Presentasjon av tertialrapport 1/2018 for formannskapet 11. juni 2018

Transkript

1 Presentasjon av tertialrapport 1/2018 for formannskapet 11. juni 2018

2 Tertialrapport 1/2018 Personal Status tjenestene i sektorer og staber Økonomi Konklusjon/oppsummering

3 Arbeidsmiljø Personal Utført to større arbeidsmiljøkartlegginger hittil i år med medfølgende tiltak Kompetanse Kompetanseutviklingstiltak gjennomføres på alle utdanningsnivåer, f.eks Fagbrev som helsefagarbeider Videreutdanning innen kreftomsorg Interne kurs om bl a dysleksi og autismespekterforstyrrelser Lærlinger I 1. tertial har kommunen 20 lærlinger

4

5 Sykefravær per sektor og stab 1. kvartal Fravær 1. kv Fravær 1 kv Tjenesteområde Korttid langtid Samlet Korttid langtid Samlet Finanskapittel 4,80 % 3,60 % 8,39 % 4,07 % 0,39 % 4,46 % Oppvekst og utdanning 3,00 % 6,41 % 9,41 % 3,28 % 6,39 % 9,67 % Helse og rehabilitering 2,71 % 6,88 % 9,60 % 3,02 % 8,51 % 11,53 % Tekniske tjenester og kultur 2,65 % 5,95 % 8,60 % 2,59 % 5,64 % 8,22 % Samfunn og utvikling 2,80 % 3,48 % 6,28 % 2,66 % 10,84 % 13,50 % Stab økonomi 2,77 % 1,13 % 3,90 % 3,09 % 0,00 % 3,09 % Stab administrasjon og HR 1,63 % 3,37 % 5,00 % 1,22 % 5,41 % 6,63 % Sum tjenesteområder 2,83 % 6,30 % 9,13 % 3,04 % 7,02 % 10,06 %

6 Sektor helse og rehabilitering Viktige begivenheter i 1. tertial: Helsehuset åpnet 17. april Ergo- og fysioterapiavdeling Psykisk helse og avhengighet Helsestasjon Hjemmetjenesten Bjørkelangen Kommunale medisinske tjenester (KMT) Legevakt 4 KAD plasser Nytt kommunalt fastlegekontor med 2 fastleger Psykisk helse og avhengighet lavterskeltilbud flyttet til serviceveien 6, Bjørkelangen

7 Sektor helse og rehabilitering Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2018/2021- utdrag Utviklingsområde: Sykehjem Mål: Tjenestene har god kvalitet, er kunnskapsbaserte og har fokus på pasient- og brukersikkerhet. Målindikator Antall ansatte som har gjennomført kompetansehevende tiltak i ernæring. Status Alle faste ansatte på avd 2 Bjørkelangen og avdeling syd Aurskog har gjennomført pilotprosjekt knyttet opp mot ernæring og har fått kursing i løpet av Til sammen 47 ansatte.

8 Sektor oppvekst og utdanning Viktige begivenheter i 1. tertial: Bjørkelangen skole flyttet inn i nytt bygg 26. februar Forebyggende tjenester flyttet inn i helsehuset i midten av april Flyktningetjenesten ble en del av sektor oppvekst og utdanning 1. mai

9 Sektor oppvekst og utdanning Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2018/ utdrag Utviklingsområde: Forebyggende tjenester Mål: Alle brukere får tidlig og samordnet hjelp som gir helhet og kontinuitet i tjenestetilbudet Målindikator Tjenesten deltar i tverrfaglig og systemrettet samarbeid Status Det jobbes godt tverrfaglig og forebyggende tjenester deltar i flere grupper og møter med andre fagpersoner. Ny veileder fra Helsedirektoratet innarbeides. Tjenesten er på plass i nytt helsehus.

10 Sektor samfunn og utvikling Viktige begivenheter i 1. tertial: Aurskog-Høland konferansen med påfølgende stormøte for landbruket arrangert i kultursalen på Bjørkelangen skole den 26. april Helsehusprosjektet er ferdigstilt. Bygget i samsvar med tidsplaner og med god kostnadskontroll

11 Sektor samfunn og utvikling Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2018/ utdrag Utviklingsområde: Team og næring Mål: Aurskog-Høland kommune skal være en aktiv og næringsvennlig kommune Målindikator Antall nyetablerte bedrifter i Aurskog-Høland kommune Status Det er etablert 59 nye bedrifter i kommunen i 1. tertial

12 Sektor teknisk drift og kultur Viktige begivenheter i 1. tertial: Iverksatt og etablert drift av Helsehuset Bjørkelangen skole Kulturskolen har tatt i bruk nye lokaler og fasiliteter i Bjørkelangen skole Ingen av påklagede vedtak etter plan- og bygningsloven i 2017 er opphevet av Fylkesmannen

13 Sektor teknisk drift og kultur Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2018/ utdrag Utviklingsområde: Eiendom boligkontor Mål: Koordinere vedlikeholdsoppgaver med håndverkerne for å utføre riktig innvendig vedlikehold i rett tid og utvendig vedlikehold for å få boligene opp på et akseptabelt nivå Målindikator: Antall rehabiliterte boliger Status Aktiviteten har vært relativ høy på rehabiliteringsarbeider i 1. tertial. Det er utført full rehabilitering av i alt 7 boliger.

