Styresak Virksomhetsrapport nr

Transkript

1 Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter februar Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd har de tre siste månedene vært på rekordlave 2 % i foretaksgruppen. Helgelandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF har andel fristbrudd på 1 % og Nordlandssykehuset HF har en andel på 4 %. Andel fristbrudd i februar 2016 innen somatikk er på 2 %, psykisk helsevern for voksne har i februar 2016 en andel fristbrudd på 3 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 5 %. Innen TSB 1 er andel fristbrudd 5 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 174 av 199 fristbrudd for februar Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i februar 2016 på 71 dager i Helse Nord og 72 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i februar 2016 på 94 dager og hittil i år på 99 dager. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 72 dager i februar 2016 og 72 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde en ventetid på 51 dager i februar 2016 og 54 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 45 dager i februar 2016 og 47 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i februar 2016 på 45 dager og hittil i år på 44 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i februar 2016 for hele landet er 63 dager. Helse Vest har 63 dager, Helse Sør-Øst har 61 dager, Helse Midt-Norge 60 dager, og Helse Nord 72 dager. Private har et gjennomsnitt på 65 dager. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer side 3

2 Regionalt innsatsteam Det regionale innsatsteamet ble opprettet 1. november 2015, som et overordnet oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (jf. Oppdragsdokument tilleggsdokument). Teamet skal understøtte omstillings og endringsprosesser på lokalt nivå med mål om å redusere ventetider og fristbrudd. Teamets leder er konstant, mens øvrige medlemmer nedsettes i samarbeid med aktuelt helseforetak, klinikk, avdeling. Det første regionale innsatsteamet hadde sitt oppdrag i ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Teamet leverte sin sluttrapport 10. januar Dette teamet kunne vise til meget gode resultater, hva angår både reduksjon av ventetid og fristbrudd. Det andre regionale innsatsteam ble også etablert i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, denne gang innen fagområdet øre-nese-hals. Dette teamet hadde oppstart 23. februar 2016, og leverer sin sluttrapport 22. april Pasientsikkerhetsprogrammet Ved Nordlandssykehuset HF framheves arbeidet i psykisk helse og rusklinikken med innsatsområdet Forebygging av selvmord. Pilotprosjekt er gjennomført. Det er utarbeidet nye, og revidert eksisterende prosedyrer for å innarbeide tiltak beskrevet i pasientsikkerhetsprogrammet. Økt bevissthet rundt de vanskelige overgangene, som innleggelse og utskrivelse, er av stor verdi. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet arrangerte den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø februar Konferansen var fulltegnet med 316 deltakere. Det har vært gode tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring av konferansen. Et eget seminar for styremedlemmer og toppledelse i helseforetakene ble også arrangert. Ved Finnmarkssykehuset Kirkenes, medisinsk avdeling er det startet pilot på behandling av hjerneslag. Finnmarkssykehuset Hammerfest startet i oktober 2015 pilot på forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter. Man sliter med å gjennomføre registreringer kontinuerlig. For å sikre at tiltakene i implementerte innsatsområder videreføres, vil man utarbeide en plan for å gjennomføre regelmessige kontrollmålinger på innsatsområdene. Aktivitet I styresak Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet. Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 viser en økning på 5,0 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Veksten er spesielt høy på polikliniske konsultasjoner, der samlet vekst er 6,2 %. Nordlandssykehuset HF har høyest vekst innen polikliniske konsultasjoner med 9,6 %. side 4

