Styresak Virksomhetsrapport nr

Transkript

1 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Sund Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter mai Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i mai Andel fristbrudd i mai 2014 var på 7 %, 8 % i mai 2013 og 16 % i mai Antall fristbrudd er i mai 2015 på 355 mot 354 i mai 2014, 433 i mai 2013 og 965 i mai Finnmarkssykehuset HF har for mai 2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 4 %, Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en andel på 5 %, Nordlandssykehuset HF har høyest andel på 7 % og Helgelandssykehuset HF har økt til 11 %. Andel fristbrudd ventende har de siste månedene ligget på omtrent 3 %. Dette gjelder også for mai Antall fristbrudd er for mai måned på 366. Dette er en økning på ca. 50 fra forrige måned. Det er Helgelandssykehuset HF som har flest ventende med 154 fristbrudd. Økningen i andel fristbrudd ved Helgelandssykehuset HF skyldes i all hovedsak økning innen fagområdet hudsykdommer. Tidligere tiltak har ikke hatt forventet effekt, og helseforetaket har nå iverksatt nye tiltak som forventes å gi effekter. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i mai 2015 på 72 dager i Helse Nord og 73 dager hittil i år (72 dager i mai 2014, 77 dager i mai 2013, 76 dager i mai 2012 og 74 dager i mai 2011). Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i mai 2015 på 110 dager og hittil i år på 111 dager. Av helseforetakene i regionen er det også pr. mai 2015 kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en ventetid på 56 dager. side 1

2 Gjennomsnittlig ventetid i mai 2015 for hele landet er 68 dager. Helse Vest har 66 dager Helse Midt-Norge 68 dager, Helse Sør-Øst har 69 dager og Helse Nord 72 dager. Private har et gjennomsnitt på 74 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i mai 2015 på 57 dager og hittil i år på 56 dager (54 i mai 2014, 56 i mai 2013, 63 i mai 2012 og 59 i mai 2011). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 48 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 52 dager. Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsveksten innen psykisk helsevern og TSB 1 skal være sterkere enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en reduksjon på 0,7 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er en nedgang på alle områder unntatt polikliniske konsultasjoner som har en svak økning på 0,2 %. Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har en vekst på henholdsvis 5,6 % og 3,7 %. Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en nedgang på henholdsvis 2,0 % og 3,2 %. Antall DRG-poeng ligger 322 poeng (0,5 %) etter plan, men 2,3 % høyere enn pr. mai Det er Nordlandssykehuset HF som viser størst nedgang sammenlignet med både hittil i år og plan (henholdsvis -662 DRG-poeng og -361 DRG-poeng). Poliklinikk viser størst nedgang på -10 %. Det er generelt nedgang innen alle klinikker ved helseforetaket. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av antall liggedøgn. Poliklinisk aktivitet viser en økning på 1 % hittil i år. Det er registrert 23 fristbrudd innenfor området i mai 2015 (9 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 56 dager for mai Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger og liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, og viser en reduksjon på 4 %. For mai 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 58 dager, andel fristbrudd er 11 %, og det er registrert 16 fristbrudd. 1 TSB: tverrfaglig spesialisert rusbehandling side 2

3 Innen TSB er antall utskrivninger på samme nivå som på samme tid i fjor, mens det er reduksjon i liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner har økt med henholdsvis 17 % hittil i år, og ligger svakt etter plan (1 %). Ventetiden i mai var 49 dager, og det er registrert tre fristbrudd og en andel fristbrudd på 6 %. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +104,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på -42,9 mill. kroner. Det er budsjettert et overskudd på 370 mill. kroner i Avsetninger til pensjon forklarer 50 mill. kroner av avviket, noe som tilsier at økonomisk resultat totalt sett er i tråd med plan, se nærmere omtale nedenfor. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett konsolidert. Nordlandssykehuset HF har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Tabell 1 (fra virksomhetsrapporten): Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. mai Kilde: Regnskap pr. mai 2015 Helse Nord RHF har i mai 2015 et bokført regnskapsresultat på 26,2 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -3,3 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 131,7 mill. kroner, noe som er 19,2 mill. kroner under budsjett. Pr. mai 2015 er det avsatt 50 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Korrigert for økt pensjon i mai 2015 er det i Helse Nord RHF hittil i år et budsjettavvik på +30,8 mill. kroner. Det er i tidligere rapporter opplyst om at det foreligger en aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene for Helse Nord vil bli vel 129 mill. kroner høyere enn helseforetakene ble pålagt å budsjettere med i budsjett Dette har hittil blitt håndtert som en kostnad sentralt i påvente av nærmere avklaring. Det foreslås i RNB 2 (offentliggjort 12. mai 2015) at pensjonskostnaden utover våre budsjettforutsetninger dekkes inn gjennom økt basisramme med 133,5 mill. kroner. 2 RNB: revidert nasjonalbudsjett side 3

