Styresak Virksomhetsrapport nr

Transkript

1 Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter mars 2013 på ventetider, fristbrudd, aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær. Kvalitet, trygghet og respekt Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord på 78 dager mot 79 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mars 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 er 43 dager. Helse Sør-Øst har 41 dager, Helse Nord 44 dager, Helse Midt 47 dager og Helse Vest 50 dager. Median ventetid for private er 63 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 7 % i mars 2013 mot 16 % i mars Antall fristbrudd i mars 2013 er redusert fra 965 i 2012 til 360 i Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mars 2013 viser en nedgang innen alle omsorgsnivå sammenlignet med samme periode i Dette gir utslag i lavere ISF-inntekter i foretaksgruppen. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helse er det ønskelig med reduksjon av innleggelser og økt poliklinisk behandling, og vridning av aktivitet fra døgn til dag. Psykisk helsevern voksne (PHV) har en reduksjon i antall liggedøgn, mens antall utskrivelser og antall dagopphold øker. Poliklinisk aktivitet har ikke oppnådd ønsket økning sammenlignet både med plan og Trenden mot ønsket vridning innen PHV er ikke fullt ut oppnådd pr. mars Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). side 1

2 Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn og antall utskrivninger enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd ennå. Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er under plan, men over samme periode i Økonomi Resultat pr. mars 2013 Hittil i år har Helse Nord et resultat på +101,4 mill kroner, som gir et negativt budsjettavvik på -4,8 mill kroner. I mars 2013 er resultatet +38 mill kroner og et budsjettavvik på +3,1 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 7,7 mill kroner under budsjett (-0,2 %) og driftskostnadene 1 mill kroner under budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 87 mill kroner høyere (2,4 %) og driftskostnadene 16,7 mill kroner høyere (0,5 %). For mars 2013 rapporterer alle helseforetakene om usikkerhet knyttet til estimater på grunn av mangelfull leveranse i faktureringssystemet Basware. Helseforetakene har stor fokus på gjennomføring av sine definerte omstillingstiltak. Det jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. Helse Nord har en årsprognose pr. mars 2013 på et resultat i intervallet 396 til 449 mill kroner. Det er hittil i år gjennomført investeringer på ca 240 mill kroner i foretaksgruppen. Investeringstakten er økende. Oppdatert likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er omlag 130 mill kroner høyere enn estimert ved utgangen av mars Dette kan delvis å ha sammenheng med påskeavvikling, samt driftsproblemer med fakturasystemet. side 2

3 Personal Bemanningutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til mars 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 63 månedsverk. Endringen er eksklusiv Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), da det arbeides fortløpende med kvalitetssikring av tall fra nytt kildesystem. Sykefravær Totalt sykefravær i Helse Nord for januar 2013 viser en økning på 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF. Ved Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi den største nedgangen. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør fortsatt arbeide for å redusere fristbrudd i regionen, slik at foretaksgruppen når kravet om null fristbrudd. 3. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp for å nå kravet i oppdragsdokument 2013 på 65 dager gjennomsnittlig avviklet ventetid. Bodø, den 23. april 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 3

4 Virksomhetsrapport side 4

5 Innhold DEL I... 3 Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 3 Aktivitet... 3 Somatikk... 3 Psykisk helsevern og rus... 3 Økonomi... 4 Resultat pr. mars Investeringer... 5 Prognose likviditet... 5 Personal... 5 Bemanningsutvikling... 5 Sykefravær... 6 DEL II... 7 Kvalitet... 7 Ventetider... 7 Fristbrudd... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Økonomi Resultat Investeringer Likviditet Personal Bemanning Sykefravær side 5