3 Antall DRG-poeng er 3,5 % under plan, og på omtrent samme nivå som pr. februar 2015 samlet sett. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det som i fjor en stor økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 14 %. Det er kun Finnmarkssykehuset HF som har plantall og aktivitet på dagopphold PHV, og dermed står helseforetaket for hele avviket. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år 25 % høyere aktivitet på antall utskrivninger, mens det er en 5 % nedgang på polikliniske konsultasjoner. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 6 % lavere enn på samme tid i fjor, men omtrent i tråd med plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner ligger over plan, og er henholdsvis 9 % og 19 % høyere enn på samme tid i fjor. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +80,9 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +15,2 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 409 mill. kroner, jf. styresak Budsjett konsolidert (styremøte 3. februar 2016). Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -0,5 1,7-2,2-2,4 3,3-5,8 0,6 20,0 Nordlandssykehuset HF 2,2 0,4 1,8 2,8 0,8 1,9-19,6 5,0 UNN HF 6,7 3,3 3,3 13,8 6,7 7,1 0,1 40,0 Finnmarkssykehuset HF 4,5 3,1 1,4 7,4 6,2 1,2 6,9 37,0 Sykehusapotek Nord HF 1,6-0,4 2,0 1,2-0,4 1,7 0,1 0,0 Helse Nord IKT 0,3-1,0 1,2 0,6-2,0 2,6-1,1 0,0 Helse Nord RHF 29,9 25,6 4,3 57,5 51,2 6,4 48,2 307,0 SUM Helse Nord 44,5 32,7 11,9 80,9 65,7 15,2 35,2 409,0 Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. februar Kilde: Regnskap pr. februar 2016 For foretaksgruppen samlet er prognosen i tråd med styringskravet på 409 mill. kroner. Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 325 mill. kroner pr. februar Dette tilsvarer 11 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen ved utgangen av februar Personal Forbruket av månedsverk i foretaksgruppen for januar-februar 2016 er , som er 110 mer enn samme periode Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Nordlandssykehuset HF, som har hatt en nedgang på ca. 40 månedsverk. Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF representerer henholdsvis 45, 20 og 50 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. side 5

4 Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 24 %, og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Sykefravær Samlet sykefravær er på samme nivå som januar 2014 og Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å videreføre arbeidet med reduksjon av ventetider i foretaksgruppen. Bodø, den 30. mars 2016 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 6

5 Virksomhetsrapport side 7

6 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Regionalt Innsatsteam... 8 Pasientsikkerhetsprogrammet... 8 Aktivitet... 9 Somatikk... 9 Psykisk helsevern og rus Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Sykefravær side 8 2

7 Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i februar 2016 på 71 dager i Helse Nord og 72 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i februar 2016 på 94 dager og hittil i år på 99 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD 2016 alle avviklede pasienter 2016 alle avviklede pasienter Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 februar 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i februar 2016 for hele landet er 63 dager. Helse Vest har 63 dager, Helse Sør-Øst har 61 dager, Helse Midt-Norge 60 dager, og Helse Nord 72 dager. Private har et gjennomsnitt på 65 dager. Av helseforetakene i regionen er det Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en gjennomsnittlig ventetid i februar 2016 på henholdsvis 56 dager og 64 dager. Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et gjennomsnitt som er på henholdsvis 83 dager og 72 dager. side 9 3

8 Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Median ventetid til behandling Gjennomsnitt lig ventetid til behandling Somatikk Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV Nordlandssykehuset HF PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i februar 2016 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 72 dager i februar 2016 og 72 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde en ventetid på 51 dager i februar 2016 og 54 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 45 dager i februar 2016 og 47 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i februar 2016 på 45 dager og hittil i år på 44 dager. side 10 4

9 I kategorien ubestemt er snitt ventetid 169 dager i februar 2016 og 161 dager hittil i år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR 1. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør 1,1 % av pasientmassen hittil i år. Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Somatikk 15 1 % Finnmarksykehuset HF PHV % PHBU 5 13 % TSB 1 8 % Ubestemt 0 0 % Total 32 2 % Somatikk 33 1 % PHV 0 0 % Universitetssykehuset Nord- PHBU 0 0 % Norge HF TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 33 1 % Somatikk % Nordlandssykehuset HF PHV 1 1 % PHBU 4 8 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk 14 1 % PHV 0 0 % Helgelandssykehuset HF PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 14 1 % Somatikk 0 PHV 1 4 % Privat Nord HF PHBU 0 TSB 2 17 % Ubestemt 0 Total 3 8 % Somatikk % PHV 13 3 % Total PHBU 9 5 % TSB 3 4 % Ubestemt 0 0 % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i februar pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 1 NPR: Norsk Pasientregister 5 side 11

