Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Transkript

1 Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern Poliklinske konsultasjoner TSB Aktivitet Finans HR Ventetid pasienter behandlet somatikk Ventetid pasienter behandlet VOP Ventetid pasienter behandlet BUP Ventetid pasienter behandlet TSB Andel fristbrudd pasienter behandlet 0,7 % 0,0 % 0,7 % 1,4 % Økonomisk resultat (mill kr) Lønnskostnader (mill kr) Bemanning (brutto mnd.verk) Antall enheter med sykefravær > 10 % #DIV/0! 0 Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 1,29 % 1,20 % 0,1 % #DIV/0! 0 * For alle KPI'er for aktivitet og HR er utvikling målt mot samme periode i fjor. For finans er utvikling målt mot forrige periode, og alle tall er korrigert for mindrekostnad pensjon for å få sammenlignbare tall.

2 Aktivitet somatikk Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 17 pr april 16 endring i % pr april antall i % Somatikk Antall DRG-poeng egen region** ,5 % ,3 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra andre regioner ,7 % ,1 % Antall DRG-poeng TNF-hemmere ,3 % ,0 % Antall DRG-poeng prod eget foretak ,1 % ,8 % Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner ,1 % ,8 % Ref.beretigede polikl. kons.** ,0 % ,0 % Polikl. kons. Totalt** ,4 % ,1 % Sykehusopphold - inneliggende ,5 % Sykehusopphold - dag ,3 %

3 Aktivitet psykiatri Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 17 pr april 16 endring i % pr april antall i % Voksenpsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,2 % ,6 % herav ambulante konsultasjoner ,3 % ,2 % 1) Antall polikliniske konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner VOP ,2 % ,2 % DRG-poeng-poliklinikk ,9 % Utskrivninger ,2 % ,8 % Oppholdsdøgn ,3 % ,4 % Barn og ungdomspsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,5 % ,9 % herav ambulante konsultasjoner ,0 % ,0 % 1) Antall polikliniske konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner VOP ,1 % ,2 % DRG-poeng-poliklinikk* ,0 % Utskrivninger sykehus ,5 % ,4 % Oppholdsdøgn ,5 % ,0 % *Estimert da grupperingslogikk for PH og rus ikke er på plass ennå. **Oppdatert med riktige budsjetttall ) Måltall utarbeidet for å sammenligne poliklinisk aktivitet med budsjett 2017 og faktisk Pga. endring i registreringsmåte for gruppe- (og familie)konsultasjoner er dette måltall fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner for alle perioder.

4 Aktivitet tverrfaglig rusbehandling Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 17 pr april 16 endring i % pr april antall i % Rus og avhengighetsmedisin Aktivitet eget HF: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,1 % ,7 % herav ambulante konsultasjoner ,9 % ,2 % DRG-poeng-poliklinikk* ,0 % Utskrivninger ,0 % ,8 % Aktivitet private avtaler HMN: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,9 % ,4 % herav ambulante konsultasjoner ,9 % ,4 % Utskrivninger ,3 % ,9 %

5 Ventetid Ventetider 2017 Mål Forrige periode Denne periode Endring Hittil i år Ventetid pasienter behandlet somatikk Ventetid pasienter behandlet VOP Ventetid pasienter behandlet BUP Ventetid pasienter behandlet TSB Andel fristbrudd pasienter behandlet 0 % 0,8 % 1,4 % 0,7 % 0,7 % mar.17 apr.17

6 Fristbrudd

7 Pasienter i forløp

8 Utskrivningsklare pasienter

9 Den gylne regel Endring fra 1. tertial 2016 til 1. tertial 2017 Aktivitet Ventetid Årsverk Kostnader ekskl avskrivning og medikamenter Somatikk 2,0 % -3,5 % 2,3 % 0,8 % Psykisk helsevern voksne 6,2 % -1,8 % 1,6 % -0,5 % Psykisk helsevern barn og unge -6,1 % 0,0 % 1,3 % -5,8 % Tverrfaglig rusbehandling -5,4 % -23,3 % 2,7 % -0,9 %

10 Økonomi - hovedtall pr april 17 Resultat 2017 (Tall i tusen) Denne periode Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Sum Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon

11 Likviditet:

12 Investeringer: I mill kr Investert pr desember 2016 Investeringsbudsjett 2016 Investeringsbudsjett 2017 Investert pr april 2017 Akuttbygg Østmarka 150,0 127,8 92,7 28,6 Utvidelse PET-senter med syklotronproduksjon 60,0 20,2 39,7 17,8 Andre bygginvesteringer 30,0 52,7 30,0 3,6 MTU, inventar og diverse 110,0 138,0 105,0 4,5 Sum 350,0 338,7 267,4 54,5

13 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler (IKT-lisenser) Sum immaterielle eiendeler Tomter og boliger Bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr Biler og andre transportmidler Inventar Teknisk og elektrisk utstyr Andre driftsmidler Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Investering i datterselskap/-foretak Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Konsernkonto Konsernmellomværende Påløpte inntekter Øvrige kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 Gjeld og egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 0 0 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Overlegepermisjoner Investeringstilskudd Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Gjeld til Helse Midt-Norge RHF Øvrig langsiktig gjeld - - Sum annen langsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Konsernkonto Leverandørgjeld Konsernmellomværende Påløpte feriepenger Påløpte lønnskostnader Diverse kortsiktig gjeld, periodiseringer, påløpte kostnade Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Udisponert resultat

15 Likviditetsgrad 1 0,24 0,66 Likviditetsgrad 2 0,20 0,61 Finansieringsgrad 1 1,31 1,07 Gjeldsgrad 4,68 4,73 Arbeidskapital ( ) ( )

16 Utvikling i brutto utbetalte månedsverk (alle ansatte):

17 Utvikling i mertid/overtid:

18 Innleie av helsepersonell:

19 Netto sykefravær pr måned:

20 Antall arbeidstidsavvik:

21 Fullt sykehus og pasientlogistikk Kompetanse i front kir. vaktteam Medisinsk faglig ansvarlig Kontaktpkt. primærhelsetjeneste Oversikt sengekapasitet Tidligere utskrivning