Status pr oktober. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Transkript

1 HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr oktober KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern Poliklinske konsultasjoner TSB Ventetid pasienter behandlet somatikk Ventetid pasienter behandlet VOP Ventetid pasienter behandlet BUP Ventetid pasienter behandlet TSB Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,2 % 0,0 % 1,2 % 1,0 % Økonomisk resultat (mill kr) Lønnskostnader (mill kr) Bemanning (brutto mnd.verk) Antall enheter med sykefravær > 10 % Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 2,21 % 1,77 % 0,4 % 1 * For alle KPI'er for aktivitet og HR er utvikling målt mot samme periode i fjor. For finans er utvikling målt mot forrige periode, og alle tall er korrigert for mindrekostnad pensjon for å få sammenlignbare tall.

2 Aktivitet somatikk Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr okt 17 pr okt 16 endring i % pr okt antall i % Somatikk Antall DRG-poeng egen region** ,7 % ,2 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra andre regioner ,4 % ,5 % Antall DRG-poeng TNF-hemmere ,8 % ,0 % Antall DRG-poeng prod eget foretak ,5 % ,7 % Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner ,0 % ,3 % Ref.beretigede polikl. kons.** ,8 % ,7 % Polikl. kons. Totalt** ,6 % ,3 % Sykehusopphold - inneliggende ,8 % Sykehusopphold - dag ,7 %

3 Aktivitet psykiatri Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr okt 17 pr okt 16 endring i % pr okt antall i % Voksenpsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,7 % ,1 % herav ambulante konsultasjoner ,2 % ,8 % 1) Antall polikliniske konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner VOP ,3 % ,8 % DRG-poeng-poliklinikk ,8 % Utskrivninger ,6 % ,9 % Oppholdsdøgn ,4 % ,9 % Barn og ungdomspsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,8 % ,2 % herav ambulante konsultasjoner ,0 % ,3 % 1) Antall polikliniske konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner VOP ,0 % ,8 % DRG-poeng-poliklinikk* ,3 % Utskrivninger sykehus ,8 % ,3 % Oppholdsdøgn ,2 % ,8 % *Estimert da grupperingslogikk for PH og rus ikke er på plass ennå. **Oppdatert med riktige budsjetttall ) Måltall utarbeidet for å sammenligne poliklinisk aktivitet med budsjett 2017 og faktisk Pga. endring i registreringsmåte for gruppe- (og familie)konsultasjoner er dette måltall fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner for alle perioder.

4 Aktivitet tverrfaglig rusbehandling Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr okt 17 pr okt 16 endring i % pr okt antall i % Rus og avhengighetsmedisin Aktivitet eget HF: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,8 % ,4 % herav ambulante konsultasjoner ,0 % ,9 % DRG-poeng-poliklinikk* ,0 % Utskrivninger ,1 % ,9 % Aktivitet private avtaler HMN: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,3 % ,0 % herav ambulante konsultasjoner ,1 % ,6 % Utskrivninger ,7 % ,6 %

5 Ventetid Forrige Denne Ventetider 2017 Mål periode periode Endring Hittil i år Ventetid pasienter behandlet somatikk Ventetid pasienter behandlet VOP Ventetid pasienter behandlet BUP Ventetid pasienter behandlet TSB Andel fristbrudd pasienter behandlet 0 % 1,4 % 1,0 % -0,3 % 1,2 % sep.17 okt.17

6 Økonomi - hovedtall pr oktober 17 Resultat 2017 (Tall i tusen) Sum Denne periode Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon

7 Økonomi avvik i oktober I mill kr Budsjettavvik samlet i oktober korrigert for endringer som følge av pensjon Budsjettavvik pr oktober korrigert for endringer som følge av pensjon 3 Inntekter 16,4 38,3 4 Varekostnader -12,0-33,7 5 Lønnskostnader -10,5-40,8 6,7,9 Andre driftskostnader 7,6 39,2 8 Finansposter 0,1-3,0 Sum 1,7 0,0

8 Utvikling i brutto utbetalte månedsverk (alle ansatte):

9 Utvikling i mertid/overtid:

10 Netto sykefravær pr måned:

11 Antall arbeidstidsavvik:

12 Den gylne regel Aktivitet Ventetid Årsverk Kostnader ekskl avskrivning og medikamenter** Somatikk 3,8 % 0,0 % 2,1 % 1,4 % Psykisk helsevern voksne* 4,3 % -5,4 % 0,9 % 4,0 % Psykisk helsevern barn og unge* -5,0 % -9,1 % 1,0 % 1,2 % Tverrfaglig rusbehandling eget foretak 10,8 % -17,9 % 2,2 % Tverrfaglig rusbehandling private avtaler HMN -20,3 % 1,8 % *Refusjonsberretigede polikl konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner **Kostnad ekskl indirekte kostnader Endring fra pr oktober 2016 til pr oktober 2017