4 Regnskapsmessig håndtering av økt pensjonskostnad og fordeling av basisramme mellom helseforetakene tas opp i styresak Budsjett justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) og vil bli korrigert i regnskapet i juni Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 10,3 % innen somatisk virksomhet, med 5,2 % innen psykisk helsevern, med 13,3 % innen TSB og med 5,6 % innen prehospitale tjenester. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. mai 2015 enn pr. mai Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av mai Hovedårsaken er at investeringsnivået er vel 370 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for omtrent 692 mill. kroner pr. mai Prognosen for 2015 i Helse Nord er likt styringskrav på 370 mill. kroner. Personal Forbruket av månedsverk for januar til mai 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 186, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF, som har en nedgang på ca. 20 månedsverk. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer ca. 70 månedsverk hver av den totale økning, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Sykefraværet viser en nedgang i hele foretaksgruppen, men er fremdeles på et høyt nivå (7,8 %). Vurdering Adm. direktør konstaterer at fristbrudd både for avviklede og ventende fremdeles er høy. Korrigert for økningen for ventende på hudsykdommer i Helgelandssykehuset HF er den overordnede trenden positiv. Adm. direktør har tett dialog med helseforetakene for å forberede konsekvensene av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som trer i kraft 1. september side 4

5 Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp for å forberede konsekvensene av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som trer i kraft 1. september Bodø, den 16. juni 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 5

6 Virksomhetsrapport side 6

7 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Andel kontroller... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær side 7

8 Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i mai 2015 på 72 dager i Helse Nord og 73 dager hittil i år (72 dager i mai 2014, 77 dager i mai 2013, 76 dager i mai 2012 og 74 dager i mai 2011). Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i mai 2015 på 110 dager og hittil i år på 111 dager. Av helseforetakene i regionen er det også pr. mai 2015 kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en ventetid på 56 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 mai 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Somatikk VOP BUP RUS Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor mai 2014 til mai Kilde: Norsk pasientregister 3 side 8

9 Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarkssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Privat Nord Total Helse Nord Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid j mai 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid i mai 2015 for hele landet er 68 dager. Helse Vest har 66 dager Helse Midt-Norge 68 dager, Helse Sør-Øst har 69 dager og Helse Nord 72 dager. Private har et gjennomsnitt på 74 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i mai 2015 på 57 dager og hittil i år på 56 dager (54 i mai 2014, 56 i mai 2013, 63 i mai 2012 og 59 i mai 2011). 4 side 9

10 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i mai 2015 på 86 dager og hittil i år 90 dager (89 i mai 2014, 98 i mai 2013, 88 i mai 2012 og 92 i mai 2011 ). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 48 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 52 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 7 % i mai 2015 Andel fristbrudd i mai 2014 var på 7 %, 8 % i mai 2013 og 16 % i mai Antall fristbrudd er i mai 2015 på 355 mot 354 i mai 2014, 433 i mai 2013 og 965 i mai % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 3 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til mai Kilde: Norsk pasientregister. 5 side 10

11 Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Finnmarksykehuset Universitetssykehuset Nord- Norge Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Privat Nord Total Somatikk 14 3 % PHV % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 Total 25 4 % Somatikk 94 5 % PHV 6 11 % PHBU 9 19 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk 91 7 % PHV 3 5 % PHBU 7 15 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk % PHV 2 4 % PHBU 0 0 % TSB 2 33 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk 0 PHV 1 5 % PHBU 0 0 % TSB 1 17 % Ubestemt 0 Total 2 7 % Somatikk % PHV 23 9 % PHBU % TSB 3 6 % Ubestemt 0 0 % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i mai 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 11

12 Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF % % % % % % % % % % Helse Nord % % Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp mai Kilde: Norsk pasientregister Finnmarkssykehuset HF har for mai2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 4 %, Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en andel på 5 %, Nordlandssykehuset HF har høyest andel på 7 % og Helgelandssykehuset HF har økt til 11 %. Andel fristbrudd ventende har de siste månedene ligget på omtrent 3 %. Dette gjelder også for mai Antall fristbrudd er for mai måned på 366. Dette er en økning på ca. 50 fra forrige måned. Det er Helgelandssykehuset som har flest ventende med fristbrudd på 154. Økningen i andel fristbrudd ved Helgelandssykehuset HF skyldes i all hovedsak økning innen fagområdet hudsykdommer. Tidligere tiltak har ikke hatt forventede effekter og helseforetaket har nå iverksatt nye tiltak som forventes å gi effekter. 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Fristbrudd somatikk Helse Nord Figur 4 Fristbrudd somatikk i Helse Nord for perioden 2013 til mai Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 12

