Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold

Transkript

1 Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Økonomisk situasjon Resultatavvik pr klinikk Lønnsavvik pr klinikk Konsulenter og innleie Likviditet Investeringer Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet Aktivitet psykisk helse og rus Medarbeidere status pr september Kvalitets- og styringsindikatorer Omstillingsutfordring Prognose pr august Økonomisk risikobilde Måloppnåelse, risikovurdering pr 2.tertial... 22

2 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. august Resultatet for Vestre Viken viser samlet et positiv akkumulert avvik på 34,75 MNOK i forhold til budsjettet ved utgangen av august. Det positive resultatet pr august inkluderer effektene av reduserte pensjonskostnader basert på ny aktuarberegning foretatt i juni Resultat i august måned viser et positiv avvik mot budsjett på 11,2 MNOK. VVHR har oppnåde et positivt resultat hver måned siden mars Resultat pr måned jan feb mars april mai juni juli aug Resultat fra ordinær drift viser et overskudd på 17,2 MNOK pr august. Årsprognosen gir et overskudd på 51 MNOK fra ordinær drift. Vestre Viken har krav om et resultat i balanse fra ordinær drift i For mer informasjon om klinikkenes resultater, og arbeid med omstilling og tiltak, vises det til de klinikkvise vedlegg. Øvrige vesentlige forhold Reduserte pensjonskostnader Pensjonskostnader er budsjettert for 2013 basert på en aktuarberegning foretatt i juni 2012, i tråd med gjeldende praksis innenfor HSØ. I juni 2013 er det mottatt en ny aktuar beregning, som gir en reduksjon i pensjonskostnadene for 2013 på 87,8 MNOK sammenlignet med budsjett. Reduksjonen i pensjonskostnader er i hovedsak knyttet til følgende forhold: diskonteringsrenten er justert fra 3,8 % til 4,05 %, forutsetninger om AFP uttakstilbøyelighet er redusert i tråd med faktisk utvikling, og administrasjonskostnader i Vestre Viken Pensjonskasse er redusert. Av den total kostnadsreduksjon på 87,8 MNOK, kan ca 51 MNOK knyttes til endret forutsetninger for tidlig pensjon (AFP) og ca 10,5 MNOK er resultat redusert administrasjonskostnader. Kostnadsreduksjoner knyttet til tidlig pensjon og administrasjonskostnader er en del av ordinær drift, mens den resterende besparelse knyttet til endrede renteforutsetninger på 26,4 MNOK holdes utenfor. Kjøp av modulbygg tidligere Legevakt Drammen Pr 1. juni er modulbygg tidligere Legevakt ved Drammen sykehus overtatt fra Drammen Eiendom. Det er inngått en avtale med Drammen Eiendom hvor Vestre Viken leier modulbygget ut året, og kjøper bygget for 6,5 MNOK i januar Det forutsettes at kjøpet belastes 2014 investeringsbudsjett. 2

3 Refusjon av rammetrekk i-fm oppbygging av øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene Midler som ble trukket fra 2013 inntektsrammer knyttet til oppbygging av øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene, er i juli tilbakeført fra Helse Sør-Øst til helseforetakene. Helseforetakene overtar samtidig ansvar for videre tildeling og utbetaling av midler til kommuner i sitt opptaksområde som etablerer øyeblikkelig hjelp tiltak. VVHF er refundert total 24 MNOK for året. Pr august er 16 MNOK av refusjonen inntektsført som basisinntekter. Det er pr august avsatt 8 MNOK i estimert kostnader knyttet til pågående kommunale øyeblikkelig hjelp prosjekter i VVHFs opptaksområdet. 1.1 Økonomisk situasjon Det fremkommer et positivt resultat på 34,7 MNOK ved utgangen av august. Resultatet inkluderer 58,4 MNOK i positivt avvik mot budsjett som resultat av reduserte pensjonskostnader. Resultat fra ordinær drift (inklusiv pensjonsreduksjon knyttet til tidlig pensjon og administrasjonskostnader) viser et overskudd på 17,2 MNOK pr august. VVHF har krav om drift i balanse pr måned i Resultat ordinær drift jan feb mars april mai juni juli aug Resultat fra ordinær drift viser et positivt avvik i forhold til budsjett fra og med mars måned. Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr august. pr august 2013 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2013 Budsjett hittil 2013 Avvik hittil 2013 Avviks % Regnskap hittil i fjor * I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd. Avvik vises som positiv der endring i forhold til budsjett er positiv for resultatutvikling. % endring i år ift i fjor Basisramme % % Driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat % Herav redusert pensjonskostnader Resultat fra ordinær drift % 3

