Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Transkript

1 Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8

2 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI Denne måned Budsjett Prognose (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasienter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psyk helsevern Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av off. helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostn knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidskraft Off tilsk og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finanskostnader Resultat SØ har per 31. oktober et positivt resultat i forhold til budsjett på 37,1 mill. kroner. Oktober isolert er i henhold til budsjett. Lønnskostnader og kostnader til inneleie er i henhold til budsjett per oktober. Områder med største negative avvik er medikamentkostnader med 9,2 mill. kroner hvorav TNFhemmere og MS-medikamenter utgjør 6,7 mill. kroner. Merkostnader til pasienttransport utgjør 13,3 mill. kroner per oktober. Aktivitetsbaserte inntekter er i balanse samlet sett Prognose for året er uforandret med et forventet positivt resultat på 35 mill. kroner. Prognosen er satt under forutsetning av at sykehuset ikke påføres merkostnader/mindreinntekter som følge av influensapandemi og at det ikke må foretas ekstra nedskrivninger i bygningsmassen Denne måned (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Administrasjon og fellesfunksjoner Kliniske divisjoner Divisjon for psykisk helsevern/rus Pasienttransport Totalt AKTIVITET - somatikk Hittil Plantall Endring PRODUKSJON: forrige år Faktisk Plantall Avvik Sykehusopphold, totalt % Sykehusopphold, ett døgn eller mer % Sykehusopphold, under ett døgn % Dagkirurgi opphold % DRG-poeng dagkirurgi % Ikke kirurgisk dagbehandling % DRG-poeng ikke kirurgisk dagbehandling % Antall pasienter utover ferdigbehandlet % Liggedager ut over dato ferdigbehandlet % DRG-indeks, ett døgn eller mer 1,02 1,06 4 % DRG-indeks, dagkirurgi/kjemoterapi opphold 0,40 0,39-3 % DRG-poeng totalt % Liggedager, totalt % Gjennomsnittlig liggetid, ett døgn eller mer 4,63 4,51-3 % Polikliniske konsultasjoner (ISF-refusjon) % Kommentarer: DRG-poeng for perioden viser et negativt avvik i forhold til plan med 429 DRG-poeng. Det er produsert 1 % flere DRG-poeng hittil i år i forhold til tilsvarende periode i Gjennomsnittlig liggetid for perioden er 4,51 døgn. Dette er en nedgang i forhold til samme periode i fjor med 3 %. ISF-refusjon for poliklinisk virksomhet viser et positivt avvik i forhold til plan med Side refusjonspoeng av 8 per oktober. Det er produsert 7 % flere poeng enn til samme tid i 2008.

3 2008. j j g g Side 3 av 8

4 AKTIVITET - psykisk helsevern Hittil Plantall Endring PRODUKSJON: forrige år Faktisk Plantall Avvik Drift - Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling % Antall liggedøgn - døgnbehandling % Antall oppholdsdøgn - dagbehandling % Antall polikliniske konsultasjoner % Herav telefonkonsultasjoner % Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling - private % Antall liggedøgn - døgnbehandling - private % Drift - BUP Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling % Antall liggedager - døgnbehandling % Antall oppholdsdøgn - dagbehandling % Antall polikliniske konsultasjoner % Herav telefonkonsultasjoner % Drift - RUS Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling % Antall liggedager - døgnbehandling % Antall oppholdsdøgn - dagbehandling % Antall polikliniske konsultasjoner % Herav telefonkonsultasjoner % Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling - private % Antall liggedager - døgnbehandling - private % Aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB har samlet sett en vekst i forhold til samme periode i Innen voksenpsykiatri er veksten størst innen dagbehandling mens det innenfor barne- og ungdomspsykiatri og TSB er størst vekst i døgnbehandling. PERSONELL - somatikk inkl. fellesfunksjoner Hittil forrige år Denne måned forrige år Denne måned i år Endring hittill i år Endring Oktober Årsverk månedslønn 2 833, , , ,65-8,37 20,65 Årsverk timelønn 287,18 276,72 283,60 285,36-10,46 1,76 Årsverk overtid 104,43 96,70 99,70 86,04-7,73-13,66 Årsverk totalt: 3 224, , , ,05-26,56 8,75 Sykefravær i % totalt 9,1 8,7 8,7 8,3-0,4-0,4 Sykefravær i % kortid (1-16 dager) 2,1 2,3 2,4 2,6 0,2 0,2 Sykefravær i % langtid (over 16 dager) 7,0 6,5 6,3 5,7-0,5-0,6 Øvrig fravær (ekskl ferie og avspassering) 4,0 3,9 3,6 3,7-0,1 0,1 KOMMENTARER: Oversikten viser at SØ forbruker 8,75 månedesverk mer i oktober 2009 enn tilsvarende måned i fjor. Forbruket må korrigeres for overføring av 33 årsverk som er overført til sykehuspartner. er forbruket 26 årsverk lavere en i Sykefraværet er 0,4 % lavere hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. PERSONELL - psykisk helsevern og TSB Hittil forrige år Denne måned forrige år Denne måned i år Endring hittill i år Endring oktober Årsverk månedslønn 1 063, , , ,31 16,14 60,42 Årsverk timelønn 85,90 99,96 94,85 109,99 14,06 15,14 Årsverk overtid 16,30 19,91 19,58 17,59 3,61-1,99 Årsverk totalt: 1 165, , , ,89 33,81 73,57 Sykefravær i % totalt 9,4 9,4 8,4 8,4 0,0 0,0 Sykefravær i % kortid (1-16 dager) 2,6 2,8 2,4 2,4 0,2 0,0 Sykefravær i % langtid (over 16 dager) 6,8 6,6 6,0 6,0-0,2 0,0 Øvrig fravær (ekskl ferie og avspassering) 3,9 4,2 3,5 3,5 0,3 0,0 KOMMENTAR: Innen psykisk helsevern og TSB er det en økning på 34 månedsverk hittil i år sammenlignet med samme periode i Økningen er en følge av ferdigstillelse av Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrike klinikk og Haldenklinikken som inngår som en del av opptrappingsplanen. Sykefraværet er på same nivå som i fjor Side 4 av 8