13 Fristbrudd BUP Helse Nord 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Figur 5 Fristbrudd BUP i Helse Nord for perioden 2013 til mai Kilde: Norsk pasientregister. Fristbrudd RUS Helse Nord 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % ,00 % ,00 % 0,00 % 2015 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figur 6 Fristbrudd RUS i Helse Nord for perioden 2013 til mai Kilde: Norsk pasientregister. 8 side 13

14 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fristbrudd VOP Helse Nord Figur 7 Fristbrudd VOP i Helse Nord for perioden 2013 mai Kilde: Norsk pasientregister. 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april mai Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) Figur 8 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til mai Kilde: Norsk pasientregister Andel kontroller Andel kontroller Nordlandssykehuset % 27 % Universitetssykehuset Nord-Norge 34 % 34 % 33 % 32 % Finnmarkssykehuset 30 % 28 % 28 % 29 % Helgelandssykehuset % 27 % Tabell 4 Andel kontroller foretaksgruppen i Helse Nord. Kilde: ØBAK pr side 14

15 Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en reduksjon på 0,7 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er en nedgang på alle områder unntatt polikliniske konsultasjoner som har en svak økning på 0,2 %. Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har en vekst på henholdsvis 5,6 % og 3,7 %. NLSH og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en nedgang på henholdsvis 2,0 % og 3,2 %. Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. mai 2015 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng ligger 322 poeng (0,5 %) etter plan, men 2,3 % høyere enn pr. mai Det er Nordlandssykehuset HF som viser størst nedgang sammenlignet med både hittil i år og plan (hhv DRG-poeng og -361 DRG-poeng. Poliklinikk viser størst nedgang på -10 %. Det er generelt nedgang innen alle klinikker ved helseforetaket. Tabell 6 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. mai side 15

16 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av antall liggedøgn. Poliklinisk aktivitet viser en økning på 1 % hittil i år. Det er registrert 23 fristbrudd innenfor området i mai 2015 (9 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 56 dager for mai Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger og liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, og viser en reduksjon på 4 %. For mai 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 58 dager, andel fristbrudd er 11 %, og det er registrert 16 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger på samme nivå som på samme tid i fjor, mens det er reduksjon i liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner har økt med henholdsvis 17 % hittil i år, og ligger svakt etter plan (1 %). Ventetiden i mai var 49 dager, og det er registrert tre fristbrudd og en andel fristbrudd på 6 %. Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk mai 2015, plan og samme periode i fjor Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. mai 2015, plan og samme periode i fjor 11 side 16

17 Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +104,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på -42,9 mill. kroner. Det er budsjettert et overskudd på 370 mill. kroner i Avsetninger til pensjon forklarer 50 mill. kroner av avviket, noe som tilsier at økonomisk resultat totalt sett er i tråd med plan, se nærmere omtale nedenfor. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til Nordlandssykehuset HF ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett konsolidert. Nordlandssykehuset HF har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- mai mai mai hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 3,0 1,2 1,8 6,1 6,2-0,1 4,4 15,0 Nordlandssykehuset HF -6,4-6,2-0,2-41,9-31,2-10,7-4,6-75,0 UNN HF 0,7 3,3-2,6 3,6 16,7-13,1-52,6 40,0 Finnmarkssykehuset HF 1,4 2,1-0,7 6,4 10,4-4,0-7,2 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,1-0,2 0,3 0,7-1,5 2,1-0,9 0,0 Helse Nord IKT -0,9-0,7-0,1-2,2-4,2 2,0-4,6 0,0 Helse Nord RHF 26,2 29,4-3,3 131,7 150,9-19,2 58,4 365,0 SUM Helse Nord 24,1 28,9-4,8 104,4 147,3-42,9-7,2 370,0 Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. mai Kilde: Regnskap pr. mai 2015 Helgelandssykehuset HF har i mai 2015 et regnskapsresultat på +3,0 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på +1,8 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 6,1 mill. kroner, 0,1 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +15 mill. kroner, noe som er styringskravet for Nordlandssykehuset HF har i mai 2015 et regnskapsresultat på -6,4 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på -0,2 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -41,9 mill. kroner, som er -10,7 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets styringskrav er -75 mill. kroner. Helseforetaket opprettholder prognosen fra april 2015 på -90 mill. kroner, noe som gir et avvik fra styringskravet på -15 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i mai 2015 et regnskapsresultat på +0,7 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -2,6 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 3,6 mill. kroner og et budsjettavvik på -13,1 mill. kroner. Den nevnte risikobufferen er periodisert inn med 1/12 pr. måned i Gjennomføringsgraden for planlagte tiltak er hittil i år 56 %. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +40 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for side 17

