Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Transkript

1 Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter juni og juli 2013 på ventetider, fristbrudd, aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær. Kvalitet, trygghet og respekt Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i juli 2013 er på 62 dager samlet sett i Helse Nord. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 75 dager mot 79 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. juli 2013 er 71 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i juli 2013 er 39 dager. Helse Sør-Øst har 35 dager, Helse Nord 41 dager, Helse Vest 41 dager og Helse Midt 43 dager. Median for private er 49 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 7 % i juli 2013 mot 14 % i mai Antall fristbrudd i juli 2013 er redusert fra 544 i 2012 til 258 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 3 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. juli 2013 viser en økning på 1,8 % sammenlignet med hittil i fjor, men er under plan. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,5 %. Heldøgnsopphold er omtrent på 2012 nivå, mens dagopphold viser en reduksjon. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). side 1

2 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. juli 2013 en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på henholdsvis -4 % og -3 %. Poliklinisk aktivitet har økt med 5 %, og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn og dagopphold enn plan. Antall utskrivninger er på plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd. På grunn av overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet ligger over samme periode i Antall liggedøgn og antall poliklinisk aktivitet er under plan. Økonomi Hittil i år har Helse Nord et resultat på +171,9 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -85,7 mill kroner. I juli 2013 er resultatet +12,9 mill kroner, men et budsjettavvik på -29,4 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 84,7 mill kroner under budsjett (-1 %) og driftskostnadene 8,8 mill kroner (0,1 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 294,9 mill kroner høyere (3,6 %) og driftskostnadene 309 mill kroner høyere (3,8 %). Hittil i år har alle helseforetakene negative budsjettavvik, med unntak av Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF som har bedre resultat enn budsjettert. Dette er en trend som forsetter i juni og juli Hittil i år er det Nordlandssykehuset HF som har det største budsjettavviket. Samlet forventes det ifølge helseforetakene et resultat i størrelsesorden mill kroner for Dette vil bli nærmere vurdert under oppfølgingsmøter i slutten av august Det er gjennomført investeringer på til sammen 859 mill kroner i foretaksgruppen pr. juli 2013, tilsvarende 44 % av vedtatte investeringsrammer til og med Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juli 2013 ca 1,6 mrd kroner. Dette er om lag som prognostisert. side 2

3 I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert fra og med oktober 2013 som følge av at betaling til KLP blir lavere enn lagt til grunn. Personal Bemanningsutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til juli 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på fem månedsverk. Sykefravær Totalt sykefravær i Helse Nord for januar til juni 2013 viser en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Ved Helgelandssykehuset HF og Helse Nord IKT ser vi en nedgang i langtidsfraværet. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr og nr til orientering. 2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen og ber adm. direktør om å legge frem i neste styremøte en redegjørelse på avvikene i helseforetakene og hvilke tiltak som iverksettes for å bedre situasjonen. Bodø, den 21. august 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr Virksomhetsrapport nr side 3

4 Virksomhetsrapport side 4

5 Virksomhetsrapport per juni oppsummerer kort status på økonomi og somatisk aktivitet. Rapporten vil styrebehandles sammen med rapport for juli i styremøtet 28. august Økonomi Resultat pr. juni 2013 Regnskapet for juni måned 2013 viser et overskudd på +28,8 mill kroner. Dette er -8,7 mill kroner dårligere enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et resultat på +159 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -56,3 mill kroner. Driftsinntekter er hittil i år 50 mill kroner under budsjett (-0,7 %) og driftskostnadene 12,0 mill kroner (0,2 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 2,0 % høyere og driftskostnadene 1,8 % høyere. Aktivitetsbaserte inntekter 1 ligger om lag 24 mill kroner lavere enn budsjettert. Øremerkede inntekter er 26 mill kr lavere enn budsjettert, og skal motsvares av lavere kostnader enn budsjettert. På kostnadssiden er lønn og innleie innenfor budsjett, mens budsjettavviket i hovedsak fremkommer innen varekostnader. Varekostnadene er imidlertid bare økt med 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor, mens lønn og innleie er økt med 3,2 %. Budsjettert overskudd for 2013 er etter styresak Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 justert opp til 467 mill kroner. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kroner for Hittil i år har alle helseforetakene negative budsjettavvik, mens RHF har bedre resultat enn budsjettert. Dette er en trend som forsetter i juni. Helse Finnmark HF har det laveste avviket (-1,1 mill kroner) blant foretakene i juni måned. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har det største avviket (-8,5 mill kroner). Resultat og avvik framkommer av tabellene. Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -1,7 0,4-2,1-6,3 2,5-8,8-22,5 5,0 Nordlandssykehuset HF -6,7 1,8-8,5-28,9 11,0-39,9-2,4 22,0 UNN HF -1,5 3,4-4,9 4,6 20,5-15,9-14,3 41,0 Helse Finnmark HF -0,7 0,4-1,1-13,5 2,6-16,1-7,4 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,6 0,2 0,4 0,0-0,3 0,3-2,1 0,0 Helse Nord IKT -1,4 0,6-2,1-6,0-4,0-2,0 0,4 0,0 Helse Nord RHF 40,1 30,5 9,6 209,1 183,0 26,1 185,6 394,0 SUM Helse Nord 28,8 37,5-8,7 159,0 215,2-56,3 137,2 467,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i juni 2013, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett Innsatsstyrt finansiering (ISF), Kommunal medfinansiering (KMF) og polikliniske inntekter side 5

6 Budsjettavvik i % av inntekt juni hittil i år Helgelandssykehuset HF -1,6 % -1,1 % Nordlandssykehuset HF -3,0 % -2,2 % UNN HF -0,9 % -0,5 % Helse Finnmark HF -0,8 % -1,8 % Sykehusapotek Nord HF 1,4 % 0,2 % Helse Nord IKT -8,2 % -1,3 % Helse Nord RHF 7,1 % 3,3 % SUM Helse Nord -0,7 % -0,8 % Tabell: Budsjettavvik i prosent av inntekt i juni og hittil i år Helse Nord RHF har i juni et positivt budsjettavvik på 9,6 mill kroner og hittil i år et positivt budsjettavvik på 26,1 mill kroner. Positivt budsjettavvik i juni er knyttet til besparelser innen kostnader til nasjonal IKT og kjøp av private helsetjenester. Som følge av disse forhold, samt økte renteinntekter, er overskuddsprognosen økt til i størrelsesorden 30 mill kroner bedre enn budsjett. I prognosen er det ikke tatt hensyn til eventuelle besparelser på midler satt av til styrets disposisjon. Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Det er gjennomført investeringer på til sammen 687 mill kroner i foretaksgruppen pr. juni, tilsvarende 35 % av vedtatte investeringsrammer til og med juni Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2013 Helse Nord RHF 59,9 93,5 153,4 52,1 34 % Helse Finnmark 46,1 103,0 149,1 35,7 24 % UNN 40,6 492,0 532,6 197,4 37 % NLSH 277,6 596,4 874,0 347,3 40 % Helgeland 13,1 58,7 71,8 21,1 29 % Apotek 3,2 3,0 6,2 0,2 3 % HN IKT 1,5 155,5 157,0 33,7 21 % SUM Helse Nord 442,1 1502, ,2 687,4 35 % Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juni ca 1,8 mrd kroner. Dette er 67 mill kroner høyere enn prognosen. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Årets pensjonspremie blir imidlertid lavere enn lagt til grunn i vår prognose per mai. Det betyr at likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert ved årets slutt. Bakgrunn for lavere premie er at lønnsveksten i 2012 ble lavere enn lagt til grunn. side 6