10 Andel fristbrudd har de tre siste månedene vært på rekordlave 2 % i foretaksgruppen. Helgelandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en andel fristbrudd på 1 %, og Nordlandssykehuset HF har en andel på 4 %. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Figur 2 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til februar Kilde: Norsk pasientregister. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember % 18 % 18 % 18 % 19 % 17 % 17 % 21 % 21 % 20 % 17 % 14 % % 14 % 16 % 19 % 16 % 16 % 14 % 17 % 16 % 13 % 11 % 7 % % 7 % 7 % 7 % 8 % 7 % 7 % 9 % 9 % 9 % 6 % 6 % % 7 % 8 % 5 % 7 % 6 % 6 % 8 % 7 % 7 % 6 % 7 % % 6 % 6 % 6 % 7 % 5 % 5 % 8 % 7 % 6 % 3 % 2 % % 2 % Tabell 3 Fristbrudd i Helse Nord 2011 februar Kilde: Norsk pasientregister feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Totalt Helse Nord Figur 3 Antall fristbrudd i Helse Nord i perioden februar 2015 februar Kilde: Norsk pasientregister side 12 6

11 Tabell 4 Samlet antall fristbrudd avviklede februar 2012 februar Kilde: Dashboard Helsedirektoratet Sammenligner vi med februar i årene , ser vi en vesentlig reduksjon i antall fristbrudd avviklede fristbrudd. 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) 0 % Figur 4 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden 2013 februar Kilde: Norsk pasientregister 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb Somatikk PHV PHBU TSB Figur 5 Fristbrudd pr sektor februar 2015 februar Kilde: Norsk pasientregister side 13 7

12 Andel fristbrudd i februar 2016 innen somatikk er på 2 %, psykisk helsevern for voksne har i februar har en andel fristbrudd på 3 %, og psykisk helsevern for barn og unge har en andel fristbrudd på 5 %. Innen TSB 2 er andel fristbrudd på 5 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 174 av 199 fristbrudd for februar Regionalt Innsatsteam Det regionale innsatsteamet ble opprettet 1. november 2015, som et overordnet oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (jf. Oppdragsdokument tilleggsdokument). Teamet skal understøtte omstillings og endringsprosesser på lokalt nivå med mål om å redusere ventetider og fristbrudd. Teamets leder er konstant, mens øvrige medlemmer nedsettes i samarbeid med aktuelt helseforetak, klinikk, avdeling. Det regionale innsatsteamet rapporterer til direktør (eller fagsjef) i det respektive HF, hvor innsatsteamet til enhver tid er etablert. Innsatsteamets leder skriver rapport etter utført oppdrag som både forelegges direktør i det respektive HF, og kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF. Direktørmøtet 3 er arena for evaluering og utveksling av erfaring. Det er også her det avgjøres hvilket helseforetak som skal få tilbud om opprettelse av regionalt innsatsteam. Det første regionale innsatsteamet hadde sitt oppdrag i ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Teamet leverte sin sluttrapport 10. januar Dette teamet kunne vise til meget gode resultater, hva angår både reduksjon av ventetid og fristbrudd. Det andre regionale innsatsteam ble også etablert i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, denne gang innen fagområdet øre-nese-hals. Dette teamet hadde oppstart 23. februar 2016, og leverer sin sluttrapport 22. april Pasientsikkerhetsprogrammet Ved Nordlandssykehuset HF framheves arbeidet i psykisk helse og rusklinikken med innsatsområdet Forebygging av selvmord. Pilotprosjekt er gjennomført. Det er utarbeidet nye, og revidert eksisterende prosedyrer for å innarbeide tiltak beskrevet i pasientsikkerhetsprogrammet. Økt bevissthet rundt de vanskelige overgangene, som innleggelse og utskrivelse, er av stor verdi. Det planlegges et tverrfaglig læringsnettverk med deltakelse fra alle avdelingene i klinikken for å støtte implementeringen av innsatsområdet. Klinikkens ledergruppe støtter arbeidet md læringsnettverket. Det blir en arena for å diskutere erfaringer og gjøre nødvendige endringer, og vil gi en innføring i systematisk forbedringsarbeid. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet arrangerte den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø februar Konferansen var fulltegnet med 316 deltakere. Det har vært gode tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring av konferansen. Et eget seminar for styremedlemmer og toppledelse i helseforetakene ble også arrangert. 2 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 3 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i underliggende helseforetak i Helse Nord side 14 8

