Bergen brannvesen demonstrerer frigjøring av fastklemte personer i bilulykke sammen med andre nødetater. Foto: BERGEN BRANNVESEN BRANNVESEN

Transkript

1 Bergen vesen demonstrerer frigjøring av fastklemte personer i bilulykke sammen med andre nødetater. Foto: BERGEN BRANNVESEN BRANNVESEN

2 BRANNVESEN Bergen vesen er kommunens - og redningskorps og yter tjenester knyttet til forebygging av og beredskap mot er og ulykker. Brannvesenet driver også 110-sentralen for 28 kommuner i Hordaland og to kommuner i Sogn og Fjordane, og sjefsfunksjon for - og redningstjenesten i Samnanger og Osterøy kommuner. Økonomiplan drift Fordeling på hovedarter Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 196,3 204,7 204,7 204,7 204,7 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 31,8 35,9 35,6 35,6 35,6 Avskrivninger, avsetninger bundne fond og øvrige finansposter 13,3 12,4 11,4 10,1 10,0 Sum utgifter 241,3 253,0 251,7 250,4 250,3 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -37,4-38,0-38,0-38,0-38,0 Tilskudd og refusjoner -11,4-11,6-11,6-11,6-11,6 Bruk av bundne fond og øvrige finansposter -6,0-6,8-6,8-6,8-6,8 Sum inntekter -54,8-56,4-56,4-56,4-56,4 Netto driftsramme 186,5 196,6 195,3 194,0 193,9 224 Fordeling på underliggende tjenester Ambulansetjeneste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebygging er og ulykker 18,1 18,2 18,2 18,2 18,2 Feiing og tilsyn -4,5-4,6-4,6-4,6-4,6 Beredskap mot er og ulykker 167,7 176,8 175,8 174,4 174,4 Alarmtjenester 5,2 6,3 6,0 6,0 6,0 186,5 196,6 195,3 194,0 193,9 Fordeling på byrådsavdelinger Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 0,5 3,3 3,3 3,3 3,3 Byrådsleders avdeling 209,3 217,5 218,7 218,7 218,7 Fellesposter - bykassen -23,3-24,2-26,7-28,0-28,1 Totalsum 186,5 196,6 195,3 194,0 193,9 Økonomiplan investering Brannvesen 19,9 15,2 15,9 3,4 7,8 19,9 15,2 15,9 3,4 7,8 OVERORDNET MÅLSETTING Bidra til at Bergen fortsatt skal være en trygg og sikker by gjennom godt forebyggende arbeid og god - og ulykkesberedskap. Utfordringer i tjenestene Videreutvikle Bergen vesen som - og redningskorps lokalt, regionalt og nasjonalt for å kunne takle konsekvenser av klimaendringer og endret risikobilde i samfunnet for å møte krav i Lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) 224

3 Innføring av nytt digitalt nødnett for 110-sentralene Sentrale myndigheter startet i 2006 innføring av nytt digitalt nødnett for 110-sentralene. Utrulling av nødnettet startet i Øst-Norge og skulle vært implementert i 110-sentralen i Bergen i løpet av På grunn av forsinkelser vil nytt nødnett trolig først være på plass i løpet av andre kvartal Mål Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Regionalt samarbeid Vurdere risiko og nødvendig beredskap iht. denne for Bergen kommune og omliggende kommuner samlet Gjennomført risikokartlegging for omliggende kommuner generelt og Bergen kommune spesielt Vurdere - og redningstjenesten i henhold til risikokartleggingen Iverksette beredskapstiltak Unngå omkomne som følge av Unngå tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier som følge av Den offisielle statistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) over det totale antallet personer som omkommer i i Bergen Offisiell statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 omkommet som følge av i 2013 Ingen er med tap av fredete bygninger i 2013 Ingen omkomne som følge av Ingen tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i Ingen omkomne som følge av Ingen tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i 225 Virkemidler for å nå disse målene Brannvesenet har følgende strategi for å nå målene: Risikobasert tilnærming Innføre digitalt nødnett i henhold til retningslinjer Regionalt samarbeid Revisjon av ordningen Samordning internt i Bergen kommune Innføring av kvalitetsledelse Mobilitet mellom avdelinger og funksjoner Effektiv utnyttelse av ressurser Økt nærvær Godt arbeidsmiljø Kompetente medarbeidere Bevisstgjøring av mål og verdier God økonomistyring Gode anskaffelser 225

