Styresak Virksomhetsrapport nr og

Transkript

1 Møtedato: 31. august 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Mentzoni Einarsen Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr og Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter juli Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord Norge HF har en andel fristbrudd på 1 % og Nordlandssykehuset HF har en andel på 3 %. Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har en andel fristbrudd på 4 % 21 % 21 % % 19 % 20 % 18 % 18 % 18 % % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 16 % 14 % 14 % 14 % 13 % 11 % % 9 % 8 % % % 6 % 6 % 6 % 7 % 8 % 7 % % 6 % % 5 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Fristbrudd i Helse Nord 2011 til juli Kilde: Norsk pasientregister. Side 32

2 Andel fristbrudd i juli innen somatikk er på 3 %. Psykisk helsevern for voksne har i juli 2016 en andel fristbrudd på 9 % og psykisk helsevern for barn og unge har en andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB 1 er andel fristbrudd på 5 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 135 av 164 fristbrudd for juli Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i juli 2016 på 56 dager i Helse Nord og 67 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i juli 2016 på 82 dager og hittil i år på 88 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i juli 2016 for hele landet er 50 dager. Helse Vest har 51 dager, Helse Sør Øst har 48 dager, Helse Midt Norge 49 dager, og Helse Nord 56 dager. Private har et gjennomsnitt på 59 dager. Gjennomsnittlig ventetid per HF og private i regionen per måned og hittil i år. Kilde: Cognoskuben Helsedirektoratet.no Ser vi på gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter hittil i år, har Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF innfridd kravet på 65 dager. Universitetssykehuset Nord Norge HF har et snitt hittil i år på en dag over kravet. Nordlandssykehuset HF er helseforetaket i regionen med høyest gjennomsnittlige ventetid pr. utgangen av juli Dette skyldes i all hovedsak at helseforetaket jobber med å få avvikle de pasientene som har ventet lengst. Aktivitet Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 3,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er en økning på alle områder, og veksten er størst for Nordlandssykehuset HF med en økning på 7,5 %. Antall DRG poeng er 1,0 % over plan, og er 3,9 % over antall DRG poeng pr. juli 2015 samlet sett. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer Side 33

3 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 14,2 %. Liggedøgnene er redusert med 7,5 %. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn med 6,2 %, men også polikliniske konsultasjoner viser en nedgang på 2,1 %. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 8,0 % høyere enn på samme tid i fjor, og noe over plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 9,3 % og 25,3 % høyere enn på samme tid i fjor. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +208,5 mill. kroner som gir et budsjettavvik på 3,7 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 361 mill. kroner, etter justeringer i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 (styremøte 15. juni 2016). Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 2,2 1,7 0,5 8,1 11,7-3,6 7,9 20,0 Nordlandssykehuset HF -6,0 0,4-6,4-13,6 2,9-16,5-52,7 5,0 UNN HF 3,4 3,3 0,0 32,7 23,3 9,4 4,8 40,0 Finnmarkssykehuset HF 2,9 3,1-0,2 23,1 21,6 1,5 13,8 37,0 Sykehusapotek Nord HF 0,3 0,9-0,6 3,1 2,5 0,6 2,4 3,0 Helse Nord IKT 3,6 4,8-1,1 6,3 2,2 4,0 0,7 4,0 Helse Nord RHF 21,8 21,0 0,8 148,9 147,0 1,9 252,7 252,0 SUM Helse Nord 28,2 35,2-7,0 208,5 211,2-2,7 229,6 361,0 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. juli Kilde: Regnskap pr. juli 2016 Helse Nord RHF har i juli 2016 et bokført regnskapsresultat på +21,8 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +0,8 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 148,9 mill. kroner, noe som er 1,9 mill. kroner høyere enn budsjett. Årsbudsjettet for Helse Nord RHF ble i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 nedjustert til et overskudd på 252 mill. kroner. Det forventes noe lavere resultat, noe som i hovedsak skyldes pensjonskostnader knyttet til gjestepasientoppgjør, jf. virksomhetsrapport for mai Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,4 mrd. kroner pr. juli 2016 (47 % av vedtatte rammer). Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen ved utgangen av juli Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 350 mill. kroner. Side 34