13 Arbeidet med innsatsområdene som ikke allerede er fullt implementert går framover i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Andel relevante enheter hvor innsatsområdene er helt implementert er klart økende for innsatsområdene Forebygging av fall, Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter og Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter. Ved Finnmarkssykehuset Kirkenes medisinsk avdeling er det startet pilot på Behandling av hjerneslag. Finnmarkssykehuset Hammerfest startet i oktober 2015 pilot på Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter. Man sliter med å gjennomføre registreringer kontinuerlig. For å sikre at tiltakene i implementerte innsatsområder videreføres, vil man utarbeide en plan for å gjennomføre regelmessige kontrollmålinger på innsatsområdene. Aktivitet I styresak Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet. Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 viser en økning på 5,0 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Veksten er spesielt høy på polikliniske konsultasjoner, der Nordlandssykehuset HF har høyest vekst med 9,6 %. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. februar 2016 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng er 3,5 % under plan, og er på omtrent samme nivå som pr. februar 2015 samlet sett. DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i Plan hiå Årsplan 2016 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland ,5 % % NLSH ,0 % % UNN ,0 % % Finnmark ,7 % % RHF ,6 % % Sum ,5 % -26-0,1 % Tabell6 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. februar 2016 side 15 9

14 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det som i fjor en stor økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 14 %. Det er kun Finnmarkssykehuset HF som har plantall og aktivitet på dagopphold PHV, og dermed står helseforetaket for hele avviket. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år 25 % høyere aktivitet på antall utskrivninger, mens det er en 5 % nedgang på polikliniske konsultasjoner. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 6 % lavere enn på samme tid i fjor, men omtrent i tråd med plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner ligger over plan, og er henholdsvis 9 % og 19 % høyere enn på samme tid i fjor. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2016 Feb Plan 2016 Avvik Resultat 2015 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk februar 2016, plan og samme periode i fjor (For HSYK er estimerte tall brukt, grunnet manglende rapportering. For aktivitet i februar er tilsvarende aktivitet som januar lagt til grunn, for plantall er 1/12 av rapporterte årstall lagt til grunn pr måned) Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +80,9 mill. kroner som gir et budsjettavvik på +15,2 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 409 mill. kroner, jf. styresak Budsjett konsolidert (styremøte 3. februar 2016). Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -0,5 1,7-2,2-2,4 3,3-5,8 0,6 20,0 Nordlandssykehuset HF 2,2 0,4 1,8 2,8 0,8 1,9-19,6 5,0 UNN HF 6,7 3,3 3,3 13,8 6,7 7,1 0,1 40,0 Finnmarkssykehuset HF 4,5 3,1 1,4 7,4 6,2 1,2 6,9 37,0 Sykehusapotek Nord HF 1,6-0,4 2,0 1,2-0,4 1,7 0,1 0,0 Helse Nord IKT 0,3-1,0 1,2 0,6-2,0 2,6-1,1 0,0 Helse Nord RHF 29,9 25,6 4,3 57,5 51,2 6,4 48,2 307,0 SUM Helse Nord 44,5 32,7 11,9 80,9 65,7 15,2 35,2 409,0 Tabell 8 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. februar Kilde: Regnskap pr. februar 2016 side 16 10

15 Helgelandssykehuset HF har i februar 2016 et regnskapsresultat på -0,5 mill. kroner, noe som gir et negativt budsjettavvik på 2,2 mill. kroner. Det er noe usikkerhet knyttet til ISF-inntektene, etter sammenslåing av DIPS-databasene. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på 2,4 mill. kroner, -5,8 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Nordlandssykehuset HF har i februar 2016 et regnskapsresultat på +2,2 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på +1,8 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på +2,8 mill. kroner, som er +1,9 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets styringskrav er +5 mill. kroner. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +5 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i februar 2016 et regnskapsresultat på +6,7 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +3,3 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 13,8 mill. kroner og et budsjettavvik på +7,1 mill. kroner. Helseforetaket planlegger med et regnskapsresultat på 90 mill. kroner, dvs. et resultat på +50 mill. kroner over styringskravet for Finnmarkssykehuset HF har i februar 2016 et regnskapsresultat på 4,5 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +1,4 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 7,4 mill. kroner, noe som er 1,2 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +37 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. februar 2016 et regnskapsresultat på +1,2 mill. kroner, som er +1,7 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2016 er lik styringskravet. Helse Nord IKT har pr. februar 2016 et regnskapsresultat på +0,6 mill. kroner som er +2,6 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i februar 2016 et bokført regnskapsresultat på +29,9 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +4,3 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 57,5 mill. kroner, noe som er 6,4 mill. kroner over budsjett. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 307 mill. kroner. Prognosen er satt lik styringskravet. For foretaksgruppen samlet er prognosen i tråd med styringskravet på 409 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 6,5 % innen somatisk virksomhet, med 19,1 % innen TSB og med 3,2 % innen prehospitale tjenester, mens det er en nedgang på 1,6 % innen psykisk helsevern. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. februar 2016 enn pr. februar side 17 11