4 Av tabellen ovenfor fremgår det at sum inntekter er 71,1 MNOK foran budsjett. Inntekter har økt med 271,9 MNOK i forhold til samme periode i fjor, en økning på ca 6 %. Driftsinntekter i 2012 inkluderer gevinst ved salg av eiendom på ca 35 MNOK. Økning i 2013 i forhold til 2013 eksklusiv gevinst ved salg av eiendom er ca 306 MNOK. Basisrammen i 2013 har økt med ca 6 %, mens driftsinntektene er økt med ca 3 % sammenlignet med samme periode i Veksten i basisrammen fra 2012 skyldes i hovedsak kompensasjon for lønnsog prisvekst og realvekst, samt refusjon av trekk av midler knyttet til oppbygging av øyeblikkelig hjelpstilbudet i kommunene. Økningen i driftsinntekter skyldes høyere pasientrelaterte inntekter enn ved samme periode i fjor. pr august 2013 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2013 Budsjett hittil 2013 Avvik hittil 2013 Avviks % Regnskap hittil i fjor Sum inntekter eksklusiv basisramme pr august er 55,2 MNOK foran budsjett og 109,1 MNOK høyere enn ved samme periode i fjor eksklusive gevinst ved salg av eiendom i % endring i år ift i fjor ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % % Andre øremerkede tilskudd % % Utskrivningsklare pasienter % % Andre driftsinntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM INNTEKTER (eks basisramme) % % ISF-inntekter viser et positiv avvik på 32,8 MNOK og gjestepasienter inntekter 12,8 MNOK pr august. Øvrige driftsinntekter er 9,5 høyere enn budsjettert pr august. Økning i øvrige driftsinntekter i forhold til budsjett skyldes høyere poliskliniske inntekter, øremerkede tilskudd og inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter enn budsjettert. Sum inntekter eksklusiv basisramme i august er 4,6 foran budsjett. Det positiv avvik i august skyldes hovedsakelig høyere ISF-inntekter enn budsjettert. Driftskostnader inkl. finans denne perioden denne perioden denne perioden Regnskap hittil 2013 Budsjett hittil 2013 Avvik hittil 2013 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønn inkl. pensjonkostnader fra ord.drift % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % Driftskostnader fra ordinær drift % % Penjonsreduskjon som holdes utenfor ordinær drift % 0 % SUM Driftskostnader inkl. finan % % Sum driftskostnader inklusive finans viser et negativt avvik mot budsjett på 36,4 MNOK pr august. Dette gir et avvik på ca -1 % målt mot budsjett. Driftskostnader inklusiv finans har økt med 158,9 MNOK, eller ca 3 %, sammenlignet med regnskapet for samme periode i fjor. Økningen er knyttet til lønnsområdet, varekostnader og gjestepasientkostnader. Driftskostnader fra ordinær drift viser et negativ avvik mot budsjett på 54 MNOK. Driftskostnader fra ordinær drift i august måned er 2,4 lavere enn budsjettert. 4

5 Varekostnader er 13 MNOK over budsjett pr august, hovedsakelig på grunn av høyere forbruk av medikamenter, laboratorierekvisita og implantater. Overforbruk på varekostnader må sees i sammenheng med økt aktivitet i foretaket. Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester er 15,8 MNOK mer enn budsjettert pr august. Av overforbruk skyldes 8 MNOK estimert kostnader i forbindelse med kommunale ø-hjelpstiltak. Det er ikke budsjettert med disse kostnader i Det resterende avvik mot budsjett skyldes økte kjøp av eksterne helsetjenester. Konserninterne gjestepasientkostnader er i tråd med budsjett. VVHF har en ambisjon om å redusere gjestepasientkostnadene ved å øke egendekningen, bl.a. som følge av hovedstadsprossen. Egendekning hittil i år i 2013 er på ca 71,3 %. Egendekning i samme periode i 2012 var 74,6 %, og 69,3 % i Den overall trend er positiv, men det er svingninger mellom perioder. Egendekning Vestre Viken 76 % 74 % 72 % 70 % 68 % 66 % 64 % 62 % 60 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Lønns- og pensjonskostnader fra ordinær drift er 25,7 MNOK mer enn budsjettert pr august, et avvik på 0,8 %. Se for øvrig avsnittet over angående reduserte pensjonskostnader i Totale lønns- og pensjonskostnader er 8,1 MNOK over budsjett inklusive reduserte pensjonskostnader. Innleid arbeidskraft pr august er 16,1 MNOK over budsjett. Kostnader i forbindelse med innleie er 4 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Andre driftskostnader pr august er ca 11,4 MNOK lavere enn budsjettert. Andre driftskostnader inkluder avsetninger foretatt i forbindelse med regnskapsavslutning for forventede kostnader. Netto finanskostnader er 6,5 MNOK mindre enn budsjettert. Dette skyldes lavere trekk på kassekreditt hittil i år enn budsjettert pga redusert pensjonskostnader, samt fortsatt lavt rentenivå. 5

6 1.2 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulerte avvik pr klinikk hittil i år, på henholdsvis inntekter, kostnader og totalt resultatavvik. pr august 2013 Inntekter Kostnader RESULTAT Avvik hittil i år % avvik Avvik hittil i år % avvik Avvik hittil i år Avvik som % av total budsjett Drammen Sykehus % % ,3 % Bærum Sykehus % % ,6 % Ringerike Sykehus % % ,5 % Kongsberg Sykehus % % ,6 % Intern Service % % ,1 % Psykisk Helse og Rus % % ,2 % Prehospitale Tjenester % % ,7 % Medisinsk Diagnostikk % % ,5 % Stabene % % ,8 % Overordnet VVHF % % ,2 % Resultat fra ordinær drift % % ,4 % Reduserte pensjonskostnader 0 % ,4 % Totalt resultat % % ,7 % De største avvikene ved klinikkene på kostnadssiden gjelder lønn og varekostnader. For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedlegg. 1.3 Lønnsavvik pr klinikk pr august 2013 Fast lønn Overtid Offentlig Tilskudd Annen lønn Pensjon SUM Lønn % avvik Drammen Sykehus ,3 % Bærum Sykehus ,4 % Ringerike Sykehus ,2 % Kongsberg Sykehus ,2 % Intern Service ,0 % Psykisk Helse og Rus ,6 % Prehospitale Tjenester ,5 % Medisinsk Service ,5 % Stabene ,6 % Overordnet VVHF Totalt fra ordinær drift ,8 % % avvik ift budsjett -1,8 % -33,9 % 7,9 % -1,8 % -0,8 % SUM inkl. redusert pensjon ,3 % Totale lønns- og pensjonskostnader er pr august er 8,1 MNOK over budsjett. Det er et stort overforbruk av fast- og variabel lønn. Drammen Sykehus, Bærum Sykehus og Prehospitale Tjenester viser negative avvik mot budsjett pr august på mer enn 3 %. 6

