Asker og Bærum brannvesen

Transkript

1 Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013

2 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk på 0,6 millioner Mindreforbruk investering = Kjøp av hjelmer, nytt samband og ir-kameraer utsatt til 2013

3 Resultater 2012 Budsjettendringer og regnskap 2012 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Driftsresultat Endring Budsjett 2013 >2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Refusjon vedr feiing (eierkommunene) Andre refusjoner Overføringer Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Avskrivninger Overføringer Sum driftsutgifter Driftsresultat

4 Lønn og sosiale utgifter målt mot rammeoverføringer drift (NB: Estimater for årene ) nye stillinger i beredskaps avd. 1 ny stilling i forebyggende avd. 1 ny stilling i markedsenheten

5 Egengenererte inntekter i totalt 23,2 mill.

6 Kostnadssiden

7 Antall utrykninger pr år

8 Sykefravær

9 Fond Premiefond i KLP Disposisjonsfond brann Disposisjonsfond investeringer Ubundet kapitalfond

10 Visjon og nasjonale mål Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrke håndteringsevnen Mindre tap av materielle verdier

11 Særskilte utfordringer 2013: Bidra til at kommunene etablerer et tilfredsstillende system for å redusere brannrisikoen hos innbyggere med lav boevne. Etablere og lære opp et nytt brannlag på midlertidig brannstasjon på Fornebu. Fullføre utbedring av øvingsanlegget på Isi Etablere nytt kundehåndteringssystem tilknyttet det nye nødnettet (TETRA) og hente ut effektiviseringsog samhandlingsgevinster. Rasjonalisere, effektivisere og kvalitetssikre markedsarbeidet

12 Planlagte investeringer / /2017 Oppgradering ISI Fornebu bilen Mannskapsbil Gjettum Ny stasjon på FBU Kommandobil Høyderedskap/Lift Traktor Isi Mannskapsbil Asker Krokløftbil Hjelmer Samband Utstyr nyansatte EK-innskudd KLP Alarmbehandlingsverktøy EK-innskudd KLP Avsetning Isi EK-innskudd KLP Avsetning Isi Biler kursavd. EK-innskudd KLP Avsetning Isi

13 Egenkontroll/internkontroll Økonomi er tema på alle ledermøter (2/mnd) Tertial-rapporter (3/år) Godkjennelse av momskompensasjon 6/år (bilagskontroll) Tett oppfølging fra revisor særlig på høsten Forespørsel om misligheter 1/år (styreldere og brannsjef) Få får kjøpe. Små tall og det meste er forståelig

14 Intern-kontroll HMS HMS, avvik, fravær og IA er tema på alle ledermøter (2/mnd) og de fleste avdelingsledermøter Ca 6 AMU-møter pr år hvor HMS, avvik, overtid, fravær er faste poster Vi arbeider med et bedre bedre system for AML-brudd Vi arbeider med avdelingsvise risikoanalyser Vi har et bra og nyrevidert HMS-system med mange (for mange?) prosedyrer (og er eget KS-system) Vi er ganske gode på avviksbehandling, men roter inn KSavvik. Vi har etiske retningslinjer

15 Tema vedr. eget styre eierbrev 2011 Opplæring i eierstyring Eierskapsstrategi Styreevaluering og kompetansevurderinger Bruk av valg komité Registrering i styreveervregisteret Etiske retningslinjer Styreansvarsforsikring

16 Handlingsplan 2013

17 Mål beredskap Ved branner og akutte ulykker skal utrykningsstyrken være underveis for å hjelpe (forspenningstid) innen 60 sekunder i tidsperioden og 90 sekunder i tidsperioden Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder. Utrykningstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter i tettstedet.

18 Mål forebyggende Gjennomføre brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med Stortings- melding nr. 35 og Brann- og eksplosjonsvernloven 11 og føringene gitt i NOU2012:4. Avdelingen skal i løpet av 2013 videreføre arbeidet med å reorganisere/effektivisere tilsynsarbeidet i særskilte brannobjekter for å frigjøre ressurser til andre risikoobjekter/- grupper. Det skal blant annet gjennomføres tiltak overfor personer med lav boevne og i samarbeid med andre etater etablere rutiner for dette arbeidet. Avdelingen har planlagt dette med redusert bemanning i 2013.

19 Noen av 69 delmål Økt håndteringsevne samordning og felles øvelser i regionen Nye beredskaprutiner (Fornebu, lift) Feiertjenesten ihht avtale Vurdere om feietilsynet fortsatt skal være privat Øke inntjening med 2,5 % alarmtjenestene Minst 1,5 millioner brutto inntjening på kurs Sykefravær på maks 3,2%

20 Mål alarmsentral Ved meldinger om brann og andre ulykker fra publikum i Asker og Bærum skal operatørene besvare første melding innen 10 sekunder og kalle ut mannskapene innen 60 sekunder etter at meldingen er oppfattet, eller snarest mulig etter at eventuelle andre livsviktige alarmmeldinger er betjent. Operatørene skal alltid være klar til omgående å betjene alle typer alarmmeldinger og iverksette tiltak som følge av slike.

21 Mål alarmtjenester Ta vare på eksisterende kunder, og vurdere en forsiktig kundevekst i forhold til kapasitet både i bemanning og installasjonsledd

22 Mål administrasjon Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/ saksbehandling, budsjett, regnskap og rapportering.

23 Mål vedlikehold Holde bygninger, biler og utstyr i sikkerhets- og driftsmessig forsvarlig stand, på økonomisk sett mest gunstig måte.

24 Mål for helse, miljø og sikkerhet ABBV skal arbeide aktivt for å forebygge ulykker, nestenulykker og helseskader. Vi skal skape et trygt arbeidsmiljø med høy trivsel. Driften skal påvirke ytre miljø minst mulig. Helse, miljø og sikkerhet skal planlegges og prioriteres høyere enn produksjon av tjenester og økonomi.

25 Premiefond i KLP = Det er lagt opp til å bruke 5 millioner av fondet i 2013 og 6 millioner i Fondet tilføres renter/overskudd hvert år som gjør netto bruk av fondet lavere enn det vi legger opp til å bruke i budsjettene. ABBV får sine 2 første AFP pensjonister i Kostnad dekkes av ABBV (selvassurandør)

26 Disposisjonsfond brann Saldo = Disp. av mindref = (09/2013) Saldo 2013 =

27 Disposisjonsfond investeringer (ikke låst til invest.) Saldo = Disp. av mindref = Regulert budsjett 13 = (10/2013) Saldo 2013 =

28 Ubundet kapitalfond (låst til investeringer) Saldo = Disp. av mindref = (09/13) Foreløpig bud = (11/13) Saldo =