Regnskap pr april - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Regnskap pr april - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)"

Brynjulf Gjertsen
5 år siden
Visninger:

1 Sak 16/19 Status økonomi og drift pr Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr april - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjettprognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter Resultat Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,4 mnok. Det mangler periodisering for noen av utgiftspostene hittil, tilsvarende 0,6 mnok. Prognosen tar høyde for lavere forbruk av overtid årets siste 8 måneder, og det er iverksatt tiltak for økt fokus og styring av den overtiden som er mulig å kontrollere. Utrykninger for deltidspersonell godtgjøres i regnskapet som overtid og avhenger av antall og lengde på utrykningen. Prognosen, og årsaken til antatt merforbruk på 0,1 mnok er effekten av økt styrehonorar årets siste 8 måneder Lønn Balanse. Mindreforbruk på fastlønn knyttet til ledighet i dagtidsstillingene på Årnes. Det er merforbruk på overtid og vikar i beredskap tilsvarende 0,6 mnok hittil, som i hovedsak skyldes mye øvelsesvirksomhet første tertial. Varer og tjenester Balanse Tjenester fra andre Mindreforbruk på 0,66 mnok. Manglende periodisering/bokføring ift tjenestekjøp fra eierkommuner og DGI samt 110-sentralen.

2 Overføringsutgifter Et merforbruk hittil på 0,46 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Endring i oppgjørsform mellom ØRB og NRBR vedrørende alarmkunder medfører et større avvik på utgift/inntekt her i 2019 enn budsjettert. Finansutgifter Mindreforbruk på 0,35 mnok hittil skyldes periodisering ift avdragsutgiftene. Hovedtyngden av utgifter her føres ifm årsoppgjøret. Inntekter Mindreinntekt hittil på 0,17 mnok. Dette skyldes noe etterslep på bokførte sykefraværsrefusjoner. Artsgrp(T) Årsbudsjett pr april - Feier hittil i år Prognose årsbudsjettprognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 1,2 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Det kan bli ytterligere vakanser utover i året, og avdelingen er inne i en prosess hvor de skal slås sammen med forebyggende avdeling. Prognosen som gir et mindreforbruk på 2,7 mnok er usikker med tanke på utfallet av prosessen i avdelingen og mulighetene for å rekruttere personell med riktig kompetanse. Lønn Mindreforbruk hittil på 0,9 mnok skyldes vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger. Varer og tjenester Et mindreforbruk på 0,2 mnok. Tjenester fra andre Mindreforbruk hittil på 0,5 mnok som følge av manglende periodisering av utgifter. Inntekter Merinntekt på 0,66 mnok. Dette skyldes merinntekt på sykerefusjon.

3 Sykefravær Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er nå iverksatt. Mot slutten av 2018 viste det seg likevel at tallene i Agresso etter oppgradering til ny plattform i september ikke viste riktige tall. Blant annet forsvant alle registrerte tall 1.halvår. Tallene som nå presenteres styret er derfor fra GAT, slik at det er mulig å ha en sammenligning fra år til år. Inntil riktige tall er på plass i Agresso forblir det slik. Sykefravær 2019 % Jan Feb Mar Apr Hittil i år Hittil i fjor Endring ØRB Korttid 2,64 1,87 0,68 1,11 1,78 2,15-0,37 Langtid 1,98 4,46 4,65 3,42 3,48 2,38 1,10 Totalt 4,62 6,33 5,33 4,53 5,26 4,53 0,73 Beredskap Korttid 2,04 2,09 0,14 0,31 1,49 3,09-1,60 Langtid 1,70 3,14 4,20 2,64 2,68 0,37 2,31 Totalt 3,74 5,23 4,34 2,95 4,17 3,46 0,71 Feier Korttid 3,07 2,68 2,49 5,64 3,46 1,16 2,30 Langtid 2,45 13,42 9,95 10,54 9,05 6,38 2,67 Totalt 5,52 16,10 12,44 16,18 12,51 7,54 4,97 Forebyggende Korttid 3,49 0,53 0,96-1,36 0,41 0,95 Langtid 3,05 3,53 2,54 0,55 2,47 4,59-2,12 Totalt 6,54 4,06 3,50 0,55 3,83 5,00-1,17 Grafisk fremstilt utvikling siste 3 år:

4 Status pr avdeling Selskapet har flere større pågående prosjekter dette året; herunder nevnes; Utredning ny brannstasjon Revidering av overordnet ROS-analyse Virksomhetsgjennomgang av ØRB i regi av NorConsult Implementering av nytt HMS-system Avklaring av samarbeid / forventning til Avinor/OSL ifm terminalbygget Organisasjonsendring feieravdeling og forebyggende avdeling. Forebyggende avdeling Implementering av avtalen Trygg hjemme går i henhold til plan, første møtet med kommunenes kontaktpersoner er gjennomført. Avdelingen tilrettelegger for økt tilgjengelighet ovenfor kommunenes innbyggere og aktuelle samarbeidsparter i eierkommunene. Det er mottatt 29 søknader om oppbevaring og salg av fyrverkeri i Beredskapsavdelingen Brannstasjon på Eidsvoll ble vedtatt stengt av vernetjenesten. Det ble gjennomført flere midlertidige tiltak og stasjonen ble åpnet med noen begrensninger , med alle funksjoner åpnet Eidsvoll kommune har bevilget midler til oppgradering av lokalene i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet. Dette arbeidet vil etter planen fullføres i I samråd med bygningseierne jobbes det aktivt med utfordringene knyttet til ren/uren sone på brannstasjonene, både på kort og lang sikt. Vi har et akutt behov for akseptable løsninger før ny brannstasjon er på plass og kan betjene hele selskapet. Manglende husleieavtale har medført at driftsmidler er brukt til kortsiktige tiltak. Det er iverksatt tiltak ifm bruk av overtid som vil gi økt fokus og kontroll, hvor godkjenning er løftet et nivå Feieravdelingen Feieravdelingen er i prosess med sammenslåing med forebyggende avdeling. Feieravdelingen har som et ledd i effektiviseringen gått til anskaffelse av SMS-varsling av feiing og tilsyn, og vil etter planen i løpet av våren igangsette dette

5 Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk pr april Beredskap Jan Feb Mar Apr Hittil i år 2018 Endring i antall oppdrag fra 2018 i % Antall beredskapsoppdrag ,5 % Antall unødige alarmer ,5 % Andel unødige alarmer i % 32 % 32 % 33 % 36 % 33 % 33 % Feieravdelingens statistikk for 2019 satt opp med et hovedmål for året pr kommune, og fordeles i statistikken med utført feiing og tilsyn månedsvis pr kommune. Mål 2019 Jan Feb Mar Apr Hittil i år Utført totalt av mål 2019 i % Utført hittil i fjor Differanse 2019 vs Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % Tilsyn 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % STATUS MÅLOPPNÅELSE Det vises til vedlagt statusrapportering på virksomhetsplan pr

6 Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse /15 Ny brannstasjon Ullensaker kommune har avsatt midler til prosjektering i Prosjektet er etablert og ØRB deltar /16 Saksbehandlingsverktøy Selskapet avventer prosess for nytt verktøy i kommunene i Gardermoregionen /18 Lederevaluering KS-konsulent er valgt til å gjennomføre evalueringen /18 Rutine for betaling av kommunale helseoppdrag Helsenettverket har behandlet saken. Det legges frem forslag til rutine i styremøte /19 Styreopplæring Inngått avtale med KS-konsulent ifm styremøte /19 Orientering om nytt HMSsystem Orientering gis i styremøte /19 Invitere revisjon til styremøte /19 Tiltaksplan feiertjenesten Sak fremlegges til styretmøtet /19 Øvelsesområde beredskap Det orienteres om saken i styremøte Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering

Like dokumenter

Regnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Sak 26/19 Status økonomi og drift pr 31.05.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. Regnskap pr mai - Brann (inkl