7 Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Budsjett Limit kassakreditt Aktivitet Somatikk Aktiviteten innen somatikk viser samme trend som tidligere måneder. Målt i antall opphold/konsultasjoner er aktivitetsnivået omtrent som i fjor. Det er imidlertid planlagt med et høyere aktivitetsnivå både i NLSH og Helse Finnmark. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav: dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % endr sum dag poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,5 % 0,9 % Tabell: Somatisk aktivitet januar - juni 2013 sammenlignet med januar- juni 2012 Døgnoppholdene er redusert i NLSH med -3,2 %, mens øvrige helseforetak har vekst. Helse finnmark (+3,3 %) har den sterkeste veksten innen poliklinikk/dag. Det er ingen større endringer i forholdet mellom poliklinisk/dag behandling og heldøgnsopphold. Pr. juni 2012 er det totalt en økning i dagbehandling/polikliniske konsultasjoner på 0,9 %, mens heldøgnopphold er på 2012-nivå (+0,3 %). Det vil redegjøres for aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern og TSB i månedsrapport per for juli. side 7

8 Vedlegg Regnskap foretaksgruppen juni 2013 Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per Juni Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % ,7 % ,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % ,5 % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % ,2 % ,8 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader % % % Tabell: Resultat i juni 2013 og hittil i år sammenlignet med endring fra juni i 2012 side 8

9 Virksomhetsrapport side 9

10 Innhold DEL I... 3 Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 3 Aktivitet... 3 Somatikk... 3 Psykisk helsevern og rus... 4 Økonomi... 4 Resultat pr. juli Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet... 5 Personal... 5 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 5 Sykefravær... 6 DEL II... 7 Kvalitet... 7 Ventetider... 7 Fristbrudd... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Økonomi Resultat Investeringer Likviditet Personal Bemanning Sykefravær side 10

11 Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskrives status i Helse Nord med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller. DEL I Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i juli 2013 er på 62 dager samlet sett i Helse Nord. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 75 dager mot 79 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. juli 2013 er 71 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i juli er 39 dager. Helse Sør-Øst har 35 dager, Helse Nord 41 dager, Helse Vest 41 dager og Helse Midt 43 dager. Median for private er 49 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i juli 2013 på 48 dager og hittil i år på 56 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i juli 2013 på 79 dager og hittil i år på 95 dager. Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 76 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 56 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge på 53 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 56 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 7 % i juli 2013 mot 14 % i mai Antall fristbrudd i juli 2013 er redusert fra 544 i 2012 til 258 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 3 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Den reduksjonen vi har sett det siste året, har ikke de siste måneder vært like markant. Mye tyder på at det har vært et skift i andel fristbrudd som vil vedvare. Arbeidet med ytterligere reduksjon i andel fristbrudd vil kreve innsats fra flere nivåer i Helse Nord i tiden fremover. Iverksatte tiltak må gi effekter samt det må være kultur for å kontinuerlig etablere nye tiltak. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. juli 2013 viser en økning på 1,8 % sammenlignet med hittil i fjor, men er under plan. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,5 %. Heldøgnsopphold er omtrent på 2012 nivå mens dagopphold viser en reduksjon. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 3 side 11

12 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. juli 2013 en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på henholdsvis -4 % og -3 %. Poliklinisk aktivitet har økt med 5 %, og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn og dagopphold enn plan. Antall utskrivninger er på plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd. På grunn av overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet over samme periode i Antall liggedøgn og antall poliklinisk aktivitet er under plan. Økonomi Resultat pr. juli 2013 Hittil i år har Helse Nord et resultat på +171,9 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -85,7 mill kroner. I juli 2013 er resultatet +12,9 mill kroner, men et budsjettavvik på -29,4 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 84,7 mill kroner under budsjett (-1 %) og driftskostnadene 8,8 mill kroner (0,1 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 294,9 mill kroner høyere (3,6 %) og driftskostnadene 309 mill kroner høyere (3,8 %). Hittil i år har alle helseforetakene negative budsjettavvik, med unntak av Sykehusapotek Nord og RHF som har bedre resultat enn budsjettert. Dette er en trend som forsetter i juni og juli. Hittil i år er det Nordlandssykehuset HF som har det største budsjettavviket. Helgelandssykehuset HF har pr. juli 2013 et resultat på -12 mill kroner, noe som er -15 mill kroner dårligere enn budsjettert. Juli 2013 viser isolert et resultat på -5,7 mill kroner. Helseforetaket har ikke presentert ny prognose, men anser det som lite sannsynelig at resultatkravet på 5 mill kroner innfris. Nordlandssykehuset HF har i juli 2013 et resultat på -2,8 mill kroner og et akkumulert underskudd på -31,7 mill kroner. Dette er -44,6 mill kroner svakere enn budsjettert. NLSH HF har en prognose på - 28 mill kroner, noe som innebærer et avvik fra resultatkravet på -50 mill kroner. Det er iverksatt strakstiltak for å redusere kostnadene i de siste månedene av En stor andel av strakstiltakene skal også gi langsiktig effekt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et akkumulert underskudd på -5,4 mill kroner pr. juli Dette er -29,3 mill kroner svakere enn budsjettert. UNN har en prognose på 0,- ± 10 mill kroner, det vil si et budsjettavvik i intervallet -51til -31 mill kroner. 4 side 12