16 Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB årstotal Somatikk, inkl lab/rtg (35 237) 6,5 % Psykisk helse ,6 % TSB (Rusbehandling) ,1 % Prehospitale tjenester ,2 % Personal, regionale felleskostnader ,4 % Sum driftskostnader ,2 % Tabell 9 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap februar 2016 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 325 mill. kroner pr. februar Dette tilsvarer 11 % av vedtatte rammer. Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen ved utgangen av februar februar Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2016 Helse Nord RHF 90,0 202,4 292,4 10,2 3 % P-85 større prosjek t 0,0 35,4 35,4 0,0 0 % Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 54,9 5 % UNN 115,1 490,0 605,1 163,0 27 % NLSH 61,9 504,1 566,0 61,4 11 % Helgeland 55,0 92,5 147,5 16,6 11 % Apotek 10,1 3,5 13,6 1,9 14 % HN IKT 101,6 133,2 234,8 16,5 7 % SUM Helse Nord 580,9 2478,1 3059,0 324,5 11 % Tabell 10 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Re gnskap 2016 Budsjett Limit kassakreditt Figur6 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 18 12

17 Februar Akkumulert per Februar Akkumulert per Februar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2015 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,6 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,2 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % % (Års)resultat % % % Tabell 11 Resultat og budsjettavvik for februar 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. februar Kilde: Regnskap februar 2016 side 19 13

18 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk i foretaksgruppen for januar-februar 2016 er , som er 110 mer enn samme periode Figur 7: Månedsverk Helse Nord Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Nordlandssykehuset, som har hatt en nedgang på ca. 40 månedsverk. Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF representerer henholdsvis 45, 20 og 50 månedsverk hver av den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. I Helse Nord IKT er det en økning på 22 månedsverk sammenliknet med i fjor. Det meste av økningen er innenfor området tjenesteproduksjon. Kostnader knyttet til innleie er 3,2 mill. kroner høyere enn budsjettert for februar Sammenlignet med samme periode 2015 er kostnadene knyttet til innleie 1,2 mill. kroner lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 3,8 mill. høyere enn budsjett for februar Hittil i år er lønnskostnadene 59,4 mill. kroner høyere enn i Fast lønn har økt med 4 %, og variabellønn er redusert med 8 %. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er 4 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 2 % høyere enn for samme periode Lønnskostnader hittil i år er ca. 61 % av totale kostnader. Innleie Vikarer utgjør 0,4-0,7% av alle vakter. Behovet er sesongbetont (se figur 9 neste side). Oversikten fra 2015 viser at forbruket av vikartjenester går ned, i tråd med ønsket utvikling. Oversikten viser også at helseforetakene utviser stor grad av avtalelojalitet. Vesentligste årsak til innleie utenfor avtale er tilfeller, der avtalepart ikke har forespurt personell tilgjengelig. side 20 14

19 Figur 9 Innleie fra vikarbyrå (mill. kr/kvartal) Sykefravær Tabell 12: sykefravær per foretak Kilde: Helse Nord LIS Tabell 13: Langtidsfravær > 16 dager per foretak Kilde: Helse Nord LIS side 21 15

20 Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 24 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Figur 10: Andel deltid fastansatte i Helse Nord Kilde. Helse Nord LIS. side 22 16

21 Opphold somatikk pr. helseforetak Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,7 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Nordlandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Helgelanddssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Finnmarkssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % Tabell 14 Opphold somatikk pr. februar 2016 Helse Nord. side 23 17