4 Personal Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar til juli 2016 er i gjennomsnitt , som er ca. 209 mer enn samme periode Sammenlignet med samme periode 2015 har Universitetssykehuset Nord Norge HF hatt størst økning med 85 månedsverk. Helgelandssykehuset HF har økt med 62 månedsverk, mens Finnmarkssykehuset har økt med 44 månedsverk. Helse Nord IKT har økt med 24 månedsverk og Helse Nord RHF har økt med to månedsverk. Nordlandssykehuset HF har hatt en nedgang på 20 månedsverk. Sykefravær Det samlede sykefraværet for juni 2016 er 8,1 % i foretaksgruppen. Dette er 0,3 % lavere enn juni 2015 og 0,2 % poeng høyere enn samme måned i Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned, og at mellomtidsfraværet går noe opp de siste to årene. Blant helseforetakene spenner sykefraværet i juni 2016 seg fra 8,6 % ved Nordlandssykehuset til 3,6 % ved Helse Nord RHF. Universitetssykehuset Nord Norge HF har 8,4 %, Finnmarkssykehuset HF 8,2 %, Helgelandssykehuset 7,2 %, mens Sykehusapoteket har 4,8 % og Helse Nord IKT har 4,6 % sykefravær. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr og til orientering. Bodø, den 19. august 2016 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr oversendt pr. e post 8. juli 2016 Virksomhetsrapport nr Side 35

5 Virksomhetsrapport Side 36

6 Virksomhetsrapport per juni oppsummerer kort status på økonomi og somatisk aktivitet. Rapporten vil styrebehandles sammen med rapport for juli i styremøtet 31. august Økonomi I styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 ble resultatkravet til Helse Nord RHF redusert med 55 mill. kroner som følge av endrede budsjettforutsetninger knyttet til pensjonskostnaden. Resultatkravet til Helse Nord IKT ble økt med 4 mill. kroner og kravet til Sykehusapotek Nord ble økt med 3 mill. kroner. I sum ble resultatkrav for foretaksgruppen dermed redusert med 48 mill. kroner fra 409 mill. kroner til nytt resultatkrav 361 mill. kroner 1. Resultat Regnskapet for juni måned 2016 viser et overskudd på 15,9 mill. kroner. Dette er 4,4 mill. kroner bedre enn budsjett. Budsjettert resultat og regnskapsmessig resultat er lavere i juni enn i tidligere måneder som følge av at ny beregning av pensjonskostnaden og reduksjon av basisramme, jf. Revidert Nasjonalbudsjett, tas inn i regnskapet. Hittil i år har Helse Nord et resultat på +180,3 mill. kroner, noe som innebærer et positivt budsjettavvik på +4,3 mill. kroner. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill. kroner. Hittil i år har UNN og Finnmarkssykehuset positive budsjettavvik, mens Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har negative avvik. Helse Nord RHF, HN IKT og Sykehusapotek Nord har positive budsjettavvik. I juni måned har Nordlandssykehuset et negativt avvik på 9,3 mill. kroner. Det er i hovedsak lønnsområdet og andre driftskostnader som har avvik. Akkumulert er nå resultatet i tråd med helseforetakets prognose for året. Helse Nord RHF har et positivt avvik i juni, i hovedsak knyttet til oppdatert prognose for kostnader til pasientskadeerstatninger. Resultat og avvik per helseforetak framkommer av tabellen. Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 2,5 1,7 0,9 5,9 10,0-4,1 7,4 20,0 Nordlandssykehuset HF -8,9 0,4-9,3-7,6 2,5-10,1-47,0 5,0 UNN HF 7,3 3,3 4,0 29,3 20,0 9,3 4,6 40,0 Finnmarkssykehuset HF 4,2 3,1 1,1 20,2 18,5 1,7 9,3 37,0 Sykehusapotek Nord HF 2,3 2,8-0,5 2,8 1,5 1,3 1,6 3,0 Helse Nord IKT 3,1 2,1 1,0 2,7-2,5 5,2-4,4 4,0 Helse Nord RHF 5,2-1,9 7,1 127,0 126,0 1,0 217,4 252,0 SUM Helse Nord 15,9 11,5 4,4 180,3 176,0 4,3 188,8 361,0 Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per juni Kilde: Regnskap per juni I vedtakspunkt 2 i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 ble endringene i resultatkrav for Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord korrekt angitt, men resultatkravet for foretaksgruppen ble feilaktig angitt til 374 mill. kroner. Side 37

7 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av juni Hovedårsaken er at investeringsnivået er om lag 190 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i prognosen. Korrigert for dette er beholdningen litt lavere enn prognosen. Det er bokført investeringer for 1,2 mrd. kroner per juni, tilsvarende 39 % av vedtatte investeringsrammer til og med juni Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2016 Helse Nord RHF 90,0 216,7 306,7 65,0 21 % P-85 større prosjekt 0,0 15,4 15,4 0,0 0 % Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 427,3 37 % UNN 115,1 490,0 605,1 373,0 62 % NLSH 61,9 504,1 566,0 228,4 40 % Helgeland 60,2 92,5 152,7 41,8 27 % Apotek 10,1 3,5 13,6 11,6 85 % HN IKT 101,6 148,9 250,5 61,5 25 % SUM Helse Nord 586,1 2488,1 3074,2 1208,6 39 % Tabell 21 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Som følge av redusert basisramme knyttet til reduserte pensjonskostnader økes kassakredittrammen til 760 mill. kroner per Figur 1 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr Side 38

8 Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per Juni Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2015 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,4 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,6 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % % (Års)resultat % % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader % % % Tabell 3 Resultat og budsjettavvik for juni 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. juni Kilde: Regnskap juni 2016 Side 39

9 Aktivitet Det vil redegjøres for aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern og TSB i månedsrapport for juli. Somatikk Aktiviteten pr. juni 2016 viser en økning på 4,8 % sammenlignet med hittil i fjor. Polikliniske konsultasjoner viser en vekst på 4,7 %, mens døgnopphold for innlagte pasienter har økt med 1,8 % fra samme periode i fjor. Det er flere innleggelser i Finnmarkssykehuset og UNN, mens vekst i poliklinisk aktivitet er i Nordlandssykehuset og ved UNN. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Tabell 4 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juni 2016 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. DRG poengene 2 avviker fra plan med poeng (+1,9 %) men endringen fra i fjor er poeng (+4,9 %). DRG poeng hittil i DRG poeng hittil i Avvik fra % avvik fra Foretak Plan hiå Årsplan 2016 plan hiå % avvik hiå Avvik hiå hif hif Helgeland ,9 % 245 2,3 % NLSH ,9 % ,0 % UNN ,2 % ,8 % Finnmark ,8 % 191 2,3 % RHF ,0 % 36 18,5 % Sum ,9 % ,9 % Tabell 5 DRG poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. juni Vedlegg: opphold somatikk 2 Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og DRG av biologiske legemidler. Side 40

10 UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % NLSH Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % Helgeland Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,7 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % Finnmark Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,7 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Tabell 6: Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juni 2016 sammenlignet med samme periode 2015 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Side 41

11 Virksomhetsrapport Side 42

12 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 7 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær Vedlegg Kvalitet Resultat Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Ventetid avviklede (dager) juli Fristbrudd juli 3 % 2 p.p. Aktivitet Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter somatikk (3,8 %) Alle kontakter PHV (4,4%) Alle kontakter PBHU ( 2,6%) Alle kontakter TSB (14,8%) 12 Regnskap (MNOK) Resultat Budsjettavvik Juli ,2 7 Hittil i år 208,5 2,7 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 76 % 24 % Sykefravær Juni 2016 Endring fra i fjor Prosent 8,1 % 0,3 p.p 2 Side 43

13 Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i juli 2016 på 56 dager i Helse Nord og 67 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i juli 2016 på 82 dager og hittil i år på 88 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter 2016 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 juli 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) i Helse Nord for perioden juli 2015 juli Kilde: Helsedirektoratet.no Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i juli 2016 for hele landet er 50 dager. Helse Vest har 51 dager, Helse Sør Øst har 48 dager, Helse Midt Norge 49 dager, og Helse Nord 56 dager. Private har et gjennomsnitt på 59 dager. 3 Side 44

14 Figur 3 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for avviklede for helseregionene perioden januar 2016 juli Kilde: Helsedirektoratet.no Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid per HF og private i regionen per måned og hittil i år. Kilde: Cognoskuben Helsedirektoratet.no Ser vi på gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter hittil i år, har Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF innfridd kravet på 65 dager. Universitetssykehuset Nord Norge HF har et snitt hittil i år på en dag over kravet. Nordlandssykehuset HF er helseforetaket i regionen med høyest gjennomsnittlig ventetid pr. utgangen av juli Dette skyldes i all hovedsak at helseforetaket jobber med å få avviklet de pasientene som har ventet lengst. 4 Side 45

15 Helseforetak Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Ordinært avviklede Median Gjennomsnittlig Sektor ventetid til ventetid til behandling behandling Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i juli 2016 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 5 Side 46

16 For juli måned har alle helseforetakene i regionen innfridd kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 56 dager i juli 2016 og 68 dager hittil i år. De høyeste ventetidene er innen revmatiske sykdommer (120 dager). Kjeve og munnhulesykdommer, øyesykdommer og karkirurgi er alle områder som har gjennomsnittlig ventetid på omtrent 90 dager. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 46 dager i juli 2016 og 49 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 43 dager i juli 2016 og 47 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i juli på 46 dager og hittil i år på 42 dager. I kategorien ubestemt er snitt ventetid 102 dager i juli 2016 og 167 dager hittil i år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør under 1 % av pasientmassen hittil i år. 6 Side 47

17 Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Somatikk 18 2 % Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF PHV % PHBU 3 19 % TSB 0 0 % Ubestemt 1 33 % Total 43 4 % Somatikk 28 1 % PHV 1 1 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 29 1 % Somatikk 47 3 % Nordlandssykehuset HF PHV 1 1 % PHBU 0 0 % TSB 2 40 % Ubestemt 0 0 % Total 50 3 % Somatikk 42 5 % Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total PHV 0 0 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 Total 42 4 % Somatikk 0 - PHV 0 - PHBU 0 - TSB 0 - Ubestemt 0 - Total 0 0 % Somatikk % PHV 23 9 % PHBU 3 4 % TSB 2 5 % Ubestemt 1 14 % Total % Tabell 3 Antall og andel fristbrudd i juli pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord Norge HF har en andel fristbrudd på 1 %, Nordlandssykehuset HF en andel på 3 %. Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har en andel fristbrudd på 4 %. 7 Side 48

18 21 % 21 % % 19 % 20 % 18 % 18 % 18 % % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 16 % 14 % 14 % 14 % 13 % 11 % % 9 % 8 % % % 6 % 6 % 6 % 7 % 8 % 7 % % 6 % % 5 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Figur 4 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til juli Kilde: Norsk pasientregister jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Figur 5 Antall fristbrudd i Helse Nord i perioden juli 2015 juli Kilde: Norsk pasientregister 8 Side 49

19 Tabell 4 Samlet antall fristbrudd ventende juli 2012, 2013, 2014, 2015 og Kilde: Dashboard Helsedirektoratet Sammenligner vi juli for årene 2012 til 2016, ser vi en vesentlig reduksjon i antall ventende fristbrudd i foretaksgruppen. 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) 0 % mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april mai juni juli Figur 6 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden mai 2014 juli Kilde: Norsk pasientregister 9 Side 50

20 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Somatikk 5 % 8 % 6 % 5 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % PHV 7 % 11 % 7 % 9 % 4 % 5 % 2 % 3 % 4 % 4 % 3 % 6 % 9 % PHBU 7 % 12 % 12 % 7 % 6 % 1 % 2 % 5 % 4 % 4 % 2 % 5 % 4 % TSB 2 % 4 % 6 % 4 % 8 % 6 % 7 % 4 % 6 % 4 % 10 % 5 % 5 % Figur 7 Fristbrudd pr sektor juli 2015 juli Kilde: Norsk pasientregister Andel fristbrudd i juli 2016 innen somatikk er på 3 %, psykisk helsevern for voksne har i juli en andel fristbrudd på 9 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB er andel fristbrudd 5 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk med 135 av 164 fristbrudd for juli Aktivitet I styresak Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet. Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 3,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for Nordlandssykehuset HF med en økning på 7,5 %. Polikliniske konsultasjoner ,7 % Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juli 2016 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Somatikk PHV PHBU TSB Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % 10 Side 51

21 Antall DRG poeng er 1,0 % over plan, og er 3,9 % over antall DRG poeng pr. juli 2015 samlet sett. DRG poeng hittil DRG poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i Plan hiå Årsplan 2016 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland ,5 % 238 2,0 % NLSH ,5 % ,4 % UNN ,1 % ,1 % Finnmark ,0 % 8 0,1 % RHF ,5 % 27 12,7 % Sum ,0 % ,9 % Tabell 6 DRG poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. juli 2016 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 14,2 %. Liggedøgnene er redusert med 7,5 %. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn med 6,2 %, men også polikliniske konsultasjoner viser en nedgang på 2,1 %. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 8,0 % høyere enn på samme tid i fjor, og noe over plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 9,3 % og 25,3 % høyere enn på samme tid i fjor. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2016 Juli Plan 2016 Avvik Resultat 2015 Endring % Antall utskrivninger PHV ,4 % Antall liggedøgn PHV ,2 % Antall dagopphold PHV ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner PHV ,0 % Antall utskrivninger PHBU ,7 % Antall liggedøgn PHBU ,7 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU ,9 % Antall utskrivninger Rusomsorg ,3 % Antall liggedøgn Rusomsorg ,1 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg ,4 % Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk juli 2016, plan og samme periode i fjor 11 Side 52

22 Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Antall liggedøgn Rusomsorg ,3 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg ,3 % Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. juli 2016, plan og samme periode i fjor Økonomi Resultat 2016 Plan 2016 Avvik Akkumulert per Juli Resultat 2015 Endring % Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +208,5 mill. kroner som gir et budsjettavvik på 2,7 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 361 mill. kroner, etter justeringer i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr Årsplan 2016 Antall utskrivninger PHV ,7 % Antall liggedøgn PHV ,5 % Antall dagopphold PHV ,9 % 223 Antall polikliniske konsultasjoner PHV ,2 % Antall utskrivninger PHBU ,6 % 510 Antall liggedøgn PHBU ,2 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU ,1 % Antall utskrivninger Rusomsorg ,0 % 973 Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 2,2 1,7 0,5 8,1 11,7-3,6 7,9 20,0 Nordlandssykehuset HF -6,0 0,4-6,4-13,6 2,9-16,5-52,7 5,0 UNN HF 3,4 3,3 0,0 32,7 23,3 9,4 4,8 40,0 Finnmarkssykehuset HF 2,9 3,1-0,2 23,1 21,6 1,5 13,8 37,0 Sykehusapotek Nord HF 0,3 0,9-0,6 3,1 2,5 0,6 2,4 3,0 Helse Nord IKT 3,6 4,8-1,1 6,3 2,2 4,0 0,7 4,0 Helse Nord RHF 21,8 21,0 0,8 148,9 147,0 1,9 252,7 252,0 SUM Helse Nord 28,2 35,2-7,0 208,5 211,2-2,7 229,6 361,0 Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. juli Kilde: Regnskap pr. juli 2016 Helgelandssykehuset HF har i juli 2016 et regnskapsresultat på +2,2 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på +0,5 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 8,1 mill. kroner, 3,6 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Nordlandssykehuset HF har i juli 2016 et regnskapsresultat på 6,0 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på 6,4 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på 13,6 mill. kroner, som er 16,5 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets opprettholder prognosen på et regnskapsresultat på 20 mill. kroner, som tilsvarer 25 mill. kroner under styringskravet for I vedtakspunkt 2 i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 ble endringene i resultatkrav for Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord korrekt angitt, men resultatkravet for foretaksgruppen ble feilaktig angitt til 374 mill. kroner. 12 Side 53

23 Universitetssykehuset Nord Norge HF har i juli 2016 et regnskapsresultat på +3,4 mill. kroner som er i tråd med budsjett. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 32,7 mill. kroner og et budsjettavvik på +9,4 mill. kroner. Helseforetaket planlegger med et regnskapsresultat på 90 mill. kroner, dvs. et resultat på +50 mill. kroner over styringskravet for Finnmarkssykehuset HF har i juli 2016 et regnskapsresultat på 2,9 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på 0,2 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 23,1 mill. kroner, noe som er 1,5 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +37 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. juli 2016 et regnskapsresultat på +3,1 mill. kroner, som er +0,6 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +3,0 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Helse Nord IKT har pr. juli 2016 et regnskapsresultat på + 6,3 mill. kroner som er +4,0 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på +4,0 mill. kroner i Pr. juli 2016 opplyser Helse Nord IKT at det forventes et resultat noe over styringskravet. Helse Nord RHF har i juli 2016 et bokført regnskapsresultat på +21,8 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +0,8 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 148,9 mill. kroner, noe som er 1,9 mill. kroner høyere enn budsjett. Årsbudsjettet for Helse Nord RHF ble i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 nedjustert til et overskudd på 252 mill. kroner. Det forventes et noe lavere resultat, noe som i hovedsak skyldes pensjonskostnader knyttet til gjestepasientoppgjør, jf. virksomhetsrapport for mai Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 350 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 2,9 % innen somatisk virksomhet, med 12,9 % innen TSB og med 2,9 % innen prehospitale tjenester, mens psykisk helsevern er redusert med 6,0 %. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet, årsverk og ventetider. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB årstotal Somatikk, inkl lab/rtg (81 026) 2,9 % Psykisk helse ,0 % TSB (Rusbehandling) (15 826) 12,9 % Prehospitale tjenester (27 406) 2,9 % Personal, regionale felleskostnader ,8 % Sum driftskostnader (12 326) 1,5 % Tabell 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap juli Side 54

24 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,4 mrd. kroner pr. juli 2016 (47 % av vedtatte rammer). Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen ved utgangen av juli juli Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2016 Helse Nord RHF 90,0 216,7 306,7 67,0 22 % P-85 større prosjek t 0,0 15,4 15,4 0,0 0 % Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 516,7 44 % UNN 115,1 490,0 605,1 476,1 79 % NLSH 61,9 504,1 566,0 261,2 46 % Helgeland 60,2 92,5 152,7 44,9 29 % Apotek 10,1 3,5 13,6 12,0 89 % HN IKT 101,6 148,9 250,5 62,9 25 % SUM Helse Nord 586,1 2488,1 3074,2 1441,0 47 % Tabell 11 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. juli Figur 8 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. juli Side 55