6 Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskrives status i Helse Nord med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller. DEL I Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord på 78 dager mot 79 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mars 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 er 43 dager. Helse Sør-Øst har 41 dager, Helse Nord 44 dager, Helse Midt 47 dager og Helse Vest 50 dager. Median for private er 63 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i mars 2013 på 54 dager og hittil i år på 58 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i mars 2013 på 92 dager og hittil i år på 98 dager. Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 79 dager og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge på 57 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 58 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 7 % i mars 2013 mot 16 % i mars Antall fristbrudd i mars 2013 er redusert fra 965 i 2012 til 360 i Vi viser til styresak Ventetider og fristbrudd rapport fra helseforetakene, informasjon om regionalt prosjekt og vurdering/opplegg for økonomiske sanksjoner, oppfølging av styresak og Helse Nord ligger nå på samme nivå som Helse Sør-Øst (henholdsvis 7 % og 6 %), mens Helse Vest og Helse Midt-Norge rapporterer 4 % fristbrudd i NPR-statistikken. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mars 2013 viser en nedgang innen alle omsorgsnivå sammenlignet med samme periode i Dette gir utslag i lavere ISF-inntekter i foretaksgruppen. Aktivitetsavviket analyseres nærmere i de ulike helseforetakene, både med hensyn til ny grupperingslogikk for 2013 og om avviket skyldes andre forhold. Aktiviteten innen somatikk er planlagt videreført om lag på nivå med Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helse er det ønskelig med reduksjon av innleggelser og økt poliklinisk behandling, og vridning av aktivitet fra døgn til dag. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 3 side 6

7 Psykisk helsevern voksne (PHV) har en reduksjon i antall liggedøgn, mens antall utskrivelser og antall dagopphold øker, mens poliklinisk aktivitet verken har ønskelig økning sammenlignet både med plan og Trenden mot ønsket vridning innen PHV er ikke fullt ut oppnådd pr. mars Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn og antall utskrivninger enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd ennå. Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er under plan men over samme periode i Økonomi Resultat pr. mars 2013 Hittil i år har Helse Nord et resultat på +101,4 millioner, som gir et negativt budsjettavvik på -4,8 mill kroner. I mars 2013 er resultatet +38 mill kroner og et budsjettavvik på +3,1 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 7,7 mill kroner under budsjett (-0,2 %) og driftskostnadene 1 mill kroner under budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 87 mill kroner høyere (2,4 %) og driftskostnadene 16,7 mill kroner høyere (0,5 %). For mars 2013 rapporterer alle helseforetakene om usikkerhet knyttet til estimater på grunn av mangelfull leveranse i faktureringssystemet Basware. Helgelandssykehuset HF har pr. mars 2013 et regnskap som er omtrent på budsjett. Helseforetaket har i mars 2013 inntektsført 2,4 mill kroner basert på oppnådde krav om færre fristbrudd pr. 1. mars 2013 og 1. april Helgelandssykehuset HF har en prognose lik styringskrav på 5 mill kroner. Nordlandssykehuset HF har pr. mars 2013 et negativt budsjettavvik som skyldes lavere aktivitet enn både plan og sammenlignet med i fjor. Som en følge av usikkerhet knyttet til effekter av omstillingstiltakene har Nordlandssykehuset HF en prognose med et mulig budsjettavvik ned mot -22 mill kroner. Budsjettavviket pr. mars 2013 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skyldes i all hovedsak overforbruk av overtid og ekstrahjelp og lavere ISF-inntekter enn budsjett. UNN har en prognose for 2013 med et budsjettavvik i intervallet -41 til 0 mill kroner. Helse Finnmark HF har et negativt budsjettavvik som i hovedsak skyldes lavere aktivitet enn plan Prognosen er lik styringsmålet for Sykehusapotek Nord HF har en prognose på et budsjettavvik på 0,7 mill kroner. Hovedårsaken til det prognostiserte underskuddet er at pensjonskostnadene vil bli 4 side 7

