ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN. Eierdag Asker 2018

Transkript

1 Eierdag Asker 2018

2 Utfordringsbilde Vårt fremtidige brannvesen Ny dimensjoneringsforskrift Ny utdanning fra 2020 Trygg hjemme koordinatorer i kommunene Innbruddsalarmtjenestene under press Langtidsfraværet

3 Visjon Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrke håndteringsevnen Mindre tap av materielle verdier Alarmtjenestene Redde liv og verdier samt spare innbyggere for utgifter til brannvesen

4 Planer 2018 (Særskilte utfordringer fra handlingsplan) 1. Vårt fremtidige brannvesen fra Lysaker og Lommedalen til Tofte 2. Trygg hjemme 3. Øke håndteringsevnen ved å utvikle samarbeidet med andre nødetater og nabobrannvesen. 4. Utnytte ressursene effektivt (KPI og benchmarking)

5 Vårt fremtidige brannvesen Vedtak i om at Røyken brann og redning og Hurum brannvesen skal overføres til ABBV som en virksomhetoverføring Organiseres som et prosjekt som rapporterer til styret og kommunene med: Fire «tekniske sjefer» og tre tillitsvalgte i styringsgruppen, Tre brannsjefer, prosjektleder, HR-rådgiver og tre tillitsvalgte i prosjektgruppen Prosjektgruppen foreslår arbeidsgrupper Premiefondet i KLP brukes til å betale pensjonspremie i 2018 og 2019 Overføringer fra kommunene til ABBV reduseres. Asker bruker deler av «gevinsten» til prosjektet.

6

7 Budsjett 2018 Driftsregnskapet: 125,5 faste årsverk 1 års engasjement i markedsavdelingen (arbeidsoppgaver som tidligere ble utført av 110-sentralen) Årlig lønnsvekst på 3,25/Prisvekst på 2% Det er ikke lagt opp til å bruke av premiefondet til betaling av pensjonsinnskudd Investeringsregnskapet: Ny kommandobil og minibuss vil IKKE bli innkjøpt da alle investeringer de neste årene utsettes til etter Regulert budsjett 2018 Økte alarminntekter (3% økning basert på inntekter 2017) Økte inntekter i forbindelse med unødige utrykninger Legger opp til å bruke 12 mill. av premiefondet til betaling av pensjonsinnskudd (behovet for rammeoverføringer reduseres tilsvarende)

8 Strategi for forebyggende arbeid

9 Trygg Hjemme (Brannsikre innbyggere med redusert boevne) 1. I dette arbeidet redder vi flest liv 2. Kommunene har hovedansvaret ABBV bidrar med fagkompetanse Kritisk faktor i kommunenes Trygg-hjemme- arbeid er koordinatoren. 4. Denne finansierer pr i dag av midler fra Det store brannløftet (Gjensidigestiftelsen) 5. Viktig at kommunene finner midler til opprettholdelse av denne funksjonen

10 Resultater 2017 Ingen omkomne i brann Tre omkomne i trafikk 110-sentral på Lysaker i drift ABBV: Mindreforbruk: 7 mill. Driftsutgifter: 166 mill. Alarmtjenestene: Mindreforbruk: 7 mill. Omsetning: 28,2 mill.

11 Driftsinntekter ,8 mill.

12 Driftsutgifter 2017 totalt 165,6 mill. Alle tall i mill.

13 Alarmtjenesten Omsetning: 28,2 mill Mindreforbruk: 7,0 mill Spart kommunene for 17,2 mill i overføringer Alle tall i mill

14 Regnskap 2017 Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 7,1 mill. (4,9 foreslått satt på disp. fond) Reduserte lønns- og pensjonskostnader (4,5 mill.) Økte salgsinntekter/refusjoner (4 mill.) Økte skattekostnader (1,2 mill.) Pensjon Det er brukt 4 mill. av premiefondet til å betale pensjonsinnskudd (20 mill. pr. april 2018) Inntekter Alarminntekter (private/bedrifter) 23,3 mill. Unødige utrykninger - 5 mill. Restverdiredning 0,3 mill. Husleieinntekter 0,55 mill. Investeringsregnskapet balanserer 3 mannskapsbiler levert (Asker/Bekkestua/Gjettum) og satt i drift Brukt vanntank til krokløftbilen innkjøpt Restbetaling Transfire 8 Ny snøscooter ble satt i bestilling i 2017, men ble ikke levert før i 2018

15 Status fond - april Disposisjonsfond brann 1,5 mill. Disposisjonsfond investering 15,3 mill. (inkl. mindreforbruk 2017) Ubundet kapitalfond 3,5 mill. Premiefond KLP 20,0 mill. (inkl. overskudd/renter 2017)

16 Utrykningsstatistikk og diagram Totalt 4300 utrykninger

17

18 Varsling

19

20 Lysarkene etter dette vises bare hvis de blir etterspurt

21

22

23

24

25 Budsjettert behov for rammeoverføringer

26 Regnskap 2017/Budsjett 2018 i millioner Regnskap Regulert Avvik Budsjett 2017 budsjett DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter -30,9-27,5-3,4-28,1 Refusjoner vedr. feiing -9,7-9,7-0,0-9,9 Andre refusjoner (mva-komp./sykelønn) -10,6-8,1-2,5-7,5 Rammetilskudd fra eierkommunene -116,2-116,2 0,0-121,1 Andre overføringer -0,3 0,0-0,3 0,0 Sum driftsinntekter -167,7-161,4-6,3-166,7 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter 102,2 106,9-4,7 114,0 Kjøp av varer og tjenester 48,9 48,7 0,2 46,9 Avskrivninger 4,2 4,4-0,2 6,6 Overføringer 10,2 7,0 3,2 4,4 Sum driftsutgifter 165,6 167,0-1,4 171,9 Brutto driftsresultat -2,1 5,5-7,6 5,2 Renteinntekter og utbytte -0,6-0,8 0,2-0,8 Motpost avskrivninger -4,2-4,4 0,2-4,4 Bruk av tidligere års mindreforbruk -3,3-3,3 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0,0 0,0 Avsatt til disposisjonsfond invest. 3,0 3,0 0,0 1,1 Regnskapsmessig mindreforbruk -7,1 0,0-7,1 0,0

27 Hva sparer kommunene på at vi har Alarmtjenesten? Totale Private Bedrifter/ Inntekter 2017 alarminntekter boligalarmer boligsameier inkl. innbrudd kun brann og bedrifter/boligsam. teknisk Private kunder Boligsameier Bedriftskunder Bærum kommune Gebyr innbruddsalarm Tilknytningsgebyr Unødige utrykninger - ABA Unødige utrykninger vaktselskap 0 0 Sum inntekter Kostnader: Årsverk i markedsenheten a kr Sponsing av alarmanlegg Produktivitetsavtale Markedsføring Bilkostnader Løpende ad hoc Skatt Sum kostnader ABBV sparer kommunene for rundt Regnskapsmessig mindreforbruk * 2 årsverk fjernet ved nedleggelse av private alarmer * 4,8 årsverk fjernet ved nedleggelse av bedriftsalarmer * Inntekter i fbm. unødige utrykninger til vaktselskap holdt utenfor * Lønnskostnader inkl. sosiale utgifter og pensjon + kleskostnader, kurs/seminar/bevertning/forsikringer * Kostnad vekteropplæring holdt utenfor