7 Lønnskostnader fra ordinær drift er 25,7 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. Utvikling de siste 2 måneder er positiv med lønnskostnader som er i tråd med eller lavere enn budsjettert Lønnsavvik fra ordinær drift jan feb mars april mai juni juli aug Konsulenter og innleie pr august 2013 Regnskap Budsjett Avvik denne denne denne Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Endring perioden perioden perioden hittil i år hittil i år hittil i år % avvik hittil 2012 ift 2012 Innleie av helsepersonell % % Sykehuspartner % % Konsulenter % % Totalt konsulenter og innleie % % Pr august er total forbruk av konsulenter og innleid helsepersonell 8,7 MNOK mer enn budsjettert. Kostnader for innleie av helsepersonell er 16,1 MNOK høyere enn budsjettert pr august, og er et risikoområde. Kostnader i forbindelse med Sykehuspartner er i tråd med budsjett. Kostnader i forbindelse med Sykehuspartner inkluderes hovedsakelig i klinikk for Intern Service (E-helse), men finnes også på stabsområdet i forbindelse med lønn og HR-området. Fakturering fra Sykehuspartner er tradisjonelt et risikoområde for VV HF. Overforbruk på konsulenter pr august er på 8 MNOK, og inkluderer bruk av eksterne konsulenter i-fm utviklingsplan på ca 4,7 MNOK pr august. 1.5 Likviditet Pr 31. august var trekket på driftskreditten 1630,5 MNOK. Dette er høyere enn budsjett, men innenfor driftskreditten. Den ubrukte driftskreditten pr august er 127,5 MNOK. 7

8 Likviditetsutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk Budsjett Prognose Driftskreditt Investeringer pr august Hittil Budsjett hittil Avvik % Hittil Estimat Årsbudsjett % 1 T. Mai Juni Juli Aug i år i år hittil i år avvik i fjor for året avvik Bygg & anlegg ,4 % ,8 % IKT & EDB MTU ,8 % ,0 % Andre ,3 % ,2 % Sum ,7 % ,1 % Sum ,4 % ,0 % Investeringsbudsjettet er delt i tre hovedkategorier (styresak 079/2012): Av de 231 MNOK, skal 5 MNOK benyttes til lokale IKT-investeringer som foretas av Sykehuspartner, og vil dermed være balanseført og avskrives hos Sykehuspartner. Midlene må imidlertid dekkes av rammen til VVHF, og gjøres opp ved et lån på slutten av 2013 eller begynnelsen av Det ordinære budsjettet til MTU har de senere år gitt lite rom for erstatning av nødvendig utskifting av utstyr, og det er løpende foretatt harde prioriteringer. HSØ bekreftet i vår at VVHF kan benytte inntil 40 MNOK mer enn opprinnelig budsjettert i 2013 til MTU-investeringer, under forutsetningen av at investeringene finansieres ved fremtidig salg av eiendom og/eller overskudd i driften. Fagdirektør og de MTU-ansvarlige utarbeider prioriteringsforslag til bruk av midlene fortløpende og legger dette fram til administrerende direktørs ledergruppe. Det er i år prioritert midler til oppgradering av noen røntgenlabber, multifunksjons C-buer, lapraskopirack, anestesimaskiner etc. MTU midlene er i stor grad disponert pr i dag, men pga anbudsprosesser og leveransetider vil ikke investeringene være levert og synlig i oversikten før mot slutten av året. 8

