Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Transkript

1 Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff

2 Fasene i sykehusplanlegging

3 Statsrådbesøk

4 Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet 2012 Investeringer 2012 Pensjon

5 pr desember 2012 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Resultat Avvik denne perioden Regnskap hittil 2012 Budsjett hittil 2012 Resultat fra ordinær drift er 101,9 mill kr bak budsjett pr desember Resultat i desember isolert viser et underskudd på -5,6 MNOK Avvik hittil 2012 Resultat pr desember er 118,5 mill kr foran samme periode i fjor Avviks % Regnskap hittil i 2011 Basisramme % % ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % SUM Driftskostnader % ,6 % Netto finanskostnader % % Resultat % % avvik 2012 ift

6 Avviksanalyse november - desember AVVIKSANALYSE MNOK Resultat november ,3 Merinntekter desember, herav: 41,3 Overføring fra HSØ Pasientrelaterte inntekter Andre driftsinntekter Merkostnader desember, herav: -48,8 Høykostmedisin desember Medikamenter desember GP kostnader desember Nedskriving desember Økt avsetning variabel lønn Avvik lønnsområdet Ekstern innleie desember Avvik desember 27 MNOK 7 MNOK 7 MNOK -12,6 MNOK -2,2 MNOK -5,4 MNOK -5,4 MNOK -7,1 MNOK -12,6 MNOK -3,5 MNOK Netto finnanskostnader desember 1,9 Resultat -101,9 6

7 Foreløpig årsresultat i-ft prognose pr november Analyse rapportert prognose - foreløpig regnskap Estimat rapportert styremøte 20. desember Foreløpig regnskap Avvik + = positiv Ikke hensyntatt prognose: Merinntekter 39,4 MNOK MNOK i overføring fra HSØ Basisramme Driftsinntekter Sum inntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Netto finanskostnader Resultat MNOK i øvrige pas. rel. inntekter og andre driftsinntekter. Merkostnader 21,2 MNOK 1. Høykostmedisin 12,6 MNOK, 1,7 høyere med.kostnader = 14,3 MNOK 2. Lavere kostnader GP, 5,1 MNOK 3. Høyere kostnader ekstern innleie 2 MNOK 4. Nedskriving 5,2 MNOK 5. Høyere vedlikeholdskostnader og andre driftskostnader 4,8 MNOK Foreløpig årsresultat viser et underskudd på 101,9 MNOK. Dette er 18,1 MNOK bedre enn prognose pr november. 7

8 Økonomisk avvik per klinikk pr desember 2012 Inntekter Kostnader RESULTAT Avvik hittil i år % avvik Avvik hittil i år - Drammen, Bærum, Ringerike, Kongsberg, og PHT viser negativ avvik mot budsjett som er 3 % eller mer. - Overordnet VVHF viser et negativ avvik -60,4 MNOK (-24,7 inkl. gevinst ved salg) % avvik Avvik hittil i år Avvik som % av total budsjett Drammen Sykehus % % % Bærum Sykehus % % % Ringerike Sykehus % % % Kongsberg Sykehus % % % Intern Service % % % Psykisk Helse og Rus % % % Prehospitale Tjenester % % % Medisinsk Diagnostikk % % % Admin Dir 5 0 % % % VAD 1 - Medisinske fag % % % VAD 2 - Admin. og ledelse % % % Overordnet VVHF % % % Gevinst ved salg av eiendom % % Totalt % % % 8

9 Brutto månedsverk trend Negativ utvikling årsverk 3. tertial 2012, medfører for høy styringsfart inn i 2013 Forbruk januar 2013: Januar 2013, årsverkene går ned med 56 sammenlignet med desember 196 årsverk høyere enn planlagt i januar 2013 pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Endring hittil i år Sum VVHF Endring fra forrige måned Plan Avvik i forhold til plan Utvikling Endring i 2012 ift samme periode i Utvikling Endring i 2012 ift samme periode i

10 Brutto månedsverk pr klinikk pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Endring hittil i år Drammen Sykehus Bærum Sykehus Ringerike Sykehus Kongsberg Sykehus Klinikk for Intern Service Psykisk Helse og Rus Prehospitale Tjenester Medisinsk Diagnostikk Administrerende direktør VAD 1 - Medisinske Fag VAD 2 - Administrasjon Ufordelt Sum VVHF Endring fra forrige måned Total reduksjon på 66 månedsverk målt mot 2011 Alle klinikker viser en reduksjon i månedsverk hittil i år unntatt DS og PHR. Økning skyldes hovedsakelig effektene av hovedstadsprosess