8 høyere enn budsjettert. Det er knyttet usikkerhet til prognosen grunnet reduksjon av salg til sykehusene. Helse Nord IKT har en prognose med et resultat i balanse. Det er iverksatt en gjennomgang for å vurdere om det er behov for ytterligere tiltak. Helse Nord RHF har pr. mars et overskudd på 103,7 mill kroner mot budsjettert 91,5 mill kroner. Prognosen for 2013 er på 387 mill kroner. Helseforetakene har stor fokus på gjennomføring av sine definerte omstillingstiltak. Det jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. Helse Nord har en prognose pr. mars 2013 på et resultat i intervallet 396 til 449 mill kroner. Investeringer Det er gjennomført investeringer på ca 240 mill kroner i foretaksgruppen pr. mars Investeringsutbetalingene er økende. Oppdatert likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Prognose likviditet Likviditetsbeholdningen er omlag 130 mill kroner høyere enn estimert ved utgangen av mars Dette kan delvis å ha sammenheng med påskeavvikling, samt driftsproblemer med fakturasystemet. I april 2013 er likviditeten mer i tråd med prognosen. Foretaksgruppen hadde i sum om lag 1,2 mrd kroner i kontantbeholdning ved innangen av året. Forutsatt gjennomføring av budsjettopplegget for 2013 vil beholdningen være i overkant av 800 mill kroner ved årets slutt. Personal Bemanningsutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til mars 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 63 månedsverk. Endringen er eksklusiv UNN, da det arbeides fortløpende med kvalitetssikring av tall fra nytt kildesystem. Gjennomsnittet for UNN 1. kvartal 2013 viser et forbruk på månedsverk. Økningen er i hovedsak knyttet til fastlønn. Merk at variabellønn er periodisert en måned tilbake i tid. Fastlønn er ført i utbetalingsmåneden. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark som er på samme nivå, jf. 1. kvartal side 8

9 Kostnader knyttet til innleie er 0,5 mill kroner lavere enn budsjettert for mars 2013, hittil i år er kostnadene i henhold til budsjett. Sammenlignet med 1. kvartal 2012 er kostnadene knyttet til innleie 7,5 mill kroner lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 12,9 mill kroner høyere enn budsjett for mars 2013, hittil i år 19,7 mill kroner høyere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år 2012 er lønnskostnadene 40,9 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 4 % og variabellønn har økt med 3 %. Pensjonskostnader har gått ned med 1 %. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. Sykefravær Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for januar 2013 viser en økning på 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Ved Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi den største nedgangen. 6 side 9

10 DEL II Kvalitet Ventetider Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Gj. Snitt Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid mars 2013 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 10

11 Figur 1 Ventetid for pasienter delt opp i rett og ikke rett til prioritert helsehjelp. Kilde: Virksomhetsportalen Figuren viser trend for utvikling av ventetid. Rapporten er hentet fra virksomhetsportalen, og kan foreløpig kun benyttes til å se trend, da feilkilder gjør at nivået på aksen for andel ikke er korrekt Somatikk VOP BUP RUS mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra mars 2012 til mars Kilde: Norsk pasientregister 8 side 11

12 Fristbrudd Ordinært avviklede HF Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Total Somatikk % VOP 1 1 % BUP 1 4 % RUS 0 0 % Total 85 14,5 % Somatikk % VOP 1 2 % BUP 6 13 % RUS 0 0 % Total 113 6,0 % Somatikk % VOP 5 8 % BUP 1 3 % RUS 0 0 % Total 133 8,3 % Somatikk 26 4 % VOP 1 2 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Total 27 3,3 % Somatikk % VOP 8 3 % BUP 8 5 % RUS 2 6 % Total 360 7,3 % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd mars 2013 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 9 side 12