13 Helse Finnmark HF har et akkumulert underskudd på -20,4 mill kroner pr. juli Dette innebærer et negativt budsjettavvik på -23,4 mill kroner. Med bakgrunn i budsjettavvikene hittil i år nedjusterte helseforetaket prognosen i mai til 0,- kroner, ett avvik fra styringsmålet på 5 mill kroner. Sykehusapotek Nord HF har et resultat per juli som er 0,4 mill kroner over budsjett. Foretaket har en årsprognose på budsjett, det vil si et resultat i balanse. Resultatet for 2013 avhenger av utviklingen i omsetningen til sykehusene og i publikumsavdelingene. Helse Nord IKT har et budsjettavvik per juli på 1,9 mill kroner. Prognose for 2013 er på - 2 mill kr. På grunn av stor prosjektaktivitet er det større usikkerhet enn tidligere år i kostnads- og inntektsestimatene. Helse Nord RHF har i juli et positivt budsjettavvik på 1,8 mill kroner og hittil i år et positivt budsjettavvik på 28 mill kroner. Helse Nord RHF har per juli en overskuddsprognosen i størrelsesorden 30 mill kroner bedre enn budsjett. I prognosen er det ikke tatt hensyn til eventuelle besparelser på midler satt av til styrets disposisjon. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kroner for Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Det er gjennomført investeringer på til sammen 859 mill kroner i foretaksgruppen pr. juli, tilsvarende 44 % av vedtatte investeringsrammer til og med Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juli ca 1,6 mrd kroner. Dette er om lag som prognostisert. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert fra og med oktober som følge av at betaling til KLP blir lavere enn lagt til grunn. Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar juli 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 5 månedsverk. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset HF som har hatt en nedgang på ca. 14 månedsverk. Kostnader knyttet til innleie er 4 mill kroner høyere enn budsjettert for juli 2013, hittil i år er kostnadene 14,1 mill høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2012 er kostnadene knyttet til innleie 5,3 mill lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 4,1 mill kroner lavere enn budsjett for juli 2013, hittil i år 19,6 mill kroner lavere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år pr. juli 2012 er lønnskostnadene 250,1 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 7 % og 5 side 13

14 variabellønn har økt med 4%. Pensjonskostnadene er på samme nivå som i Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. Sykefravær Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for januar-juni 2013 viser en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Ved Helgelandssykehuset HF og Helse Nord IKT ser vi en positiv nedgang. 6 side 14

15 DEL II Kvalitet Ventetider Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende HF Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid juli 2013 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 15

16 Somatikk VOP BUP RUS jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra juli 2012 til juli Kilde: Norsk pasientregister 8 side 16

17 Fristbrudd Ordinært avviklede HF Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Total Somatikk % VOP 0 0 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Total % Somatikk 77 5 % VOP 5 13 % BUP 9 30 % RUS 0 0 % Total 91 6 % Somatikk 80 6 % VOP 3 7 % BUP 2 8 % RUS 1 25 % Total 87 6 % Somatikk 34 6 % VOP 0 0 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Total 34 6 % Somatikk % VOP 8 5 % BUP % RUS 1 3 % Total % Figur 3 Antall og andel fristbrudd juli i 2013 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 9 side 17