11 Aktivitet Økonomiperspektivet Omsorgsnivå Plan 2012 Avvik plan % Døgn ,0 % Dag ,8 % Poliklinikk ,3 % Biologiske legemidler ,1 % DRG POENG ,7 % Pasientperspektiv % Liggetid 4,1 3,9-4,9 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,4 % Antall liggedøgn ,2 % Antall dagopphold ,7 % Antall polikliniske konsultasjoner ,1 % Antall "pasientepisoder" ,8 % 11

12 Aktivitet PHR pr desember 2012 Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 1 T. 2 T. 3 T. Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år % avvik Hittil i 2011 % endring ,1 % ,3 % ,2 % ,2 % ,0 % ,5 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) TSB for rusmiddelmisbrukere 0 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) Sum alle områder ,2 % 87 16,1 % ,2 % ,5 % ,7 % ,3 % ,9 % 570-3,2 % ,3 % ,6 % ,2 % ,4 % 12

13 Investeringsområdet

14 Pensjonskostnader 2013 ENDRING 2013 fra juni 2012 til januar 2013 PENSJONSKOSTNADER KLP VVP AFPK SPK OPF SUM ENDRING Netto pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost Pensjonskostnadene for 2013 blir 94 MNOK lavere enn hva som er lagt til grunn i budsjett Bedre økonomiske forutsetninger: diskonteringsrenta er justert fra 3,8 4,2 % Spesielt for Vestre Viken pensjonskasse: Lavere uttakstilbøylighet AFP, forutsetninger endret som følge av dette Antall aktive medlemmer er redusert Betydelig bedre egenkapitalsituasjon og redusert risiko for tap for egenkapitalen i kassen, fortjenestemargin og rentegarantipremier er redusert som følge av dette. 14

15 Ventetid avviklet helsehjelp - Alle pasienter Snitt -11 Snitt -12 Sept Okt Nov Des Vestre Viken Drammen Bærum Ringerike Kongsberg PHR Antall ventet > 1 år gått betydelig ned i løpet av 2012: : : 889 Mål: Ikke fristbrudd eller ventende > 1 år innen

16 Andel fristbrudd avviklet ny definisjon Snitt 12m Sept Okt Nov Des Vestre Viken 5,5% 6,0 % 5,9 % 2,8 % 1,8 % Drammen 8,2 % 9,5 % 9,2 % 4,1 % 3,0 % Bærum 0,9% 0,5 % 1,3 % 1,2 % 0,7 % Ringerike 5,8 % 4,1 % 2,9 % 2,4 % 0,0% Kongsberg 1,9 % 1,7 % 3,2 % 0,9 % 1,3 % PHR 3,7 % 3,9 % 2,9 % 1,6 % 0,3 %

17 Antall med fristbrudd 400 Vestre Viken HF Antall Fristbrudd Sum Vestre Viken 50 0

18 Annet Pasientsak Drammen sykehus Nytt felles telefonnummer /sentralbord

19 Nytt felles sentralbord i Vestre Viken HF Orientering

20 Bakgrunn for prosjektet Bygge Vestre Viken HF. De tidligere sentralbordene fulgte de gamle helseforetaksgrensene. Ett helseforetak ett telefonnummer Redusere belastning på akuttmottakene som frem til nå har vært sentralbord på kveld og natt. Gi mulighet for nye tjenester som forbedrer servicen og sikkerheten

21 Prosjektet Etablert prosjektorganisasjon Teknisk løsning valgt mars 2012 Juni risikovurdering av omstillingen August og september Risikovurdering av teknisk løsning Oppstart utsatt ytterligere 1,5 måned for å få god kvalitet i gjennomføringen

22 Status Tekniske utfordringer de første dagene. Spesielt med integrasjon med callingløsningen for legene Teknisk løsning er nå verifisert og stabilisert Det er satt inn ekstra ressurser Responstiden ble redusert til en fjerdedel i løpet av første uken.