13 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 3 Andel fristbrudd for perioden mars 2011 til mars Kilde: Helse Norsk pasientregister Andel fristbrudd Ordinært avviklede Oktober November Desember Januar Februar Mars Helse Finnmark HF 16 % 11 % 10 % 14 % 12 % 14 % Universitetssykehuset Nord- Norge HF 10 % 9 % 4 % 5 % 6 % 6 % Nordlandssykehuset HF 16 % 11 % 6 % 7 % 8 % 8 % Helgelandssykehuset HF 13 % 14 % 11 % 7 % 5 % 3 % Total 13 % 11 % 7 % 8 % 7 % 7 % Tabell 3 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til mars Kilde: Norsk pasientregister. Andel fristbrudd Ordinært avviklede Oktober November Desember Januar Februar Mars Helse Nord 13 % 11 % 7 % 8 % 7 % 7 % Helse Midt 5 % 4 % 3 % 5 % 4 % 4 % Helse Sør-Øst 9 % 6 % 5 % 7 % 6 % 6 % Helse Vest 7 % 6 % 5 % 6 % 4 % 4 % Tabell 4 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til mars Kilde: Norsk pasientregister. 10 side 13

14 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Somatikk VOP BUP RUS Figur 4 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor 2012 og Kilde: Norsk pasientregister Figur 5 Andel fristbrudd for rettighetspasienter over tid. Kilde: Virksomhetsportalen Figurene viser trend for utvikling i andel fristbrudd for rettighetspasienter over tid. Rapporten er hentet fra virksomhetsportalen, og kan foreløpig kun benyttes til å se trend, da feilkilder gjør at nivået på aksen for andel ikke er korrekt. 11 side 14

15 Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,7 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % UNN Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,7 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % NLSH Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % Helgeland Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,4 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % Helse Finnmark Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,9 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. mars 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring. 12 side 15

16 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2013 Plan 2013 Avvik Resultat 2012 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 6 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. mars 2013, plan og samme periode i fjor Økonomi Resultat Nøkkeltall (mill kr) pr: Budsjettavvik Budsjettavvik mars hittil i år (kr) hittil i år (%) Driftsinntekter -7,7-0,2 % Kjøp av helsetjenester 9,5-2,5 % Varekostnader -6,8 2,1 % Lønn & innleie -19,7 0,9 % Av- og nedskrivninger 2,6-1,7 % Andre driftskostnader 15,5-2,8 % Finansposter 1,9 16,2 % Totalt -4,8-4,5 % Tabell 7 Budsjettavvik hittil i år i kroner og %. Kilde: ØBAK pr. mars Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- mars mars mars hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,5 0,4 0,1 0,6 1,2-0,7-8,6 5,0 Nordlandssykehuset HF 0,0 1,8-1,8-2,5 5,5-8,0-4,6 22,0 UNN HF 3,0 3,4-0,4 6,2 10,3-4,0-7,0 41,0 Helse Finnmark HF -0,8 0,4-1,2-2,2 1,3-3,5 0,4 5,0 Sykehusapotek Nord HF -0,1-0,7 0,6-0,7-0,7 0,0-0,4 0,0 Helse Nord IKT -1,5-1,0-0,5-3,7-2,9-0,9 0,2 0,0 Helse Nord RHF 36,8 30,5 6,3 103,7 91,5 12,2 36,4 377,0 SUM Helse Nord 38,0 35,0 3,1 101,4 106,2-4,8 16,4 450,0 Tabell 8 Regnskap, budsjett og avvik i mars 2013 og hittil i år og budsjett Kilde: ØBAK pr. mars side 16

17 Budsjettavvik i % av inntekt Budsjettavvik i % av inntekt mars hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,1 % -0,2 % Nordlandssykehuset HF -0,6 % -0,9 % UNN HF -0,1 % -0,3 % Helse Finnmark HF -0,8 % -0,8 % Sykehusapotek Nord HF 2,3 % 0,0 % Helse Nord IKT -2,0 % -1,1 % Helse Nord RHF 5,1 % 3,1 % SUM Helse Nord 0,2 % -0,1 % Tabell 9 Budsjettavvik i % av inntekt i mars og hittil i år. Kilde: ØBAK pr mars Prognose per mars 2013 Resultatmål Prognose Avvik Helse Nord (tall i mill kroner) 2013 Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF UNN HF til 0 Helse Finnmark HF Sykehusapotek Nord HF Helse Nord IKT Helse Nord RHF Sum Helse Nord til-1 Tabell 10 Prognose Helse Nord pr. mars Kilde: ØBAK pr. mars side 17

