Vedlegg 2 September 2015

Transkript

1 Vedlegg 2 September 2015

2 Innhold 1. HMS og HR Sykefravær HMS avvik AML brudd Bemanning Ahus Variabel lønn Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner Aktivitet Pasientbelegg Overbelegg korridor/fortetningspasienter Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15

3 1. HMS og HR 1.1 Sykefravær Divisjon Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Barne- og ungdomsklinikken 7,5 8,1 7,7 9,9 10,5 8,9 8,8 9,2 7,8 7,0 7,7 9,2 6,5 Divisjon for Diagnostikk og teknologi 7,6 7,2 7,7 9,0 7,9 8,4 8,6 8,2 6,6 7,0 7,6 6,0 5,9 Divisjon for Facility Managemen 7,9 10,5 10,1 11,3 10,5 11,2 12,3 10,5 10,0 10,4 10,4 9,1 7,8 Divisjon for psykisk helsevern 8,3 8,8 8,5 8,9 9,0 9,2 10,0 9,3 8,1 8,5 8,2 9,0 7,4 Kirurgisk divisjon 6,0 7,4 7,9 8,4 8,8 8,8 10,0 8,9 7,2 7,3 7,9 7,9 7,9 Kvinneklinikken 7,4 7,7 8,9 9,8 5,9 5,0 8,5 7,5 4,0 4,7 7,0 6,1 5,2 Medisinsk divisjon 7,2 7,7 7,4 8,0 8,2 8,2 8,9 8,9 8,0 7,5 8,0 8,0 7,0 Ortopedisk klinikk 6,8 6,2 6,3 8,1 7,1 9,0 9,3 9,4 7,8 8,3 8,9 10,2 6,2 Akershus Universitetssykehus 7,1 7,8 7,8 8,5 8,3 8,5 9,4 8,7 7,5 7,5 7,9 8,0 6,9 Side 3 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15

4 1.2 HMS avvik 1.3 AML brudd Antall brudd Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Aml timer per 4 uker Aml timer per uke Aml timer per år Gj.snitt helger Gj.snitt timer pr uke Maks planlagte timer per uk Maks timer per dag Søndager på rad Ukefri Totalsum Side 4 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15

5 1.4 Bemanning Ahus 1.5 Variabel lønn Ant. mnd verk jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 jul. 15 aug. 15 sep. 15 okt. 15 nov. 15 des. 15 Totalt Fastlønn Overtid Timelønn Utvidet arb.tid Bud - variabel lønn Overt+Timel+UTA Side 5 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15

6 ** I juli og august er ferievikarer budsjettert som variable månedsverk. Mange ferievikarer får derimot fast lønn i sin arbeidsperiode og blir derfor omregnet til faste månedsverk i lønssystemet. Det genererer et positivt avvik på variable månedsverk disse månedene og et negativt avvik på faste årsverk. Side 6 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15

7 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell Månedsverk Mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalsum Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facility Managemen Divisjon for psykisk helsevern Enhet for forskning og pasientsikkerhet Kirurgisk divisjon Kvinneklinikken Medisinsk divisjon Ortopedisk klinikk Ahus Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2015 Budsjett 2015 Faktisk 2014 Snitt 2014 Snitt 2013 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert Side 7 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15

8 Side 8 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15

9 2. Kvalitet 2.1 Ventetid m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Ahus Somatikk Kirugisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikke Kvinneklinikken VOP BUP TSB Mål Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Somatikk 10 % 9 % 15 % 11 % 10 % 8 % 6 % 10 % 9 % 10 % 11 % 9 % 6 % 7 % 8 % 7 % Kirugisk divisjon 16 % 17 % 23 % 13 % 14 % 12 % 8 % 18 % 17 % 18 % 21 % 18 % 13 % 9 % 11 % 7 % Ortopedisk klinikk 3 % 3 % 6 % 7 % 4 % 1 % 0 % 4 % 2 % 4 % 4 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % Medisinsk divisjon 8 % 7 % 11 % 15 % 9 % 7 % 7 % 10 % 6 % 7 % 8 % 6 % 4 % 10 % 11 % 12 % Barne- og ungdomsklinikken 6 % 1 % 17 % 6 % 14 % 8 % 3 % 1 % 2 % 5 % 3 % 4 % 4 % 2 % 6 % 3 % Kvinneklinikken 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Psykisk helsevern 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 4 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % VOP 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 6 % 1 % 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % BUP 3 % 0 % 1 % 3 % 4 % 3 % 0 % 4 % 1 % 3 % 1 % 1 % 3 % 4 % 2 % 1 % TSB 5 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 4 % 5 % 9 % 2 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % Side 9 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15