18 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 4 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til juli Kilde: Helse Norsk pasientregister 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Finnmark HF Total Universitetssykehuset Nord- Norge HF Total Nordlandssykehuset HF Total Helgelandssykehuset HF Total Total Total 0 % Figur 5 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til juli Kilde: Norsk pasientregister. 10 side 18

19 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Nord Total Helse Midt Total Helse Sør-Øst Total Helse Vest Total 0 % Figur 6 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til juli Kilde: Norsk pasientregister. 40 % 30 % 20 % 10 % Somatikk VOP BUP RUS 0 % jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Figur 7 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor juli 2012 til juli Kilde: Norsk pasientregister 11 side 19

20 Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % UNN Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % NLSH Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,2 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Helgeland Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,2 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % Helse Finnmark Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Figur 8 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juli 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 12 side 20

21 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2013 Plan 2013 Avvik Resultat 2012 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU Antall liggedøgn PHBU Antall dagopphold PHBU Antall polikliniske konsultasjoner PHBU Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Figur 9 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. juli 2013, plan og samme periode i fjor 13 side 21

22 Økonomi Resultat Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -5,7 0,4-6,1-12,0 2,9-15,0-23,0 5,0 Nordlandssykehuset HF -2,8 1,8-4,6-31,7 12,8-44,6-7,1 22,0 UNN HF -10,0 3,4-13,4-5,4 23,9-29,3-14,2 41,0 Helse Finnmark HF -6,9 0,4-7,3-20,4 3,0-23,4-3,7 5,0 Sykehusapotek Nord HF 1,1 1,1 0,1 1,1 0,7 0,4-1,1 0,0 Helse Nord IKT 4,9 4,7 0,2-1,1 0,7-1,8 3,7 0,0 Helse Nord RHF 32,3 30,5 1,8 241,5 213,5 28,0 220,0 394,0 SUM Helse Nord 12,9 42,3-29,4 171,9 257,6-85,7 174,6 467,0 Figur 10 Regnskap, budsjett og avvik i juli 2013 og hittil i år og budsjett Kilde: ØBAK pr. juli Budsjettavvik i % av inntekt Budsjettavvik i % av inntekt juli hittil i år Helgelandssykehuset HF -6,2 % -1,7 % Nordlandssykehuset HF -2,0 % -2,2 % UNN HF -2,6 % -0,8 % Helse Finnmark HF -6,4 % -2,4 % Sykehusapotek Nord HF 0,2 % 0,2 % Helse Nord IKT 0,9 % -1,0 % Helse Nord RHF 1,2 % 3,0 % SUM Helse Nord -2,7 % -1,0 % Figur 11 Budsjettavvik i % av inntekt i juli og hittil i år. Kilde: ØBAK pr juli side 22

23 Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % ,0 % ,6 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % ,3 % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % ,1 % ,8 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Figur 12 Resultat juli 2013, hittil i år og resultat sammenlignet med per juli Kilde: ØBAK pr. juli side 23

24 Investeringer juli Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2013 Helse Nord RHF 59,9 93,5 153,4 64,6 42 % Helse Finnmark 46,1 103,0 149,1 44,2 30 % UNN 40,6 492,0 532,6 255,7 48 % NLSH 277,6 596,4 874,0 431,2 49 % Helgeland 13,1 58,7 71,8 22,1 31 % Apotek 3,2 3,0 6,2 0,2 4 % HN IKT 1,5 155,5 157,0 40,7 26 % SUM Helse Nord 442,1 1502, ,2 858,7 44 % Figur 13 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Figur 14 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit 16 side 24

25 Personal Bemanning Lønnskostnader knyttet til innleie og nettolønn, alle tall i Figur 15 Kostnad innleie jan-juli Netto lønn 2013 jan feb mar apr mai juni juli Figur 16 Nettolønn jan-juli, ekskl. innleie/pensjon/arb.g.avg. 17 side 25

26 Sykefravær Figur 17 Sykefravær januar-juni 2012 og Figur 18 Endring sykefravær juni 2012 og side 26