18 Finnmarkssykehuset HF har i mai 2015 et regnskapsresultat på 1,4 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -0,7 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 6,4 mill. kroner, noe som er 4,0 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, som er styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. mai 2015 et regnskapsresultat på +0,7 mill. kroner, som er +2,1 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2015 er lik styringskrav. Helse Nord IKT har pr. mai 2015 et regnskapsresultat på -2,2 mill. kroner som er +2,0 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i mai 2015 et bokført regnskapsresultat på 26,2 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -3,3 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 131,7 mill. kroner, noe som er 19,2 mill. kroner under budsjett. Pr. mai 2015 er det avsatt 50 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Korrigert for økt pensjon i mai 2015 er det i Helse Nord RHF hittil i år et budsjettavvik på +30,8 mill. kroner. Det er i tidligere rapporter opplyst om at det foreligger en aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene for Helse Nord vil bli vel 129 mill. kroner høyere enn helseforetakene ble pålagt å budsjettere med i budsjett Dette har hittil blitt håndtert som en kostnad sentralt i påvente av nærmere avklaring. Det foreslås i RNB 1 (offentliggjort 12. mai 2015) at pensjonskostnaden utover våre budsjettforutsetninger dekkes inn gjennom økt basisramme med 133,5 mill. kroner. Regnskapsmessig håndtering av økt pensjonskostnad og fordeling av basisramme mellom helseforetakene tas opp i styresak Budsjett justering av rammer nr. 2 (styremøte 17. juni 2015) og vil bli korrigert i regnskapet i juni Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner. Prognosen er noe høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er likt styringskravet på 370 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 10,3 % innen somatisk virksomhet, med 5,2 % innen psykisk helsevern, med 13,3 % innen TSB og med 5,6 % innen prehospitale tjenester. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. mai 2015 enn pr. mai Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. 1 RNB: Revidert Nasjonalbudsjett 13 side 18

19 Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg (65 243) 10,3 % Psykisk helse ,2 % TSB (Rusbehandling) ,3 % Prehospitale tjenester (12 849) 5,6 % Personal, regionale felleskostnader (39 098) -21,1 % Sum driftskostnader (73 030) 7,7 % Tabell 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap mai 2015 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av mai Hovedårsaken er at investeringsnivået er vel 370 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for omtrent 692 mill. kroner pr. mai. mai Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2015 Helse Nord RHF 130,4 157,3 287,7 36,8 13 % Finnmark 209,7 441,0 650,7 154,2 24 % UNN 0,4 536,3 536,7 182,3 34 % NLSH 4,8 630,7 635,5 268,7 42 % Helgeland 24,0 87,1 111,1 18,1 16 % Apotek 8,7 13,0 21,7 0,0 0 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 32,4 15 % SUM Helse Nord 403,4 2056,4 2459,8 692,4 28 % Tabell 11 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2015 Limit kassakreditt Figur 9 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 19

20 Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,8 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,7 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Tabell 12 Resultat og budsjettavvik for mail 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. mai Kilde: Regnskap mai 2015 side 20 15

21 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar mai 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 186, regionen sett under ett. Figur 10 Månedsverk Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset, som har en nedgang på ca. 20 månedsverk. Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset representerer ca. 70 månedsverk hver av den totale økning, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Kostnader knyttet til innleie er 3 mill. kroner høyere enn budsjettert for mai Hittil i år er innleiekostnadene 20,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2014 er kostnadene knyttet til innleie 1 mill. lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 9 mill. høyere enn budsjett for mai. Hittil i år er lønnskostnadene 314,2 mill. kroner høyere enn i Hvorav fast lønn har økt med 8 % og variabellønn har økt med 2 %. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er 11 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 5 % høyere enn for samme periode Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 61 % av totale kostnader. side 21 16

22 Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Figur 11 Gjennomsnittlig stillingsandel, fastansatte i Helse Nord. Kilde: Helse Nord LIS Sykefravær 12,% 10,% 8,% 8,3 %8,2 %8,0 % 8,3 %9,0 % 8,7 % 8,1 %7,5 % 7,9 % 8,5 % 7,6 % 8,1 %8,3 % 8,4 % 8,9 %9,1 %9,8 % 8,7 % 7,8 % 6,% 4,% 2,% 0,% OCT13 NOV13 DEC13 JAN14 FEB14 MAR14 APR14 MAY14 JUN14 JUL14 AUG14 SEP14 OCT14 NOV14 DEC14 JAN15 FEB15 MAR15 APR15 Figur 12 Sykefravær Helse Nord for perioden oktober 2013 april Kilde: Helse Nord LIS. side 22 17

23 Figur 13 Sykefravær pr. helseforetak og samlet i foretaksgruppen pr. april Kilde: Helse Nord LIS Tabell 13 Sykefravær pr. stillingsgruppe i Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS Vedlegg: opphold somatikk side 23 18

24 Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,2 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,7 % heldøgnsopphold innlagte ,5 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % Finnmarkssykehuset Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,4 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % Tabell 14 Opphold somatikk pr. mai 2015 Helse Nord. 19 side 24