14 Stab administrasjon og HR Viktige begivenheter i 1. tertial Masseutsendelse med SvarUt fra arkivsystemet til mottakere. Digitale sykemeldinger gir bedre oversikt for ledere, enklere saksbehandling Brukerforum for alle ledere og merkantilt ansatte Arrangør av ledersamling for Aurskog-Høland og Rømskog kommune

15 Stab administrasjon og HR Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2018/ utdrag Utviklingsområde: Digitalisering Mål 2: Effektiv saksbehandling med digitale løsninger Tiltak: Prosesser må gjennomgås slik at saksbehandlingen blir mest mulig effektiv. Status: Digitaliseringssjef og digitaliseringsgruppa jobber konkret med en digitaliseringsstrategi. Prosjekter på tvers av kommunen løftes inn i denne gruppen for å vurdere løsninger sammen, finne interessenter og jobbe mot et felles mål.

16 Stab økonomi Viktige begivenheter i 1. tertial: Framsikt ble tatt i bruk som styringsverktøy fra og med mars rapporteringen

17 Stab økonomi Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2018/ utdrag Utviklingsområde: Rapportering Mål: All(e) regnskapsinformasjon/bilag skal være på elektronisk format. Måleindikator: tertial 2018 Papirfakturaer 54 % 39 % 29 % 23 % EHF- fakturaer 46 % 61 % 71 % 77 % Antall fakturaer Status Tabellen viser at utviklingen går i riktig retning - fra papirformat til elektronisk format.

18 Økonomi Driften pr. sektor/stab Finanskapittelet Investeringer Økonomiske tiltak

19 Sektor/stab Årsprognose og endring ramme per sektor/stab Årsprognose (hele tusen): Merforbruk/mindreinntekt Endring ramme (hele tusen) Finanskap Oppvekst og utdanning Helse og rehabilitering Teknisk drift og kultur Samfunn og utvikling 0 0 Stabene Merforbruk/ mindreinntekt

20 Forslag til total endring driftsbudsjett Sektor / stab Tiltak Oppvekst og utdanning Økning ramme Helse og Rehabilitering Økning ramme Teknisk drift og kultur Tilbakebetaling overskudd fra 2017 for 110-sentral Finanskapittel Økt avdragsutgifter Finanskapittel Økt rammetilskudd Finanskapittel Reduserte renteutgifter Finanskapittel Økt anslag eiendomsskatteinntekter Finanskapittel Økte inntekter ressurskrevende tjenester Sum tiltak Finanskapittel Sum avsetning til sentralt driftsfond

21 Investeringer Investeringer Revidert budsjett 2018 Regnskap 30/4-18 Årsprognose Årsavvik OPPVEKST OG UTDANNING HELSE OG REHABILITERING TEKNISK DRIFT OG KULTUR SAMFUNN OG UTVIKLING STAB ØKONOMI STAB ADM OG HR SUM INVESTERINGER

22 Økonomiske tiltak Eksterne gjennomganger av sykehjemstjenesten og barnevern. Vi avventer rapporten fra gjennomgangene med tanke på tiltak som kan iverksettes for å redusere utgiftene i tjenesten. Svært begrenset bruk av overtid. Skarpt fokus på økonomi og muligheter for å begrense innkjøp av varer og tjenester. Vakante stillinger i ikke brukerrettede tjenester holdes vakante ut året. Bruk av ekstrahjelp i ikke brukerrettede tjenester begrenses. Den økonomiske situasjonen følges tett ved månedsrapporteringer og ytterligere tiltak vil bli vurdert fortløpende. Omfang og innretning vil bli vurdert nærmere som en del av økonomiplanarbeidet for budsjett 2019/økonomiplan Da er også bedre prognoser for utviklingen av skatteinngangen for 2018 kjent.

23 Konklusjon/oppsummering: Personal Sykefraværet har totalt sett hatt en liten nedgang sammenlignet med første kvartal Lite av sykefraværet er arbeidsrelatert da det jobbes målrettet og forebyggende. Kompetansehevende tiltak gjennomføres kontinuerlig i alle sektorer og staber. Satsningsområder, mål og tiltak innen sektorer/staber: Høy aktivitet og god måloppnåelse Økonomi Årsprognosen viser et krevende driftsbilde. Vesentlige utfordringer innenfor sektorene Oppvekst og utdanning og Helse og Rehabilitering. Eksterne gjennomganger av barnevern og sykehjemstjenesten Redusert bruk av overtid og ekstrahjelp, vakante stillinger i ikke brukerrettede tjenester holdes vakante ut året, begrense innkjøp av varer og tjenester