4 For å sikre en utvikling i tråd med ovenstående har vesenet operasjonalisert virkemidlene i etatens system for balansert målstyring med rapportering og oppfølging hvert tertial. Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett ,5 186,5 186,5 186,5 Lønns- og priskomp. og innt.krav 8,7 8,7 8,7 8,7 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Videreføring av balanserte justeringer fra ,6 1,6 1,6 1,6 Diverse Endring sentral internleieinntekt 0,7 0,7 0,7 0,7 Endring sentral motpost - kalk. kostnader -0,8-3,3-4,6-5,0 Diverse endringer for øvrig -0,9-0,9-0,9-0,6 Totalt Prisjustering og diverse endringer 9,4 6,9 5,5 5,4 Endring i bruk/avsetn. fond -0,8-0,8-0,8-0,8 Nye tiltak - driftskons. av inv. Driftskonsekvenser av investeringer i utrykningskjøretøy og båt 0,0 2,6 3,9 4,3 Nye tiltak forøvrig Nytt nødnett - driftskostnader 1,5 1,1 1,1 1,1 Nødv. tiltak i øk.plan-perioden Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden 0,0-1,0-2,3-2,7 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 0,7 1,9 1,9 1,9 196,6 195,3 194,0 193,9 226 Kommentar til driftsbudsjettet Netto økning i driftsbudsjett fra 2015 til 2016 gjelder driftskonsekvenser av ny - og redningsbåt, samt bortfall av kostnader i forbindelse med innføring av nytt digitalt nødnett. Etat for bygg og eiendom overtar ansvar for bygg og vedlikehold av stasjonene. Forslag til investeringsbudsjett Prosjekt Beløp i mill. Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Prosjekt kostnad Handlingsplan 1 - stasjoner 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 Bilpark 39,7 5,0 15,2 15,9 3,4 0,2 34,7 Brann- og redningsbåt 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Modernisering av nødsamband/alarmeringsnett 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Brannvesen 23,0 15,2 15,9 3,4 7,8 42,3 Kommentarer til investeringsbudsjettet Handlingsplan for rehabilitering av stasjoner I 2018 er det avsatt en pott på 7,6 mill. kr. Til å følge opp handlingsplan 1 for rehabilitering av stasjoner. Bilpark Bergen vesen har behov for å fornye deler av bilparken og det er i budsjettet planlagt anskaffelser av flere typer utrykningskjøretøy i årene framover, blant annet nye mannskapsbiler, biler med høyderedskap, røykdykkerbil, stasjonsbiler og vanntankbil. Brann- og redningsbåt Anskaffelse av ny - og redningsbåt er oppbudsjettert med kr 3,0 mill. i justert budsjett 2014 til totalt kr. 15,2 mill. 226

5 PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Plangrunnlaget finnes i: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Branndokumentasjon for Bergen Dokumentasjon av gjeldende ordning for Bergen Utløser ikke merkostnader Sammenligninger med andre storbyer Brann- og ulykkesvern (Kostra 2013) Bergen Oslo Trondheim Stavanger Netto driftsutgifter til forebygging pr. innbygger Netto driftsutgifter til beredskap pr. innbygger Årsverk til forebygging pr innbyggere 0,19 0,12 0,22 0,18 Årsverk til beredskap pr innbyggere 0,76 0,52 0,64 0,48 Antall bygningser pr innbyggere 0,9 0,7 0,7 0,8 Årsgebyr for feiing og tilsyn Kommentar til KOSTRA-tabell: Netto driftsutgifter til forebygging pr. innbygger er utgifter knyttet til forebyggende avdeling og feiing og tilsyn. 227 Netto driftsutgifter til beredskap pr. innbygger er utgifter til operativ avdeling og 110-sentralen. Ressursbruken gjenspeiler behovet for beredskap som følge av risikoen den tette trehusbebyggelsen og kulturminnene i Bergen sentrum representerer. Tidligere sammenligninger mellom byene har vist at tallene som innrapporteres kan inneholde ulike kostnadselement og er ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare. Bergen vesen ønsker å kunne presentere sammenlignbare tall, men per nå eksisterer det ikke eget nettverkssamarbeid mellom kommunene innen - og ulykkesvern. Årsgebyr feiing og tilsyn ble redusert i 2014 som følge av tilgjengelige selvkostfond, og opprettholdes på samme nivå i Gebyret for denne tjenesten er det minst standardiserte gebyret som måles i Kostra, fordi det kan variere hvor ofte feiing og tilsyn utføres (ref. SSB). Premissene for gebyrene finnes i vedlegg 4a i budsjettdokumentasjonen. 227

6