5 Personalforbruk - utvikling siste 3 år 4 700, , , ,00 Realisert 2007 Realisert 2008 Realisert , , , KOMMENTAR: Totalt sett for SØ er personalforbruket høyere i oktober i 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen somatikk og fellesfunksjoner er forbruket 42 månedsverk (korrigert for overføring av personell til sykehuspartner) høyere mens det innen psykisk helsevern og RUS er har det vært en økning på 73 månedsverk Hittil Plantall forrige år Faktisk Plantall Avvik 2009 Pasienter i utredningsfasen Herav med rett til nødvendig helsehjelp Snitt ventetid i dager (Somatikk) KOMMENTAR: Utviklingen i ventetider innen de ulike omsorgsnivåene og totalt, samt for korridorpasienter, USK-pasienter og epikrisetid for somatikk følger i vedlegg A. Ventelistesituasjon og USK-pasienter for psykisk helvevern følger i vedlegg B. Det presieres at ventelistesituasjon ikke vil gi noe bilde av de gjennomsnittlige ventetidene innen dette området. BEHANDLET DATO: Økonomiavdelingen Direktør For styrebehandling Side 5 av 8

6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Vedlegg A Ventetider - somatikk og psykisk helsevern Snitt ventetid i dager for pasienter på venteliste alle omsorgsnivå okt nov des jan feb mars april mai juli aug sept Okt somatikk psykisk helsevern barn og unge psykisk helsevern voksne avdeling for rusbehandling Snitt ventetid i dager for pasienter på venteliste for innleggelse okt nov des jan feb mars april mai juli aug sept Okt somatikk psykisk helsevern barn og unge psykisk helsevern voksne avdeling for rusbehandling Snitt ventetid i dager for pasienter for venteliste poliklinikk/dagbehandling okt nov des jan feb mars april mai juli aug sept Okt somatikk psykisk helsevern voksne psykisk helsevern barn og unge Side 6 av 8 avdeling for rusbehandling habilitering barn og unge

7 habilitering barn og unge Oppsummering - ventetider somatikk Januar 2009 Oktober 2009 Utvikling i 2009 Oktober 2008 Oktober 2009 Utvikling Omsorgsnivå Antall dager Antall dager I dager I prosent Antall dager Antall dager I dager I prosent Poliklinikk/dagbehandling % % Innleggelse % % Alle omsorgsnivå % % Oppsummering - ventetider psykisk helsevern voksne Januar 2009 Oktober 2009 Utvikling i 2009 Oktober 2008 Oktober 2009 Utvikling Omsorgsnivå Antall dager Antall dager I dager I prosent Antall dager Antall dager I dager I prosent Poliklinikk/dagbehandling % % Innleggelse % % Alle omsorgsnivå % % Oppsummering - ventetider psykisk helsevern barn og unge Januar 2009 Oktober 2009 Utvikling i 2009 Oktober 2008 Oktober 2009 Utvikling Omsorgsnivå Antall dager Antall dager I dager I prosent Antall dager Antall dager I dager I prosent Poliklinikk/dagbehandling % % Innleggelse % % Alle omsorgsnivå % % Oppsummering - ventetider avdeling for rusbehandling Omsorgsnivå Januar 2009 Oktober 2009 Utvikling i 2009 Oktober 2008 Oktober 2009 Utvikling Antall dager Antall dager I dager I prosent Antall dager Antall dager I dager I prosent Poliklinikk/dagbehandling % % Innleggelse % % Alle omsorgsnivå % % Korridorpasienter (somatikk) USK (somatikk) Korridorpasienter Totalt Korridorpasienter Snitt 1) Januar ,3 Januar 09 Februar ,1 Februar 09 Mars ,2 Mars 09 April ,6 April 09 Mai ,1 Mai 09 Juni ,5 Juni 09 Juli ,0 Juli 09 Aug ,1 Aug 09 Sept ,2 Sept 09 Okt ,0 Okt 09 Nov 09 0,0 Nov 09 Des 09 Des 09 Liggedager USK-pasienter Totalt Totalt Kommentar: Korridorpasienter totalt viser ikke antall pasienter, men korridorpasientliggedøgn. (1): SØ totalt; dvs Fredrikstad og Moss Andel epkriser sendt innen 7 dager (I prosent) Januar 09 Februar 09 Mars 09 April 09 Mai 09 Juni 09 Juli 09 Aug 09 Sept 09 Okt 09 Nov 09 Des 09 Somatikk 51,0 45,2 50,6 58,6 61,2 65,0 56,0 59,9 73,2 83,3 Psykisk Helsevern 69,1 65,5 72,9 72,5 69,4 75,7 73,1 74,8 73,3 78,9 RUS 95,1 93,5 91,3 98,9 92,7 91,5 96,8 88,2 79,3 83,5 Totalt Side 7 av 8

8 Ventelistesituasjon - psykisk helsevern Fagområde Pasienter i utredningsfasen Vedlegg B Herav med rett til nødvendig helsehjelp Pol/dagbeh. Innl. Sum Pol/dagbeh. Innl. Sum 310 barne- og ungd.psyk voksen psykiatri SUM Side 8 av 8