18 Mars Akkumulert per Mars Akkumulert per Mars Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,4 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,5 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Tabell 11 Resultat mars 2013, hittil i år og resultat sammenlignet med mars Kilde: ØBAK pr. mars side 18

19 Investeringer Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) * 2013 hittil 2013 Helse Nord RHF 59,9 224,0 283,9 14,5 5 % Helse Finnmark 46,1 103,0 149,1 9,1 6 % UNN 40,6 487,0 527,6 77,9 15 % NLSH 277,6 596,4 874,0 124,2 14 % Helgeland 13,1 58,7 71,8 3,6 5 % Apotek 3,2 13,0 16,2 0,1 1 % HN IKT 1,5 1,5 10,2 682 % SUM Helse Nord 442,1 1482, ,2 239,6 12 % * ramme til HN IKT fra RHF ikke bevilget enda Tabell 12 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Kilde ØBAK pr. mars 2013 side 1619

20 Likviditet Budsjett Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Limit kassakreditt Figur 6 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit Personal Bemanning Lønnskostnader knyttet til innleie og nettolønn, alle tall i Innleie jan feb mar Figur 7: Kostnad innleie 1.kvartal Nettolønn jan feb mar Figur 8 Lønnskostnader 1. kvartal 2013, eksklusiv innleie/pensjon/arb.g.avg. Sykefravær 17 side 20

21 Totalt Fravær over Fravær under Herav under Totalt Fravær over Fravær under Herav under fravær 56 dager 56 dager 16 dager fravær 56 dager 56 dager 16 dager Helgelandssykehuset HF 8,0% 4,1% 3,9 % 2,3 % 7,8% 3,5% 4,2 % 2,6 % Nordlandssykehuset HF 8,5% 4,0% 4,5 % 3,2 % 9,3% 4,3% 5,0 % 3,1 % Universitetssykehuset HF 8,9% 3,5% 5,5 % 3,5 % 9,2% 3,9% 5,4 % 4,3 % Helse Finnmark HF 8,7% 3,4% 5,3 % 3,6 % 9,8% 4,7% 5,1 % 3,3 % Sykehusapotek Nord HF 8,7% 4,3% 4,4 % 3,7 % 8,0% 2,2% 5,7 % 3,7 % Helse Nord IKT 5,0% 1,7% 3,3 % 2,6 % 3,4% 0,8% 2,6 % 1,8 % Helse Nord RHF 0,8% 0,1% 0,6 % 0,6 % 3,2% 1,2% 2,0 % 0,8 % SUM Helse Nord 8,5% 3,6% 4,9 % 3,3 % 9,0% 4,0% 5,0 % 3,6 % Tabell 13 Sykefravær januar-februar 2012 og jan-feb 12 jan-feb 13 Endring Totalt Fravær over 56 Fravær under Herav under fravær dager 56 dager 16 dager Helgelandssykehuset HF -0,2% -0,5% 0,3 % 0,3 % Nordlandssykehuset HF 0,8% 0,3% 0,4 % -0,1 % Universitetssykehuset HF 0,3% 0,4% -0,1 % 0,8 % Helse Finnmark HF 1,1% 1,3% -0,2 % -0,3 % Sykehusapotek Nord HF -0,8% -2,1% 1,3 % -0,1 % Helse Nord IKT -1,6% -0,9% -0,7 % -0,8 % Helse Nord RHF 2,4% 1,0% 1,4 % 0,2 % SUM Helse Nord 0,5% 0,4% 0,1 % 0,3 % Tabell 14 Endring sykefravær februar 2012 og side 21