25 Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2015 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % 55 0 % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,2 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Total lønn inkl. innleie, eksl. pensjon og refusjoner % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,5 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % % (Års)resultat % % % Tabell 42 Resultat og budsjettavvik for juli 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. juli Kilde: Regnskap juli 2016 Side 15 56

26 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar til juli 2016 er i gjennomsnitt , som er ca. 209 mer enn samme periode Figur 9 månedsverk Helse Nord Helse Nord LIS. Sammenlignet med samme periode 2015 har Universitetssykehuset Nord Norge HF hatt størst økning med 85 månedsverk. Helgelandssykehuset HF har økt med 62 månedsverk, mens Finnmarkssykehuset HF har økt med 44 månedsverk. Helse Nord IKT har økt med 24 månedsverk, og Helse Nord RHF har økt med 2 månedsverk. Nordlandssykehuset HF har hatt en nedgang på 20 månedsverk. I virksomhetsrapport ble det pekt på viktigheten av at man ikke bruker mer kostbar arbeidskraft enn nødvendig. I framstillingen 2014 versus 2015 kom det fram at månedsverk for leger og sykepleiere øker og månedsverk for helsefagarbeidere er redusert. Figur 10 Månedsverk januar 2014 juni 2016 for leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Kilde: Helse Nord LIS. 16 Side 57

27 En helsefagarbeider er langt rimeligere enn en sykepleier, som igjen er langt rimeligere enn en lege. Grafen over er tatt inn for å illustrere trenden og at utviklingen fram til 2015 fortsetter i Trenden er gjeldende i juni 2016 også, og opprettholder høyere lønnskostnader også for sommervikarene. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 1,7 mill. kroner høyere enn budsjett for juli Hittil i år er lønnskostnadene 19 mill. kroner høyere enn budsjettert for perioden januar til juli Hittil i år er lønnskostnadene 157 mill. kroner lavere enn på samme tid i Hvorav fast lønn har økt med 1 %. Offentlige tilskudd og refusjoner er redusert med 60 % fra samme periode Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 59 % av totale kostnader. Antall innleide månedsverk utgjør en andel på 0,54 % av antall brutto månedsverk i gjennomsnitt pr. kvartal i perioden 2013 Q1/2016. Gjennomsnittlig andel innleide månedsverk utgjør i Q1/16 0,36%. Figur 11 Gjennomsnittlig andel innleid månedsverk første kvartal 2013 første kvartal Kilde: Helse Nord LIS 17 Side 58

28 Figur 12 Foretakenes innleiekostnader i perioden første kvartal 2013 første kvartal Kilde: Helse Nord LIS Innleiekostnadene er 11,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Hittil i år er kostnadene knyttet til innleie 32,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med 2015 er innleiekostnadene 6,8 mill. kroner høyere i 2016 for samme periode. Sykefravær Det samlede sykefraværet for juni er 8,1 % i foretaksgruppen. Dette er 0,3 % lavere enn juni 2015 og 0,2 % poeng høyere enn samme måned Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned, og at mellomtidsfraværet går noe opp de siste to årene. Figur 13 Sykefravær Helse Nord januar 2014 juni Kilde: Helse Nord LIS. Blant helseforetakene spenner sykefraværet i juni seg fra 8,6 %ved Nordlandssykehuset HF til 3,6 ved Helse Nord RHF. Universitetssykehuset Nord Norge HF har 8,4 %, Finnmarkssykehuset HF 8,2 %, Helgelandssykehuset HF har 7,2 %, mens Sykehusapotek Nord HF har 4,8 %, og Helse Nord IKT har 4,6 % sykefravær. 18 Side 59

29 Vedlegg Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % Nordlandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % Helgelandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Finnmarkssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % Tabell 13 Opphold somatikk pr. juli 2016 Helse Nord. 19 Side 60