9 Det er fortsatt et stort behov for vedlikehold av bygningsmassen. Årets ordinære budsjett inkluderer kun 20 MNOK til dekning av vedlikehold av alle bygg i Vestre Viken. Budsjettet benyttes da i år til de andre byggene i VV, siden Drammen Sykehus har fått tildelt egne midler. Beløpet brukes utelukkende til å dekke opp brekkasjer. Drammen Sykehus har i år fått 87,0 MNOK i friske midler, som i hovedsak skal gå til oppgradering av infrastruktur og ombygging av dagkirurgen og ny observasjonspost i tilknytning til akuttmottaket. Arbeidet med observasjonsposten er godt i gang og holder en god fremdrift. Arbeidet forventes ferdigstilt ca 1. november Ombygging av dagkirurgisk operasjonsstue har pågått i hele sommer. Det dukket opp noen mindre utfordringer underveis knyttet til nødstrøm og medisinske gasser som har fordyret prosjektet med ca 2 MNOK. Dette er håndtert fortløpende, og finansiering er ordnet innenfor de eksisterende rammene. Dagkirurgen ble overtatt og satt i drift nå i begynnelsen av september. Sentraloperasjon skal etter planen bygges om i Dette krever et godt planlagt løp for gjennomføringen. Opprinnelig plan var bygging over to år, men ulempene ved å dra det ut i tid forekommer større enn å kjøre all ombygging intenst over en periode. Styringsgruppen DS og Strategisk Eiendom vurderer planene fortløpende. I årets økonomisk langtidsplan (ØLP) er det forutsatt at ombyggingen av operasjon skjer i løpet av Dette samsvarer også med de beslutninger som er fattet i de to nevnte fora. Operasjon ønskes ombygget under ett og man planlegger i den forbindelse oppsetting av et modulbygg i tilknytning til dagens operasjonsarealer. Knapphet på investeringsmidler har medført at flåteplanen for utskifting av ambulansene ikke opprettholdes. Det er satt av midler i årets budsjett til å anskaffe fire nye biler. Det er besluttet å iverksette leasing av to ambulanser og kjøp av to ambulanser. På denne måten vil noe av investeringsmidlene til ambulanser bli prioritert til øvrige investeringer, deriblant vaskeanlegg ved ambulansestasjon. Det er overført 46,5 MNOK til Hovedstadsprosessen fra Midlene går til ferdigstillelse av bygg og MTU for Øre-, nese-, halsavdelingen, Øye-seksjonen og CT på Drammen Sykehus. Det totale estimatet for hele prosessen uavhengig av år, er økt til 209,9 MNOK. De siste prosjektene har blitt noe dyrere, dels begrunnet i prisstigning og situasjonen i markedet hos leverandører. Det vil komme en særskilt rapportering på denne prosessen når alle sluttfakturaer er på plass i regnskapet. Frognerlia er blitt flyttet til Åsterud på Blakstad i løpet av sommeren, og dette har gått i henhold til planen. Salget av Frognerlia er igangsatt og prisantydning ligger på 9 MNOK. Det er startet en prosess for å bygge nytt DPS i Drammen. Hospitalitet er leid inn for å bistå i idè- og konseptfasen. Byggingen av Drammen DPS er inkludert som en del av ØLP I år vil det kun være behov for midler til konsulentbistand. DPS Drammen vil bli vurdert sammen med utvikling av nytt sykehus og resten av psykiatrisk klinikks lokaliseringer. 9

10 1.7 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet pr august Denne måned Avvik mot budsjett Hittil i år Avvik mot budsjett % avvik Hittil i 2012 % endring ift 2012 Årsbudsjett Årsestimat DRG poeng dag og døgn "sørge for" % % ,3 % DRG poeng poliklinikk "sørge for" % % ,8 % SUM DRG-poeng "sørge for" % % ,1 % Herav utført i eget foretak % % ,3 % Gjennomsnittlig liggetid 3,7 0,2 3,9-0,0 0 % 3,9 0 % 3,9 3,9 0,0 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling % % ,5 % Antall liggedøgn - døgnbehandling % % ,7 % Antall dagopphold % % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner % % ,3 % % avvik Samlet aktivitet målt i antall sørge for DRG-poeng er 1792 poeng foran budsjett, et positivt avvik på ca 3 % i forhold til budsjett. Aktiviteten i 2013 er 1606 DRG-poeng over samme periode i DRGpoengene er beregnet i henhold til ISF-regelverket for Effekten av nye DRG-vekter for 2013 (grouper-effekten) er estimert å gi en reduksjon i antall poeng på ca. 1 %, gitt samme produksjonsmiks. Aktivitetstall pr august inkluderer estimert verdi av DRG 470, dvs. ikke ferdigstilt koding av pasientopphold. Pr august er det 596 ukodede behandlinger. I regnskapet er det avsatt 603 DRGpoeng for ikke ferdigstilt koding og glidning (periodisering). Total verdi av avsatte DRG-poeng pr august er 9,5 MNOK. Avsetningen inkluderer estimert effekter av kvalitetssikring av koding i forbindelse med stenging av aktivitetsrapportering for 2. tertial. Aktivitetsrapportering for 2. tertial stenges den 24.september. Eventuelle mer/mindre inntekter fra kvalitetssikring i forhold til avsetninger pr august, vil treffe september resultat. Antall liggedøgn er 2935 døgn mer enn plan, men er 71 døgn bak samme periode i Antall dagopphold er 1946 bak plan og 1902 bak samme periode i fjor. Endringer i kode regelverk for 2013 gjør at enkelte behandlingstyper som var klassifisert som dagopphold i 2012 er i 2013 definert som polikliniske. Dette gir en svingning mellom dag- og polikliniske behandlinger i forhold til i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er 8748 foran plan, og er 7855 foran samme periode i Årsestimat for total DRG-produksjon sørge for er poeng. Årsestimat er 1799 poeng mer enn budsjettert, og 2402 mer enn 2012 produksjon. Årsestimat forutsetter at somatisk aktivitet i høst er i tråd med budsjett. Aktiviteten er høyere enn planlagt fra og med mars måned. Trenden er positiv, og aktivitet utført i eget foretak er 179 DRG-poeng foran budsjett i august. 10

11 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Estimat 2013 Budsjett 2013 Faktisk korrigert for grupper Det er en økning i produktivitet i 2013 i forhold til Hittil i år er det produsert 17,53 DRG-poeng pr månedsverk, mens det var produsert 17,19 DRG-poeng pr månedsverk i samme periode i fjor. Dette gir en produktivitetsøkning i 2013 på 2 % i forhold til 2012 nivå. I 2013 er det budsjettert med en produktivitetsøkning på 3,8 %, et meget ambisiøst mål. Overforbruk av årsverk i somatikk hittil i år kan i stor grad knyttes til aktivitetsøkningen, samt en lavere økning i produktivitet enn budsjettert. Se forøvrige avsnitt 1,9 angående utvikling av brutto månedsverk hittil i år. Hittil i år Budsjett 2013 Brutto årsverk somatikk 3 249, , ,9 DRG-produksjon , , , korr for grupper ,7 DRG-poeng pr årsverk 17,19 17,53 17,84 Økning 2013 ift ,0 % 3,8 % 1.8 Aktivitet psykisk helse og rus pr august Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) 1 T. Mai Juni Juli Aug Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett ,4 % ,0 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) ,0 % ,1 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) ,4 % ,6 % ,0 % % avvik Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) ,5 % ,0 % ,5 % 60 8,3 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) ,8 % ,0 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) ,9 % ,5 % ,0 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) ,5 % ,5 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) ,3 % ,6 % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) ,3 % ,7 % ,0 % Aktiviteten innenfor voksenpsykiatrien (VOP) er totalt sett lavere enn budsjettert hittil i år, men er i tråd med budsjett for antall utskrevne pasienter døgnbehandling. Målt mot fjoråret er det utført 11

12 1652 flere polikliniske konsultasjoner, men det er 3056 færre liggedøgn. Estimatet for året viser aktivitet i tråd med budsjett. Aktiviteten innenfor barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er bak plan hittil i år. Estimat for året viser redusert antall liggedøgn i forhold til budsjett, og polikliniske konsultasjoner i tråd med budsjett. Aktiviteten innenfor TSB for rusmiddelmisbrukere viser flere døgnbehandlinger og polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Antall polikliniske konsultasjoner er foran samme periode i fjor, mens antall liggedøgn er lavere enn ved samme periode i fjor. Estimat for året viser flere liggedøgn enn budsjettert, og polikliniske konsultasjoner i tråd med budsjett. 1.9 Medarbeidere status pr september 2013 Utvikling totale brutto månedsverk til og med september 2013 (faste og variable månedsverk) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett Brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter (månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og overtidstimer omregnet til årsverk. Brutto månedsverk i september er Dette er 76 månedsverk mer enn budsjettert, og 116 månedsverk mer enn ved samme periode i fjor. 12

13 Den største økningen i månedslønnede fra september i fjor til september i år er ved Drammen sykehus og Prehospitale tjeneste, mens det er en nedgang ved Kongsberg sykehus og Klinikk for Psykisk helse og rus. Alle klinikkene har en økning i variable årsverk i september sammenlignet med 2012, med unntak av Prehospitale tjenester. Der vises det en nedgang i alle sommermånedene. Økningen i variable årsverk sammenlignet med i fjor er i yrkesgruppene assistenter og sykepleiere sep 2012 okt 2012 nov 2012 des 2012 jan 2013 feb 2013 mar 2013 apr 2013 mai 2013 Fast Variable Brutto jun 2013 jul 2013 aug 2013 sep 2013 Brutto månedsverk i september bestod av 6134 fastlønnede månedsverk og 995 variable månedsverk. Det gir totalt 7128 brutto månedsverk i september 2013, mot 7012 pr september i fjor. Økning i variable årsverk i august og september skyldes hovedsakelig ferievikarer. Differansen i brutto månedsverk fra september i fjor (116 månedsverk) består av en økning i variable månedsverk på 60, og en økning i antall månedslønnede årsverk med 57 månedsverk. Det er flere ferievikarer med timelønnsavtaler i 2013, sammenlignet med i fjor sommer. Dette medfører at det var forventet flere variable månedsverk også i september. Det burde imidlertid vært en synlig reduksjon i månedslønnede som følge av dette. Det er ikke tilfelle. 13

14 39,0 % 38,5 % 38,0 % 37,5 % 37,0 % 36,5 % 36,0 % 35,5 % 35,0 % 34,5 % 34,0 % Andel deltidsansatte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Indikatoren viser andel deltid i perioden blant ansatte foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast stilling lavere enn 100 %, dividert på antall faste stillinger totalt. Andel deltidsansatte har de siste månedene ligget ca 1/2 prosentpoeng lavere enn de samme periodene i fjor. Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen. Utvikling sykefravær 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des 2013 Lang 2013 Kort Plan 2012 totalt Sykefraværet for juli er på totalt 6,7 %, hvorav korttidsfraværet er 1,7 % og langtidsfraværet er 5 %. Dette er en reduksjon sammenlignet med juli i fjor som hadde 7,8 % i total sykefravær. Sykefravær pr juli ligger også lavere enn plan. HR- avdelingen har flere IA utviklende og nærværsfremmende prosesser gående. I tillegg til at flere av klinikkene selv har gode IA prosjekter (for eksempel Nærværsprosjekt KS, samarbeidsprosjekt med Den Norske Turistforening RS) videreutvikles samarbeidet med NAV trygd og NAV -arbeidslivsenter 14

15 mht gjennomføring av dialogmøte 2 med mer. Dette er en god støtte for lederne i deres nærværsarbeid. Samarbeid mellom HR i VV, tillitsvalgte, verneombud og NAV arbeidslivssenter styrkes: Det er gjennomført et samarbeidsseminar i august for partene med tema om hvordan man sammen kan jobbe for å lykkes med IA målene Vestre Viken har satt. HR-avdelingen har for tiden fokus på opplæring og bevisstgjøring innen helsefremmende og forebyggende IA arbeid og jobber nå med gjennomføringen av IA måned i høst. Det innebærer blant annet undervisning innen IA-temaer på alle fire sykehus med stands i kantineområdene og IA quiz på intranettet. En annen nærværsfremmende prosess som pågår utover høsten er veilednings- og kartleggingsverktøyet Vip24. Det er et støttetiltak for ledere og ansatte i sykefraværsoppfølgingen. Metoden skal bevisstgjøre, ansvarliggjøre og styrke den ansatte som får tilbudet Kvalitets- og styringsindikatorer Tabellen under viser innrapporterte parametre til Helse Sør-Øst RHF pr august pr august 2012 Gj.snitt hittil gj.snitt Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug i år 5a Andel korridorpasienter - somatikk 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,7 % 1,6 % 2,1 % 1,9 % 2,1 % 2h Andel med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 58 % 59 % 57 % 58 % 61 % 57 % 55 % 59 % 57 % 58 % 7a Antall utskrivningsklare pasienter totalt somatikk b Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt somatikk c Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter somatikk 2,1 % 3,2 % 2,8 % 2,0 % 1,3 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 0,6 % 1,7 % 7d Antall utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne e Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne f Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern voksne 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 8a Gjennomsnittstid fra mottak av henvising (ansiennitetsdato) til vurdering av henvisningen er fullført b Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle c Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Andel korridorpasienter innen somatikk var 1,9 % i august 2013, litt lavere enn i tilsvarende måned i fjor (2,1 %). Som vist i figur nedenfor, har andelen vært høy på Ringerike sykehus, mens de andre sykehusene ligger klart lavere. De bygningsmessige forhold ved Ringerike sykehus uten tilgjenglige rom hvor ekstra pasienter kan legges, gjør at det ved dagens pasientstrøm må forventes en del korridorpasienter her. De andre somatiske klinikkene hadde fra 0,7 til 1,3 % korridorpasienter. Det arbeides kontinuerlig for å gjøre opphold i korridor kortest mulig. Det er i løpet av august/september åpnet en rekke kommunale ø.hjelpsplasser i våre opptakskommuner. Dette er i samhandlingsreformen forutsatt å redusere presset på spesialisthelsetjenestens senger, og vil således kunne redusere korridorpasientantallet. 15

16 Korridorpasienter Andel korridorpasienter pr klinikk pr måned 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % VVHF - somatikk BS DS RS KS Apr2013 Mai2013 Jun2013 Jul2013 Aug2013 Tabellen under viser at antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter på foretaksnivå akkumulert er 9,4 % over tilsvarende periode i fjor. Bærum og Ringerike sykehus har en klar reduksjon i forhold til tilsvarende periode i fjor, mens Drammen sykehus fortsatt har betydelig flere liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Det er kontinuerlig samarbeid med kommunene omkring disse pasientene. DRG-aktivitet med kommunal medfinansiering er praktisk talt på samme nivå som i Fristbrudd Andel avviklet fristbrudd ligger i relativt lavt. De fleste fristbrudd er ved Drammen sykehus. Det har i august vært flest avviklede fristbrudd ved medisinsk avdeling, men også mellom femten og tjue pasienter ble først behandlet etter fristen ved både øyeavdelingen og ved revmatologisk avdeling. Fristbruddene i klinikk for psykisk helse og rus er primært knyttet til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, hvor fem pasienter ble behandlet etter fristen. Her er det imidlertid kun én pasient som står med fristbrudd ved utløpet av måneden. Totalt står 78 pasienter med fristbrudd ved utløpet av august. Det er kun medisinsk avdeling i Drammen som har flere enn 10 pasienter som står med fristbrudd ved utløpet av måneden. Dataene inneholder også noen feilregistreringer, som det er vanskelig å bli helt kvitt. 16

17 Avviklet Fristbrudd jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 Gj.snitt Vestre Viken HF 4,7 % 3,3 % 2,9 % 4,1 % 5,9 % 3,5 % 2,8 % 3,6 % 3,9 % Somatikk 5,1 % 3,5 % 3,0 % 4,3 % 6,3 % 3,9 % 3,0 % 3,8 % 4,1 % Psykiatri 1,0 % 1,3 % 2,2 % 3,0 % 2,1 % 0,0 % 0,7 % 1,9 % 1,5 % Andel avviklet fristbrudd pr klinikk jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 Gj.snitt Drammen Sykehus 7,9 % 5,0 % 4,6 % 6,7 % 9,8 % 5,7 % 4,6 % 5,7 % 6,3 % Bærum Sykehus 1,0 % 1,2 % 1,3 % 1,5 % 0,6 % 2,0 % 0,9 % 0,9 % 1,2 % Ringerike Sykehus 0,9 % 1,1 % 0,6 % 1,4 % 1,2 % 3,1 % 0,4 % 0,6 % 1,2 % Kongsberg Sykehus 1,5 % 1,2 % 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,5 % Psykiatrisk klinikk 1,0 % 1,3 % 2,2 % 3,0 % 2,1 % 0,0 % 0,7 % 1,9 % 1,5 % Tabellen under viser utvikling i en del styringsindikatorer i for Vestre Viken samlet. Snitt Feb2013 Mar2013 Apr2013 Mai2013 Jun2013 Jul2013 Aug2013 Epikrise Andel epikriser sendt innen 7 dager 82,9 % 83,3 % 81,4 % 81,3 % 82,7 % 84,4 % 84,4 % 84,1 % Andel epikriser sendt/gitt på utskrivningsdagen 31,8 % 31,6 % 31,0 % 30,7 % 31,9 % 32,1 % 38,3 % 35,3 % Ventetid for start av helsehjelp Antall ventende over tolv måneder totalt Antall ventende over tolv måneder med rett til prioritert helsehjelp Gj.snittl.ventetid for start av helsehjelp pasienter totalt Gj.snittl.ventetid for start av helsehjelp pasienter med rett til prioritert helsehjelp Epikriser Andel epikriser sendt innen 7 dager har krøpet litt oppover 80 %-tallet, men det er stadig et stykke til målet på 100 %. Ventetid Som kjent er målet at gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp skal være under 65 dager. Tabellen under viser gjennomsnittlig ventetid for 2013 pr måned og ventetid også fordelt på pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp på foretaksnivå. I tråd med prioriteringsforskriften er gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett betydelig kortere enn for pasienter uten slik rett. Gjennomsnittlig ventetid er økt i august sammenliknet med månedene før, men dette forventes ut fra årstidsvariasjon idet relativt flere med kort ventetid tas til behandling i ferietiden. Det er således stadig utfordrende å oppnå en reduksjon i den gjennomsnittlige ventetid. Det vises til eget vedlegg med tiltaksplan for ventetidsreduksjon. Antall langtidsventende (ventetid >1 år) er redusert med ca. 40 pasienter i august, og er nå på nivået før sommerferieavviklingen. Vel 80 % av langtidsventende er ved Drammen sykehus. Det er flest innen indremedisin, her har også alle de andre tre sykehusene noen langtidsventende. Ellers er de fleste langtidsventende innen øyesykdommer, nevrologi og fysikalsk medisin. Dette er tilbud som bare er ved Drammen sykehus. Innen nevrologi og øyesykdommer har det vært en reduksjon i antall langtidsventende over tid, og det forventes å gå ytterligere ned utover høsten. Innen fysikalsk medisin er kapasiteten lav. Her har det først vært langtidsventende i noen måneder, og det arbeides med å få antallet ned. Tiltak innen indremedisin må forsterkes utover høsten for å oppnå reduksjon i antall langtidsventende. Bærum sykehus har overtatt en del langtidsventende innen plastikk-kirurgi fra Oslo universitetssykehus. Dette er pasienter som har ventet der i lang tid, og behandling av en del av dem i august påvirker ventetiden for avviklet helsehjelp for Bærum sykehus. 17

18 Ventetid for Avviklet helsehjelp jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 Gj.snitt Totalt Med rett til nødvendig helsehjelp Uten rett til nødvendig helsehjelp pr klinikk jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 Drammen Sykehus Bærum Sykehus Ringerike Sykehus Kongsberg Sykehus Psykiatrisk klinikk Andre styringsindikatorer Det rapporteres på to parametre knyttet til pasientadministrative forhold, antall åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal som er mer enn 14 dager gamle og antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt, dvs. pasienter som ikke står som ferdigbehandlet, men som heller ikke har fått noen ny timeavtale eller tentativ dato for ny time. En del pasienter skal stå med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt. Antall slike henvisninger er omtrent som forrige måned og nivået skal ytterligere noe ned. Antall åpne dokumenter eldre enn 14 dager viser en bra reduksjon i august. Det arbeides med ytterligere rydding her, samt med vurdering av hva som er et akseptabelt nivå for antall åpne dokumenter. Det er fortsatt behov for forbedringer i det pasientadministrative arbeidet. Det brukes ressurser på dette, og det regionale samarbeidet om forbedring fortsetter. Konsernrevisjonen holder på med en oppfølgende revisjon av det pasientadministrative arbeidet i alle helseforetakene i regionen. Denne revisjonen pågår i Vestre Viken og forventes avsluttet i månedsskiftet september/oktober. 2 Omstillingsutfordring Revidert tiltaksbehov pr august er beregnet til om lag 12,6 MNOK, inklusive et overskuddskrav på 51 MNOK. Pr august er det konkretisert tiltak for totalt ca 13,8 MNOK i klinikkene. Beregnet effekter fra planlagte og igangsatte tiltak i klinikkene er tilstrekkelig til å sikre prognosen på 51 MNOK. 18

19 SUM 1. Resultat avvik hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Engangseffekter Forventet effekt kvalitetssikring av koding Annet Korrigert styringsfart hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Tiltaksbehov basert på revidert styringsfart (1+2) Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året Refusjon ø.hjelpsmidler Overskuddskrav Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) Sum av klinikkens tiltak p.t REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring Det vises til de klinikkvise vedlegg for en gjennomgang av tiltaksarbeid i klinikkene og en oppdatering av status pr juli. 3 Prognose pr august pr august 2013 Budsjett 2013 Estimat 2013 Avviks % Basisramme % Driftsinntekter % SUM Inntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Avskrivninger % Andre driftskostnader % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % Resultat Herav redusert pensjonskostnader Resultat fra ordinær drift

20 Estimat pr august er i sum uendret fra juli estimat, og viser et overskudd fra ordinær drift på 51 MNOK. Overskuddet skyldes i sin helhet redusert pensjonskostnader knyttet til tidlig pensjon (AFP). Total reduksjon i pensjonskostnader som resultat av ny aktuarberegninger i 2013 er 87,8 MNOK. Av dette holdes 26,4 MNOK utenfor ordinær drift. Basisrammen er økt med 24 MNOK som resultat av basistrekk refusjon knyttet til utbygging av kommunale ø-hjelpstilbud. Driftsinntekter er økte med 63,8 MNOK. Økningen er knyttet til aktivitet (ISF-produksjon, gjestepasient inntekter og egenandeler) samt inntekter for utskrivningsklare pasienter. Lønnskostnader er redusert med netto 24,8 MNOK. Pensjonskostnader er redusert med 87,8 MNOK, mens kostnader knyttet til fast- og variable lønn er økt med 70 MNOK. Kostnader for innleid arbeidskraft er økt med 20 MNOK i forhold til budsjett, og avskrivninger er økt med 1,5 MNOK. Netto finanskostnader er redusert med 9,3 MNOK i forhold til budsjett. Basert på klinikkens prognoser og revidert tiltaksplan pr august er det uarbeidet en samlet prognose for årsverksutvikling. Årsverksutvikling inkluderer forventet effekter av planlagte tiltak. Prognosen for året viser et overforbruk på ca 102 årsverk i forhold til budsjett totalt. Det vises til klinikkvise vedlegg for oppdatert prognose pr klinikk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett tiltak

21 4 Økonomisk risikobilde Risiko for avvik i forhold til budsjett 2013 gruppes i følgende hovedkategorier: Redusert Pensjonskostnader for 2013 er redusert med 87,8 MNOK som resultat av nye pensjonskostnader diskonteringsrente og i forbindelse med tidlig pensjon (AFP). Kostnadsreduksjoner aktuarberegninger. Kostnadsreduksjonen er bl.a. pga endret forutsetninger for knyttet til AFP på 51 MNOK, og administrasjonskostnader på 10,5 MNOK er inkludert i resultat fra ordinær drift. Det er usikkert i hvilken grad VVHF vil beholde den resterende besparelsen på 26,4 MNOK. Gjestepasienter Det er risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasientkostnader. Konserninterne gjestepasientkostnader er tradisjonelt et vanskelig område. I 2012 var konserninterne gjestepasientkostnader 20 MNOK mer enn budsjettert. Gjestepasientkostnader pr august inkluderer 8 MNOK knyttet til kommunale ø.hjelpstiltak. Kostnader knyttet til kommunale ø.hjelpstiltak er ikke budsjettert. I tillegg er det et overforbruk på eksterne helsetjenester hittil i år på ca 21 MNOK. Gjestepasientområdet er tradisjonelt uforutsigbart, og det er risiko knyttet til utvikling fremover. I estimatet pr august er gjestepasient inntekter økt med 15,5 MNOK i forhold til budsjett. Estimat for gjestepasientkostnader viser et overforbruk på 23 MNOK. Høykostmedisin og varekostnader Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet, og det er iverksatt tiltak for å redusere risiko, spesielt knyttet til refusjoner. Varekostnader er tett knyttet til produksjon, og det er risiko knyttet til om budsjetterte økninger i varekostnader er tilstrekkelig i forhold til forventet produksjonsøkning i Det er tatt høyde for en økning i totale varekostnader (inkl. høykostmedisin) i forhold til budsjett på 20 MNOK i prognosen. Overforbruk pr august er 13 MNOK. Lønnsområdet Lønnskostnader fra ordinær drift viser et negativt avvik på 25,7 MNOK i forhold til budsjett pr august. Brutto månedsverk pr september er 77 månedsverk over plan. Det er høyt bruk av variable årsverk. I estimat pr august er lønnskostnader fra ordinær drift økt med 51,2 MNOK i forhold til budsjett. Estimatet inkluderer forventet besparelser i forbindelse med årets lønnsoppgjør. Dette er risiko knyttet til utvikling på lønnsområdet. Innleie Nye rammeavtaler som følge av vikarbyrådirektivet vil gi en økning i kostnader på 10 % til 25 % i forhold til 2012 nivå. Det er ikke tatt høyde for en så stor prisøkning i budsjettet. Innleie er tradisjonelt et risikoområde, og det ble brukt ca 30,8 MNOK mer på innleie av helsepersonell i 2012 enn budsjettert. Pr august er det et overforbruk på 16,1 MNOK. I årsprognosen er det estimert et overforbruk på 20 MNOK. 21

22 Tiltak Det er risiko knyttet til foretaket evne til å realisere effekt fra planlagte og igangsatte tiltak. En enkelt vurdering av risiko i forhold til gjennomslagskraft av igangsatte og planlagte tiltak estimeres risikoen til MNOK. Av risikoen er ca 50 % knyttet til revidert tiltaksplan. 5 Måloppnåelse, risikovurdering pr 2.tertial Figuren nedenfor viser risikovurdering med henblikk på måloppnåelse av Oppdrag og bestilling 2013 ved utløp av 2. tertial 2013 sammenliknet med 1. tertial Pilene viser de risikoområdene som er endret mellom tertialene, det gjelder aktivitetsmål somatikk og økonomisk handlingsrom. Som det fremgår er det størst risiko knyttet til økonomisk handlingsrom og til måloppnåelsen av at gjennomsnittlig ventetid skal være < 65 dager. Risiko knyttet til økonomisk handlingsrom er fortsatt betydelig, men den økonomiske utviklingen har vist forbedring og risiko for måloppnåelse er således redusert. Det arbeides med å redusere ventetid, jfr. tiltaksplan i virksomhetsrapporten, men det forventes ikke at vi oppnår målet hva angår gjennomsnittlig ventetid. Alt tyder på at aktivitetsmålene innen somatikk vil bli oppnådd. Det vises til de månedlige virksomhetsrapporteringene hva angår arbeid med oppfyllelse av oppdrag og bestilling. 22

23