STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

Transkript

1 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt økonomisk resultat på 12,5 mill. kroner i forhold til plan. Aktiviteten innen somatisk virksomhet er noe over plan i september isolert sett. Andel fristbrudd har en positiv utvikling i september. Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Sarpsborg, den Just Ebbesen adm. direktør

2 Styremøte 31. oktober 2011 Side 2 av 6 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Det økonomiske resultatet per september viser et positivt avvik på 12,5 mill. kroner i forhold til budsjett. Aktivitetsrapporter viser at aktiviteten innen somatisk virksomhet er lavere enn planlagt hittil i år, men det er et positivt avvik i september isolert sett. Aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB er i all hovedsak i henhold til plan. Andel fristbrudd er redusert i september og innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere) og psykisk helsevern er andelen henholdsvis 0 % og 0,4 %. Sykefraværet i august 2011 er 6,3 %. Tall for samme måned 2010 var 7,7 %. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Hovedmål 2011 og status Hovedmål 2011 Mål Status Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,5 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % < 3 % 5,5 % Pasienter med rett til helsehjelp får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 100 % Mangler Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100 % Årlig Det er skapt handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Målet for 2011 er et positivt resultat på 32 mill. kroner Status per september Andel fristbrudd er redusert sammenlignet med I 2011 har det vært en økning i 2. tertial sammenlignet med 1. tertial. Samlet andel fristbrudd 1. tertial 2011 og 2. tertial 2011 var på henholdsvis 2,2 % og 4,9 %. I september er andelen redusert til 3,0 %. Andel sykehusinfeksjoner i 3. kvartal 2011 er 5,5 %. Det er per tiden ikke mulig å fremskaffe data på Pasienter med rett til helsehjelp får timeavtale med bekreftelse på mottatt henvisning på grunn av manglende automatisk rapportering av dette i sykehusets pasientadministrative system. Plan for at alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet følges. Endelig rapportering skjer gjennom ledelsens gjennomgåelse per 3. tertial. Økonomisk resultat per september er 12,5 mill. kroner bedre enn budsjett.

3 Styremøte 31. oktober 2011 Side 3 av Fristbrudd og ventetid 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Andel fristbrudd Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel fristbrudd viser en nedgang innen alle områder i september. Denne trenden fortsetter også inn i oktober. Innen TSB er det ingen fristbrudd i september. Ventetid Ventetid poliklinikk/dagbehandling Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Somatikk VOP BUP TSB Det har vært en nedgang i ventetid på poliklinikk/dagbehandling i siste periode innen somatikk, VOP og BUP. Innen TSB er det en liten økning Ventetid innleggelse Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai juni juli Aug Sept Somatikk VOP TBS For innleggelse er ventetiden redusert innen alle områder i september.

4 Styremøte 31. oktober 2011 Side 4 av 6 Antall nyhenviste per tertial Rus/BUP/VOP tert tert tert 2009 Nyhenviste 1 tert tert tert tert tert 2011 Rus BUP VOP Somatisk Oversikten viser at det har vært en stor vekst i antall nyhenvisninger innen somatisk virksomhet til SØ. Veksten i antall henvisninger på ca. 17 % i 2. tertial 2011 sammenlignet med 2. tertial Sykehusinfeksjoner Måling i 3. kvartal viser et resultat på 5,5 %. 2.4 Økonomisk handlingsrom Økonomi Hittil i år Budsjett Prognose (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Basisramme ISF inntekter Gjestepasienter Polikliniske inntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostn knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finanskostnader Resultat SØ har per september et økonomisk resultat på 12,5 mill. kroner bedre enn budsjett. Det positive resultatet skyldes i all hovedsak kompensasjon for manglende basisramme for stråleterapi for 2010 og Samlet for året vil dette utgjøre ca. 23 mill. kroner hvorav 17,7 mill. kroner er inntektsført per september. Korrigert for disse midlene er resultatet per september et negativt avvik i forhold til budsjett på ca. 5,2 mill. kroner. Dette skyldes i al hovedsak lavere aktivitet innen somatisk virksomhet enn planlagt samt merkostnader knyttet til årets lønnsoppgjør. Prognose for året er satt til 45 mill. kroner basert på mottatt kompensasjon for stråleterapi. Hele effekten er imidlertid ikke tatt inn da det fortsatt er usikkerhet knyttet til egen aktivitetsutvikling, internt gjestepasientoppgjør og årets lønnsoppgjør.

5 Styremøte 31. oktober 2011 Side 5 av 6 Bemanning Bemanning Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Realisert 2011 Plan 2011 Per september er det forbrukt 10 årsverk mer enn planlagt. Sykefravær 10,0 % Sykefravær 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sykefravær i august 2011 er 6,3 %. Tall for samme måned i 2010 var 7,7 %. Brudd på arbeidsmiljøloven (AML-brudd) Antall AML brudd 0 Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Antall AML-brudd viser en nedadgående trend siste måneder. Det er jobbet systematisk, og tiltak er igangsatt. Målsetting for SØ er null brudd.

6 Styremøte 31. oktober 2011 Side 6 av 6 Aktivitet Realisert Plan Avvik 2010 Endring Sum DRG-poeng innlagte Sum DRG-poeng dagpasienter Sum DRG-poeng for poliklinikk Sum DRG-poeng Realisert Plan Avvik 2010 Endring VOP Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Ant. oppholdsdager dagbehandling Ant. polikliniske konsultasjoner BUP Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn - døgnbehandling Ant. oppholdsdager dagbehandling Ant. polikliniske konsultasjoner TSB Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager - dagbehandling Ant. polikliniske konsultasjoner For somatisk virksomhet er aktiviteten, målt i DRG-poeng, lavere enn planlagt per september. Isolert sett er aktiviteten siste måned noe høyere enn planlagt. Innen psykisk helsevern for voksne er antall innlagte pasienter noe lavere enn planlagt mens den polikliniske virksomhet er høyere. Dette er i henhold til en ønsket utvikling. For psykisk helsevern for barn er aktiviteten i all hovedsak i henhold til plan. Antall polikliniske konsultasjoner er noe etter plan men har økt med konsultasjoner sammenlignet med samme periode i fjor. Aktiviteten innen TSB er høyere enn planlagt innen poliklinisk virksomhet samtidig som gjennomsnittlig liggetid for innlagte er redusert. 3. Administrerende direktørs vurderinger Aktivitets- og økonomirapporten viser en god utvikling innen andel fristbrudd. Det har også vært en aktivitetsvekst innen somatisk virksomhet i september. Økningen i antall nyhenvisninger til SØ må følges opp og tas hensyn til i aktivitetsplanlegging fremover. Et viktig moment i denne sammenheng vil være å se på fordelingen mellom gjennomførte kontroller og konsultasjoner med nyhenviste pasienter. Det økonomiske resultatet per september er bra, men det positive resultatet skyldes tilførsel av midler som ikke var budsjettert. Uten disse midlene ville SØ hatt et negativt resultat i forhold til budsjett knyttet til lavere aktivitet enn planlagt samt merkostnader til årets lønnsoppgjør. Dette medfører en tett oppfølging av den økonomiske utviklingen fremover med hovedfokus på aktivitetsutvikling og tiltak som må gjennomføres i Sykefraværet har en positiv utvikling med et betydelig lavere fravær i august i år sammenlignet med samme måned i fjor.