bedre samarbeidet med en rekke andre offentlige instanser, som totalt sett gir en langt bedre kontroll med saksområdet. Dette omfatter Kemneren, Samferdselsetaten, skattemyndigheter, politi, brannvesen, NAV med flere. Dette koordineringsarbeidet krever mye ressurser, men gir gode resultater. Det er ønskelig å implementere digitale løsninger for kontoret, noe som vil bli prioritert i kommende periode. Mål for 2013 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2016) Seksjon informasjon 24 Vi skal bidra til at bergenserne skal vite alt om kommunen sin Vi skal bidra til økt åpenhet Spørreundersøkelse. 1. PR-barometeret Samfunn (måler journalisters tilfredshet med kommunen) og 2. enkeltundersøkelser knyttet til konkrete hendelser og generelt til våre mål Medarbeiderundersøkelse om åpenhet Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap Sikre god krisehåndtering i kommunen Tilgjengelig beredskapsplaner i virksomhetsområdene PR- Barometeret Samfunn i perioden med en score på 6-7 på en skala til 10 Undersøkelsen gjennomføres første gang i 2012 Innfridd. Kriser håndtert tilfredsstillende Score 7 eller høyere på PR-barometeret Samfunn og over 60 % positiv som resultat på ytterliggere spørreundersøkelser Alle kriser skal håndteres iht. beredskapsplan Score 7 eller høyere på PR- barometeret Samfunn og over 60 % positiv som resultat på ytterliggere spørreundersøkelser Alle kriser skal håndteres iht. beredskapsplan til drifts for tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner: Beløp i mill. kr Regnskap Justert Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 58,6 53,5 56,8 56,7 58,9 58,9 58,9 58,9 Sum inntekter -10,7-5,9-5,6-5,6-6,0-6,0-6,0-6,0 Netto utgift 47,9 47,6 51,2 51,1 53,0 53,0 53,0 53, Årlig endring Sum inneværende år 47,6 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 2,5 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 2,9 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 5,4 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 53,0 53,0 53,0 53,0 22

7 Kommentar til driftset Det vises til kommentarer under tallmessig oppsummering for området. Tjenesteområde 07 Bergen brannvesen Innledning plangrunnlag: Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps som yter tjenester knyttet til forebygging av og beredskap mot branner og ulykker. I tillegg driver Bergen brannvesen 110-alarmsentralen for 28 kommuner i Hordaland og 2 kommuner i Sogn og Fjordane. Bergen brannvesen er eneste kasernerte brannvesen i Hordaland. Plangrunnlaget finnes i: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Branndokumentasjon for Bergen Dokumentasjon av gjeldende brannordning for Bergen Utløser ikke merkostnader 25 OVERORDNET MÅLSETTING: Bidra til at Bergen fortsatt skal være en trygg og sikker by gjennom godt brannforebyggende arbeid og god brann- og ulykkesberedskap. Utfordringer i tjenestene Videreutvikle brannvesenet som et brann- og redningskorps lokalt, regionalt og nasjonalt. for å kunne takle konsekvenser av klimaendringer og endret risikobilde i samfunnet for å møte krav i lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) Mål for 2013 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2016) Utføre brann- og ulykkesforebyggende arbeid prioritert etter risikovurderinger. Antall utarbeidete / reviderte ROS analyser. Antall utførte tilsyn iht. brannordningen, nasjonale føringer, samt gjeldende ROS analyser. Nytt mål Gjennomføre nødvendige Ros analyser for revisjon av brannordningen Revidert brannordning for Bergen kommune 23

8 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Den offisielle statistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) over det totale antallet personer som omkommer i brann i Bergen Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2016) Unngå omkomne som følge av brann. 3 omkomne som følge av brann i 2011 Ingen omkomne som følge av brann. Ingen omkomne som følge av brann. Unngå tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier som følge av brann. Offisiell statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Ingen branner med tap av fredete bygninger i 2011 Ingen tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i brann Ingen tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i brann 26 Virkemidler for å nå disse målene: Organisatoriske tiltak Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter, herunder uanmeldte natt kontroller Gjennomføre tilsyn i boliger med fyringsanlegg Gjennomføre behovsprøvd feiing i henhold til gjeldende forskrift Sikre lokalsamfunnet relevant informasjon til rett tid slik at man kan forebygge og beskytte seg selv mot branner og ulykker Opprettholde og videreutvikle brann- og redningsberedskapen i henhold til gjeldende forskriftskrav og risiko Økt fokus på tiltak for sikring av uerstattelige nasjonale kulturverdier Gjennomføre utalarmeringer og koordinering av brann- og redningsaksjoner fra 110-sentralen i Bergen brannvesen i henhold til forskriftskrav og avtaler til drifts for tjenesteområde 07 Bergen brannvesen: Beløp i mill. kr Regnskap Justert Prognose års til økonomiplan Sum utgifter 249,5 252,6 251,9 251,9 264,7 264,6 266,1 266,1 Sum inntekter -64,3-58,7-58,1-58,1-58,9-58,9-58,9-58,9 Netto utgift 185,2 193,9 193,9 193,9 205,8 205,7 207,2 207, Årlig endring Sum inneværende år 193,9 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 9,52 Andre kostnadsendringer 2,16 Tilpasning til aktivitetsnivået 1,19-1,30 0,03-0,03 Diverse -1,85 0,62-0,53-0,28 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 11,02-0,68-0,50-0,32 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,86 0,74 1,85 0,39 Effektivisering 0,02 0,01 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -0,14 0,14-0,08 Sum Rammeendringer forøvrig 0,9 0,6 2,0 0,3 Sum nettoramme 205,8 205,7 207,2 207,2 24

9 Kommentar til driftset Lønnsutgiftene øker med 2,2 mill. i 2013 grunnet sentralt gitte lønnstillegg etter hovedtariffavtalen. Driftsrammen er økt med 1,5 mill. fra og med 2015 for å dekke kalkulatoriske finanskostnader (renter og avdrag) knyttet til kjøp av ny brannbåt i til investerings for tjenesteområde 07 Bergen brannvesen: Beløp i mill. kr 2012 (fra øk.plan) Beløp i mill. års til økonomiplan Bilpark brann- og feiervesen 4,2 13,9 4,2 4,2 4,2 Båter brannvesenet 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 0,0 2,2 0,7 0,5 0,0 Sum brutto utgifter 4,2 16,1 16,8 4,6 4,2 Kommentar til investeringset Av 13,9 mill. til bilpark brann- og feiervesen i 2013 er 9,7 mill. overføring av ubrukte investeringsmidler fra tidligere år. For øvrig består investeringset for bilpark hvert av årene av brannbiler og utstyr 3,8 mill. og feierbil 0,35 mill. Det er ert med kjøp av ny brannbåt til 12,0 mill. i Brannvesenets investeringsbehov på lengre sikt er til vurdering