10 2.3 Sykehusinfeksjoner 3 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2015 Ahus 1,7 % 3,2 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 3,5 % 2,2 % 3,6 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,6 % 3,3 % 2,1 % Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Side 10 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15

11 3. Aktivitet 3.1 Pasientbelegg Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Normerte senger voksensomatikk 94 % 92 % 81 % 85 % 95 % 94 % 94 % 90 % 100 % 99 % 96 % 92 % 89 % 94 % 76 % 83 % 90 % Kirugisk divisjon 96 % 92 % 76 % 82 % 92 % 88 % 90 % 87 % 97 % 96 % 96 % 90 % 94 % 100 % 81 % 85 % 92 % Medisinsk divisjon 96 % 94 % 87 % 91 % 102 % 104 % 102 % 97 % 106 % 105 % 102 % 95 % 93 % 95 % 80 % 82 % 91 % Ortopedisk klinikk 87 % 90 % 70 % 76 % 87 % 86 % 87 % 87 % 95 % 89 % 87 % 83 % 78 % 83 % 62 % 84 % 87 % Barne- og ungdomsklinikken 64 % 64 % 53 % 52 % 62 % 62 % 64 % 62 % 77 % 76 % 67 % 68 % 72 % 63 % 51 % 57 % 59 % Kvinneklinikken 94 % 90 % 77 % 78 % 83 % 75 % 75 % 73 % 88 % 89 % 79 % 91 % 78 % 89 % 70 % 79 % 85 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. 3.2 Korridorpasienter Korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridorpasienter Korridorpasienter Gj.snitt pr dag 37,6 35,0 27,0 16,3 14,5 19,3 5,0 7,5 10, Side 11 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15

12 3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Ahus 4,2 % 3,2 % 2,8 % 3,2 % 5,1 % 5,5 % 5,7 % 5,1 % 7,7 % 7,1 % 5,6 % 3,6 % 3,3 % 4,2 % 1,3 % 1,8 % 2,5 % Kirugisk divisjon 5,4 % 2,8 % 1,4 % 1,4 % 2,6 % 2,6 % 3,5 % 5,1 % 6,1 % 5,0 % 4,9 % 3,2 % 3,8 % 6,3 % 2,3 % 2,0 % 2,6 % Ortopedisk klinikk 0,5 % 2,3 % 1,3 % 1,8 % 1,7 % 0,4 % 1,1 % 1,0 % 3,4 % 2,3 % 0,8 % 0,9 % 0,4 % 1,3 % 0,4 % 3,0 % 3,2 % Medisinsk divisjon 4,0 % 3,2 % 3,6 % 3,9 % 6,3 % 7,2 % 7,1 % 5,7 % 8,7 % 8,4 % 6,5 % 4,1 % 3,4 % 5,7 % 1,0 % 1,2 % 2,0 % Side 12 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15

13 4. Aktivitet Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Per september 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,5 % ,9 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,3 % Ant. dagbehandlinger ,0 % ,5 % Ant. inntektsgivende polikl. kons ,9 % ,2 % DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) ,0 % ,7 % DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) ,2 % ,8 % Voksenpsykiatri Per september 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,1 % ,1 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,2 % Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst ,6 % ,6 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,9 % ,4 % Barne og ungdomspsykiatri Per september 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,3 % ,6 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,5 % ,5 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,2 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,4 % ,2 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Per september 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,1 % ,7 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,8 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,5 % ,9 % Side 13 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15

14 5. Økonomi 5.1 Resultatutvikling Side 14 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 81/15