Regnskap pr september - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Transkript

1 Sak 36/18 Status økonomi og drift pr Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr september - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytels Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter Resultat Resultat Resultatet er et merforbruk på 2,7 mnok. Dette er en reduksjon i merforbruk fra august på 0,5 mnok. Prognosen tar høyde for fortsatt vakanser i forebyggende avdeling ut året, som avhjelper på merforbruket på overtid/vikar i sommer. Lønn Et merforbruk på lønn på 0,7 mnok. Det er mindreforbruk på fastlønn grunnet vakanser på forebyggende, og merforbruk på overtid og vikar i beredskap. Varer og tjenester Merforbruk på 1 mnok. Dette skyldes blant annet ekstra innkjøp ifm skogbrannsituasjonen i sommer, men også høyere utgifter til service på eldre bilpark og økte utgifter til drivstoff Tjenester fra andre Merforbruk på 0,4. Overgang fra netto til brutto tilbakeføring vedr inntekter tilknyttet alarmkunder. Kostnadene tilknyttet tjenestekjøpet fra NRBR er bokført i kontogruppen. Denne må ses opp mot inntektssiden som blir tilsvarende høyere, da omsetningen overføres til ØRB i sin helhet. Overføringsutgifter Et merforbruk hittil på 0,7 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Finansutgifter Merforbruk skyldes bokføringen av disponeringen av overskuddet fra Posten har tilsvarende motpost som gir merinntekt på inntektssiden.

2 Inntekter Merinntekt på 2,3 mnok. Dette skyldes i all hovedsak finansinntekter knyttet til disponering av overskuddet fra 2017, samt merinntekt knyttet til omsetning ifm alarmkunder. Det er også mottatt overskudd fra 110-sentralen i 2017 på 0,8 mnok. Det er betydelig mindreinntekt på føring av sykerefusjoner. Artsgrp(T) pr juli - Feier Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter Resultat Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 1,7 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Lønn Mindreforbruk hittil skyldes i hovedsak vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger. Varer og tjenester Et lite mindreforbruk. Posten forventes å nå balanse ved årets slutt Tjenester fra andre Posten er i balanse Inntekter En liten mindreinntekt som følge av manglende bokføring av sykerefusjoner.

3 Sykefravær Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er nå iverksatt, og tallene hentes fra HR-modulen i Agresso. Vi har da dessverre ikke tall for hittil i fjor i overgangsn. Det jobbes med mulighetene for å få på plass historiske data. Rapporten i GAT virker ikke, og vi har da kun tall måned for måned for 2017 å sammenligne med. Overgang til Agresso på ny plattform har dessverre medført at vi i skrivende stund ikke har tilgang til uttrekk av rapporter. Dersom dette rettes før styremøtet, så fremlegges disse i møtet eller ettersendes. Status pr avdeling Administrasjonen har startet arbeidet med revidering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for ØRB. Denne vil gi et helhetlig bilde av lokal risiko og sårbarhet. Arbeidet er organisert som et prosjekt i samarbeid med beredskap og forebyggende avdeling. Selskapet har hatt en intern gjennomgang av dagens HMS systemet, og ser at dette ikke oppfyller alle dagens krav og forventninger. Det er behov for et nytt, helhetlig og brukertilpasset system. Vi vil derfor om kort tid starte prosessen med å anskaffe og implementere et nytt HMS system i ØRB. Administrasjonen har arbeidet med å fremskaffe ytterliggere opplysninger/ dokumenter etter Arbeidstilsynets tilsyn. Vi har også startet arbeidet med en intern ulykkesrapport etter hendelsen i sommer. Brannsjef John Arne Karlsen er valgt som leder av interkommunale beredskapssamarbeidet mot akutt forurensing (IUA region 2) etter Jan Gaute Bjerke som gikk av med pensjon. ØRB deltar høsten i et prosjekt sammen med Kreftregisteret, der vi skal bidra med personelloversikter og historiske opplysninger om branntjenesten ved våre brannstasjoner. Åpen dag ble i år arrangert som fellesarrangement på Dal/Leto-hallen, samt ved brannstasjonen i Nes. Brannbamsen Bjørnis i hel drakt skapte stor oppmerksomhet og begeistring. Forebyggende avdeling Stadig flere henter informasjon på våre nye digitale kommunikasjonsflater, og vi ser gode resultater ved å spisse budskap mot spesifikke målgrupper. Vi samkjører bruk av digitale flater med nasjonale kampanjer, og nådde best fram til barnefamilier, barnehager og presse med informasjon om f.eks Åpen dag. Video og hendelsesnyheter er kategorier publikum responderer særlig godt på. Et utkast til kommunikasjonsstrategi, med vekt på krisekommunikasjon, er klart til samordning med pågående arbeidet med ROS-analyse og eventuell ny HMS plattform. Avdelingen hadde ansvar for prosjekt planlegging Åpen dag. Det er planlagt systemrettet tilsyn med Statens vegvesen for hele regionen i oktober. Styringsgruppa for regionsamarbeidet har opprettet pilotprosjekt for å vurdere saksbehandling og ytterligere samarbeid på tvers av brannvesen i regionen. Dette for å skape større fagmiljøer, bedre kvalitet og økt spisskompetanse. Planlagt gjennomført i Beredskapsavdelingen Vikarpoolen til heltid er styrket med mannskaper fra deltidsstasjonene, noe vi anser som meget positivt. Vi forventer å se effekten av dette mot slutten av året, både hva angår kostnader, men også belastningen på velvillige mannskaper som har vært stor.

4 Det er solgt utrangert materiell i høst. Vi opplever imidlertid noen utfordringer mellom å utnytte materiell så lenge som mulig opp mot belastning og materialtretthet. Vi har flere tunge kjøretøy som begynner å koste mye å vedlikeholde. Ny mannskapsbil i Nes og tankbil på Jessheim har gitt et viktig løft for grunnberedskapen. Fra medarbeiderne våre opplever vi at den tøffe sommeren har sveiset stasjonene våre sammen på en svært positiv måte. Beredskapen i Nes har tidvis vært utfordrende å dekke. Her er det foretatt nyansettelser og heltidspersonell har vært omdisponert når dette har latt seg gjøre. Feieravdelingen Avdelingssjefen har sagt opp sin stilling. Det planlegges med konstituering. Det er fortsatt 4 vakante stillinger som utlyses i oktober. Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk pr september. Antall beredskapsoppdrag på overordnet nivå har vi dessverre ikke klart å fremstille pr september. Det er flere årsaker til dette, blant annet at DSB sitt rapporteringssystem BRIS ikke har klart å produsere rapportdata etter overgang til ny 110-sentral. Feieravdelingens statistikk for 2018 satt opp med et hovedmål for året pr kommune, og fordeles i statistikken med utført feiing og tilsyn månedsvis pr kommune. Mål 2018 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Hittil i år Utført totalt av mål 2018 i % Utført hittil i fjor Differanse 2018 vs Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % Tilsyn 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt %

5 STATUS MÅLOPPNÅELSE Neste status for målene i virksomhetsplan vil bli rapportert til styremøte 10.desember Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse /15 Ny brannstasjon Ullensaker kommune fremmer i sitt budsjettforslag at det avsettes midler til utredning /16 Saksbehandlingsverktøy Selskapet avventer prosess for nytt verktøy i kommunene i Gardermoregionen /18 Tiltaksplan feieravdeling Presenteres i styremøtet /18 Lederevaluering Administrasjonen har startet arbeidet med innhenting av tilbud /18 Rutine for betaling av kommunale helseoppdrag Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Det gjennomføres dialog med helsenettverket i eierkommunene Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering