Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Transkript

1 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7

2 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasienter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psyk helsevern Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av off. helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostn knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidskraft Off tilsk og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finanskostnader Resultat SØ har per 1. tertial et positivt resultat i forhold til budsjett på 6,4 mill. kroner. Hele avviket er knyttet regnskapsmessig til april. Avviket er hovedsakelig knyttet til merinntekter på sykepengerefusjoner og andre lønnsrefusjoner. Deler av denne refusjonen er knyttet til etterslep fra tidligere perioder i. Avskrivninger viser også et positivt avvik som bl.a. skyldes endring av avskrivningsperioder som følge av nye retningslinjer fra Helse- og omsorgsdepartementet. Divisjon/område med størst negativt avvik i forhold til budsjett per 1. tertial er pasienttransport med et negativt avvik på 4,2 mill. kroner. Administrasjon og fellefunksjoner sammen med divisjon for psykisk helsevern har de største positive avvikene. Avviket innen psykisk helsevern skyldes hovedsakelig lavere lønnskostnader enn budsjettert og er knyttet til ubesatte stillinger. Innen administrasjon og fellesfunksjoner skyldes avviket lavere kostnader på avskrivninger og andre driftskostnader. Divisjonene for medisin og kirurgi har per 1. tertial et negativt avvik på 2,2 mill. kroner. Dette er i all hovedsak knyttet til lønnskostnader. måned (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Administrasjon og fellesfunksjoner Kliniske divisjoner Divisjon for psykisk helsevern/rus Pasienttransport Totalt AKTIVITET - somatikk Hittil Plantall Endring PRODUKSJON: Faktisk Plantall Avvik Sykehusopphold, totalt % Sykehusopphold, ett døgn eller mer % Sykehusopphold, under ett døgn % Dagkirurgi opphold % DRG-poeng dagkirurgi % Ikke kirurgisk dagbehandling % DRG-poeng ikke kirurgisk dagbehandling % Antall pasienter utover ferdigbehandlet % Liggedager ut over dato ferdigbehandlet % DRG-indeks, ett døgn eller mer 1,02 1,06 4 % DRG-indeks, dagkirurgi/kjemoterapi opphold 0,41 0,41 0 % DRG-poeng totalt % Liggedager, totalt % Gjennomsnittlig liggetid, ett døgn eller mer 4,82 4,72-2 % Polikliniske konsultasjoner (ISF-refusjon) % Kommentarer: DRG-poeng for perioden viser et posistivt avvik i forhold til plan med 104 DRG-poeng. Det er produsert 3 % flere DRG-poeng hittil i år i forhold til tilsvarende periode i Gjennomsnittlig liggetid for perioden er 4,72 døgn. Dette er en nedgang i forhold til samme periode i fjor med 2 %. ISF-refusjon for poloklinmisk virksomhet viser et positivt avvik i forhold til plan med 227 refusjonspoeng per mars. Det er produsert 2 % flere poeng enn til samme tid i Side 2 av 7

3 AKTIVITET - Psykisk helsevern Hittil Plantall Prognose PRODUKSJON: Faktisk Plantall Avvik Drift - Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn - døgnbehandling Antall oppholdsdøgn - dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Herav telefonkonsultasjoner Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling - private Antall liggedøgn - døgnbehandling - private Drift - BUP Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedager - døgnbehandling Antall oppholdsdøgn - dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Herav telefonkonsultasjoner Antall liggedager - døgnbehandling - private Drift - RUS Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedager - døgnbehandling Antall oppholdsdøgn - dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Herav telefonkonsultasjoner Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling - private Antall liggedager - døgnbehandling - private Det er ingen vesentlige endringer i aktivitet i april sammenlignet med perioden januar - mars i år. Akkumulert per april ligger antall liggedøgn voksenpsykiatri ca 7 % lavere enn periodisert plan, øvrig institusjonsvirksomhet tilnærmet i henhold til - eller over plantall. All poliklinisk virksomhet ligger over plantall per april. PERSONELL - Somatikk inkl. fellesfunksjoner Hittil måned måned i år Endring hittill i år Endring april Årsverk månedslønn 2 833, , , ,04-22,85 6,10 Årsverk timelønn 266,53 257,97 255,20 234,74-8,56-20,46 Årsverk overtid 100,78 96,47 96,30 83,33-4,31-12,97 Årsverk totalt: 3 200, , , ,11-35,72-27,33 Sykefravær i % totalt 9,7 9,3 9,0 9,1-0,4 0,1 Sykefravær i % kortid (1-16 dager) 2,5 2,6 2,2 2,1 0,1-0,1 Sykefravær i % langtid (over 16 dager) 7,2 6,7 6,8 7,0-0,5 0,2 Øvrig fravær (ekskl ferie og avspassering) 4,0 4,1 4,2 3,8 0,1-0,4 KOMMENTARER: I april forbruker SØ 27 månedsverk mindre enn tilsvarende måned i fjor innen somatisk og fellesfunksjoner. er forbruket 36 årsverk lavere enn i fjor. Sykefraværet er 0,4 % lavere hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. PERSONELL - Psykisk helsevern og RUS Hittil måned måned i år Endring hittill i år Endring aptil Årsverk månedslønn 1 012, , , ,74 57,38 65,41 Årsverk timelønn 92,80 88,34 87,26 84,16-4,46-3,10 Årsverk overtid 19,66 19,78 16,49 16,06 0,12-0,43 Årsverk totalt: 1 125, , , ,96 53,04 61,88 Sykefravær i % totalt 9,3 9,4 8,9 9,1 0,1 0,2 Sykefravær i % kortid (1-16 dager) 3,1 3,4 2,8 2,7 0,3-0,1 Sykefravær i % langtid (over 16 dager) 6,3 6,0 6,1 6,3-0,3 0,2 Øvrig fravær (ekskl ferie og avspassering) 3,8 4,7 3,5 4,9 0,9 1,4 KOMMENTAR: Innen psykisk helsevern og RUS er det en økning på 62 månedsverk hittil i år sammenlignet med samme periode i Økningen er en følge av ferdigstillelse av Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrike klinikk og Haldenklinikken som inngår som en del av opptrappingsplanen. Sykefraværet er på 0,1 % høyere hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Side 3 av 7

4 Personalforbruk - utvikling siste 3 år 4 700, , , ,00 Realisert 2007 Realisert 2008 Realisert 4 300, , , KOMMENTAR: Forbrukte årsverk månedslønn og timelønn i april er noe høyere enn tilsvarende periode i fjor. Det har vært en økning innen psykisk helsevern og RUS i tråd med opptrappingsplanen. Samtidig har det vært en nedgang innen somatisk virksomhet og fellesfunksjoner. Hittil Plantall Faktisk Plantall Avvik Pasienter i utredningsfasen Herav med rett til nødvendig helsehjelp Snitt ventetid i dager (Somatikk) Klagesaker NPE KOMMENTAR: Utviklingen i ventetider innen de ulike omsorgsnivåene og totalt, samt for korridorpasienter, USK-pasienter og epikrisetid for somatikk følger i vedlegg A. Ventelistesituasjon og USK-pasienter for psykisk helvevern følger i vedlegg B. Det presieres at ventelistesituasjon ikke vil gi noe bilde av de gjennomsnittlige ventetidene innen dette området. BEHANDLET DATO: Økonomiavdelingen Direktør For styrebehandling Side 4 av 7

5 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Vedlegg A Ventetider - Somatikk og Psykisk helsevern Snitt ventetid i dager for pasienter på venteliste alle omsorgsnivå januar 2008 mars mai juli september november januar mars somatikk psykisk helsevern voksne psykisk helsevern barn og unge avdeling for rusbehandling Snitt ventetid i dager for pasienter på venteliste for innleggelse januar 2008 mars mai juli september november januar mars somatikk psykisk helsevern voksne psykisk helsevern barn og unge avdeling for rusbehandling Snitt ventetid i dager for pasienter for venteliste poliklinikk/dagbehandling januar 2008 mars mai juli september november januar mars somatikk psykisk helsevern voksne psykisk helsevern barn og unge avdeling for rusbehandling habilitering Side barn 5 og av unge 7

6 avdeling for rusbehandling habilitering barn og unge Oppsummering - ventetider somatikk Januar April Utvikling i April 2008 April Poliklinikk/dagbehandling % % Innleggelse % % Alle omsorgsnivå % % Oppsummering - ventetider psykisk helsevern voksne Januar April Utvikling i April 2008 April Poliklinikk/dagbehandling % % Innleggelse % % Alle omsorgsnivå % % Oppsummering - ventetider psykisk helsevern barn og unge Januar April Utvikling i April 2008 April Poliklinikk/dagbehandling % % Innleggelse % % Alle omsorgsnivå % % Oppsummering - ventetider avdeling for rusbehandling Januar April Utvikling i April 2008 April Poliklinikk/dagbehandling % 54 Innleggelse % 88 Alle omsorgsnivå % 68 Korridorpasienter (somatikk) USK (somatikk) Korridorpasienter Totalt Korridorpasienter Snitt 1) Januar ,3 Januar 09 Februar ,1 Februar 09 Mars ,2 Mars 09 April ,6 April 09 Mai 09 0,0 Mai 09 Juni 09 0,0 Juni 09 Juli 09 0,0 Juli 09 Aug 09 0,0 Aug 09 Sept 09 0,0 Sept 09 Okt 09 0,0 Okt 09 Nov 09 0,0 Nov 09 Des 09 Des 09 Liggedager USK-pasienter Totalt Totalt Kommentar: Korridorpasienter totalt viser ikke antall pasienter, men korridorpasientliggedøgn. (1): SØ totalt; dvs Fredrikstad og Moss Andel epkriser sendt innen 7 dager (I prosent) Januar 09 Februar 09 Mars 09 April 09 Mai 09 Juni 09 Juli 09 Aug 09 Sept 09 Okt 09 Nov 09 Des 09 Somatikk 51,0 45,2 50,6 58,6 Psykisk Helsevern 69,1 65,5 72,9 72,5 RUS 95,1 93,5 91,3 98,9 Totalt Side 6 av 7

7 Ventelistesituasjon - Psykisk Helsevern Fagområde Pasienter i utredningsfasen Vedlegg B Herav med rett til nødvendig helsehjelp Pol/dagbeh. Innl. Sum Pol/dagbeh. Innl. Sum 310 barne- og ungd.psyk voksen psykiatri SUM Side 7 av 7