Regnskap pr mars - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Transkript

1 Sak 15/18 Status økonomi og drift pr Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. Artsgrp(T) Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,26 mnok. Lønn Et mindreforbruk på lønn på 0,2 mnok, og posten anses å være i rute. Det er mindreforbruk på fastlønn grunnet vakanser på forebyggende, og noe merforbruk på overtid og vikar etter årets første kvartal. Det har vært stor øvelsesvirksomhet i begynnelsen på året. Varer og tjenester Mindreforbruk på 0,1, antas å jevnes ut i løpet av året. Tjenester fra andre Balanse. pr mars - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Årsbudsjett Overføringsutgifter Et merforbruk hittil på 0,1 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Inntekter Mindreinntekt hittil på 0,17 mnok, som skyldes manglende føring av sykerefusjoner Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytels Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter Resultat

2 Artsgrp(T) Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,45 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Lønn Mindreforbruk hittil skyldes i hovedsak vakanser. Mindreforbruket antas å øke noe som følge av vakante stillinger. Varer og tjenester Et lite mindreforbruk. Posten forventes å nå balanse ved årets slutt Tjenester fra andre Posten er i balanse pr mars - Feier Årsbudsjett Inntekter En liten mindreinntekt som følge av manglende bokføring av sykerefusjoner. Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytels Sum Inntekter Resultat

3 Sykefravær Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er startet opp. Langtidsfravær registrert i GAT blir ikke talt med ved rapporteringen, og feilen er meldt til Visma. Vi rapporterer derfor ikke fraværstall pr mars med bakgrunn i den store usikkerheten. Status pr avdeling Selskapet har etablert ny hjemmeside, hvor brukervennlighet og elektroniske skjemaer er i fokus. Hjemmesiden er nå på samme plattform som eierkommunenes hjemmesider. I tillegg er det etablert Facebook-side for ØRB. Øst 110-sentral IKS er etablert og operativ fra Forebyggende avdeling Ny medarbeider startet 2.april, og ytterligere 2 medarbeidere starter i løpet av mai. Samarbeidsavtale med eierkommunene (trygg hjemme og risikoutsatte grupper) er klar for signering. Arbeidet med å etablere ny hjemmeside/facebook er ledet av forebyggende avdeling. Beredskapsavdelingen Det planlegges med utlysning av brannkonstabelstillinger ved Jessheim og Årnes brannstasjoner. Prosessen med salg av utrangert utstyr er forberedt og starter i mai. Avdelingen har iverksatt en kartlegging/oppdatering av ØRB s skogbrannressurser, både status mannskaper og materiell. Det jobbes med et helhetlig fundament for fysiske grunnkrav til brannkonstabler i ØRB. Dette for å møte samfunnets forventninger til innsatsevne, samtidig som vi ivaretar egne medarbeidere godt og fremstår som forutsigbare. Brannvesenet er en viktig beredskapsressurs for kommunene i forbindelse med faren for flom. ØRB er i dialog med kommunene Eidsvoll og Nes som først og fremst er de som kan bli berørt i Feieravdelingen Ny medarbeider er ansatt. Arbeidet med å implementere risikobasert feiing og tilsyn er startet, hvor blant annet alder/tilstand på boenhet, beboere, fyringsanlegg, fyringsmønster og avstand til brannstasjon er viktige momenter. HMS Seksjonsleder HMS og øvelse startet sitt arbeid i uke 17. Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk Beredskap Jan Feb Mar Hittil i år 2017 Endring i antall oppdrag fra 2017 i % Antall beredskapsoppdrag ,8 % Antall unødige alarmer ,5 % Andel unødige alarmer i % 35 % 28 % 36 % 33 % 34 %

4 Feieravdelingens statistikk for 2018 satt opp med et hovedmål for året pr kommune, og fordeles i statistikken med utført feiing og tilsyn månedsvis pr kommune. Mål 2018 Jan Feb Mar Hittil i år Utført totalt av mål 2018 i % Utført hittil i fjor Differanse 2018 vs Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % Tilsyn 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt %

5 STATUS MÅLOPPNÅELSE PR 1.TERTIAL Det vises til vedlagt virksomhetsplan med rapportering pr Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse /15 Ny brannstasjon Administrasjonen i UK og ØRB er godt i gang med den faglige vurdering av en ny brannstasjon nærmere Oslo lufthavn. Etter en helhetsvurdering har Ullensaker kommune bestemt at det gjennomføres en såkalt KVU-analyse, og ansvaret for saken videre ligger hos utbygging i UK /16 Saksbehandlingsverktøy Selskapet avventer prosess for nytt verktøy i kommunene i Gardermoregionen /18 Virksomhetsplan Rapportere løpende på mål. Rapporteringen legges til status på økonomi og drift. Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering