Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/7 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning. Stjørdal Administrerende direktør Stig A. Slørdahl 1

2 SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: Vedlegg 1: Figur Figur Figur Ventetid avviklet pr fagområde Ventetid ventende pr fagområde Fristbrudd pr fagområde 1 Administrerende direktørs vurdering Helse Midt-Norge samlet har hittil i år et resultat som er 54 mill kr dårligere enn revidert resultatmål. Driften ved St. Olavs Hospital er i tråd med plan mens Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag har negative resultatavvik på henholdsvis 95 og 24 mill kr. Resultatavvikene skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til bemanning (både innleie og forbruk av timeverk fra egne ansatte og vikarer) kombinert med en lavere aktivitet enn planlagt. I tillegg skyldes avviket høyere medikamentkostnader enn budsjettert. Helse Midt-Norge RHF vil ha en tettere oppfølging av den økonomiske situasjonen til Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF fremover. Den månedlige statusrapporteringen skal suppleres med en tiltaksrapportering. Tiltak for å stoppe vekst i antall månedsverk skal være en del av rapporteringen. Tiltaksrapporteringen skal inneholde frister for gjennomføring og følges med en økonomisk prognose. Tiltaksrapporteringen vil være fast agendapunkt på de månedlige dialogmøtene. Administrerende direktør viser til at særskilt Helse Møre og Romsdal HF over lengre tid har arbeidet med tiltak innenfor et bredt spekter for å snu den økonomiske utviklingen. I Helse Møre og Romsdal HF legges det nå stor vekt på å få ledere på alle nivå i organisasjonen til å forplikte seg til de fastsatte tiltakene for å sikre større gjennomføringsgrad. Administrerende direktør viser også til veksten i kostnader til legemidler (både de pasientadministrerete legemidlene og legemidler gitt i sykehus). Helse Midt-Norge RHF er i gang med å foreta en anlyse for hele foretaksgruppa, der en ser nærmere på hvilke legemidler dette er. Herunder i hvor stor grad dette knytter seg til nye legemidler som er godkjent i løpet av året (som det ennå ikke følger noe finansiering med) eller om dette skyldes en volumøkning i eksisterende legemidler. Resultatprognosen samlet for regionen er forbedret med 87 mill kr fra forrige rapportering til tross for ubalansen i driften. Det skyldes hovedsaklig gevinst ved salg av eiendom ved St. Olavs Hospital HF og en reduksjon av handlingsrommet ved det regionale foretaket. Samlet for regionen er aktiviteten for somatikk 1 % lavere enn plan, men 2,8 % høyere enn i Psykisk helsevern for vokse (VOP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har en polikliniske aktivitet som er høyere enn planlagt, mens psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP) ligger 9 % under planlagt nivå. Regionen samlet når Helse Midt-Norges krav knyttet til gjennomsnittlige ventetider for somatikk og TSB, men ikke for VOP og BUP. Ventetiden for behandlede pasienter har utviklet seg positivt i sommer for somatikk og psykisk helsevern. For somatikk ligger alle helseforetakene godt 2

3 innenfor kravet og det er kun små variasjoner i ventetiden mellom helseforetakene. Innen psykisk helsevern og TSB er variasjonen større. Ingen av helseforetakene er innenfor kravet om en gjennomsnittlig ventetid på 40 dager for BUP. For VOP er det kun Helse Nord-Trøndelag som når kravet. For TSB når både St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag kravet, men ikke Helse Møre og Romsdal. Det er registrert 157 fristbrudd i juli og 1169 hittil i år, noe som utgjør en andel på rundt 1,5 %. St. Olavs Hospital har hatt en økning i fristbrudd gjennom året, mens det registreres en nedgang i fristbrudd hos de to andre sykehusforetakene. Antall fristbrudd har økt med rundt 50 % i forhold til tilsvarende periode i Fagfeltet BUP har over mange år hatt mangel på kvalifisert personell som barne- og ungdomspsykiater og psykologspesialister. Denne mangelen er både en lokal, regional og nasjonal trend. Helse Midt-Norge RHF har i dialog med helseforetakene stor oppmerksomhet på å bedre måloppnåelsen innen BUP dette spesielt knyttet til å redusere ventetidene og forhindre fristbrudd. Både St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF har lagt fram styresaker med tiltak for å bedre måloppnåelsen. Administrerende direktør følger status og tiltak i de månedlige dialogmøtene med helseforetakene. Brutto månedsverk hittil i år er 0,9 % over planlagt nivå. Netto sykefravær pr juli er 0,1 % lavere enn samme periode i Antall avvik arbeidstidsbestemmelsen i prosent av vakter i juli er 0,4 prosent lavere enn i 2016 mens hittil i år er nivået om lag som i Tabell 1.1: KPI-matrise pr 31. juli, jf sak 12/17 KPI matrise Statusrapport HMN 2017 KPI matrise juli 2017 Resultat Mål Hittil i år Avvik Avvik denne periode Utvikling * Prognose års-avvik Henvisning HR Finans Aktivitet DRG-poeng somatikk Kap Poliklinske konsultasjoner psykiatri Kap Poliklinske konsultasjoner TSB Kap Ventetid pasienter behandlet somatikk Kap Ventetid pasienter behandlet VOP Kap Ventetid pasienter behandlet BUP Kap Ventetid pasienter behandlet TSB Kap Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,54 % 0,00 % 1,54 % 0 1,54 % - Kap Økonomisk resultat (mill kr) Kap 3.1 Lønnskostnader (mill kr) Kap 3.2 Bemanning (brutto mnd.verk) Kap 4.1 Netto sykefravær 7,9 % 7,5 % 0,5 % 0,3 % - Kap 4.2 Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 3,2 % 2,6 % 0,6 % 0,6 % - Kap 4.3 * For alle KPI'er er utvikling resultat siste periode målt mot resultat samme periode i fjor. 3

4 2 Helsefag Org.nr I denne delen av statusrapporten beskrives aktivitet, ventetider og fristbrudd, samt status på kvalitetsindikatorene. I tillegg gis det, ved tertialrapporteringer, en bredere oversikt over kvalitetsindikatorer og arbeidet med pasientsikkerhet. 2.1 Aktivitet Aktivitet Somatikk «Sørge for» (DRG) I dette avsnittet presenteres en oversikt over «sørge for» aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert helseforetak (HF). Tabell 2.1, som viser «sørge for» DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte HF for pasienter i Helse Midt-Norge (HMN), samt den aktiviteten befolkningen i HF-ets opptaksområde har mottatt ved HF i andre regioner. Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG-poeng ved private avtaleinstitusjoner. I kolonnene «Hittil i år» ser man hvordan aktiviteten har vært så langt i 2017, og om det er avvik relativt til planen. I kolonnen «Totalt for året» sammenholdes prognosen for 2017 med den planlagte aktiviteten (budsjett). Per juli 2017 ligger DRG-aktiviteten («sørge for») for HMN 2,8 % over nivået for 2016 i samme periode, men om lag 1 % under planlagt nivå. St. Olavs er 0,7 % foran plan, mens Helse Nord- Trøndelag (HNT) og Helse Møre og Romsdal (HMR) ligger henholdsvis 1,5 og 2,5 % under planlagt nivå. HMRs lave tall skyldes først og fremst lavere fødselstall og lavere aktivitet innenfor kirurgi i 1. tertial enn planlagt. Helsekjøp fra private ligger 6 % lavere enn budsjettert. Tabell 2.1: Realisert og prognose DRG-aktivitet «sørge for» i HMN. Hittil i år Totalt for året 2016 DRG-poeng somatikk Hittil Realisert Budsjett Avvik Avvik% Prognose Budsjett Avvik Avvik% realisert St Olavs Hospital ,7 % ,0 % Helse Møre og Romsdal ,5 % ,9 % Helse Nord-Trøndelag ,5 % ,6 % Kjøp fra private ,1 % ,0 % Sum aktivitet «sørge for» ,9 % ,2 % Psykisk helsevern Ved innføring av ISF for poliklinikk psykisk helsevern og TSB i 2017 er det opphold som finansieres, og ett ISF-opphold kan bestå av flere HELFO-godkjente konsultasjoner. Rapportering etter ISF-godkjente opphold, medfører derfor reduksjon i antall godkjente konsultasjoner sammenlignet med tidligere. Gruppekonsultasjoner registreres fra 2017 med en pr. deltaker, mens det tidligere og i budsjett er registrert som en aktivitet pr. gruppe. Endringene i regler for registrering som følge av innføring av ISF-poliklinikk for psykisk helsevern og TSB gjør det vanskelig å sammenligne poliklinisk aktivitet 2017 med Budsjettert aktivitet for 2017 er også basert på regelverket for Tabell 2.2 og Tabell 2.3 viser antall polikliniske konsultasjoner for VOP og BUP, samt avvik i forhold til plan. For VOP ligger HMN samlet 4 % over planlagt aktivitet. Av det positive avviket på konsultasjoner hittil i år ved St. Olavs Hospital utgjør effekten av gruppekonsultasjoner om lag Vi har ikke oversikt over volumet av gruppekonsultasjoner i HMR og HNT. HNT er 1 % bak plan mens HMR ligger 8 % etter plan og planlegger med økt produktivitet for den enkelte behandler. 4

5 Tabell 2.2: Polikliniske konsultasjoner voksne per juli Polikliniske konsultasjoner Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% VOKSNE utført planlagt St. Olavs Hospital HF % Helse Møre og Romsdal HF % Helse Nord-Trøndelag HF % Sum Helse Midt-Norge % For BUP har alle foretakene lavere aktivitet enn planlagt og samlet ligger regionen 9 % bak budsjettert aktivitet. Tabell 2.3: Polikliniske konsultasjoner barn og unge per juli Polikliniske konsultasjoner Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% BARN OG UNGE utført planlagt St. Olavs Hospital HF % Helse Møre og Romsdal HF % Helse Nord-Trøndelag HF % Sum Helse Midt-Norge % Tabell 2.4 og Tabell 2.5 viser antall polikliniske konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn innen VOP og BUP, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor. Sammenliknet med poliklinisk aktivitet i 2016 har hele regionen hatt en økning på 10,5 % for VOP og en nedgang på 3,8 % for BUP. Tallene er da ikke korrigert for effekter av endring i registreringsregler omtalt over. For utskrivninger er det samlet for regionen en økning på 5,9 % for VOP og 3,9 % for BUP. Antall oppholdsdøgn er samlet for regionen redusert med 1,2 % for VOP og 2,9 % for BUP. For BUP er det spesielt St. Olavs som har en stor reduksjon i antall utskrivninger og liggedøgn. Tabell 2.4: Aktivitet voksne per juli Polikliniske Utskrivninger Oppholdsdøgn konsultasjoner (sykehus og DPS) (sykehus og DPS) Aktivitet psykisk helsevern Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift VOKSNE Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs Hospital HF ,8 % ,7 % ,1 % Helse Møre og Romsdal HF ,8 % ,8 % ,6 % Helse Nord-Trøndelag HF ,1 % ,2 % ,6 % Sum Helse Midt-Norge ,5 % ,9 % ,2% Tabell 2.5: Aktivitet barn og unge per juli Polikliniske Utskrivninger Oppholdsdøgn konsultasjoner (sykehus og DPS) (sykehus og DPS) Aktivitet psykisk helsevern Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift BARN OG UNGE Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs Hospital HF ,1 % 98-14,0 % ,4 % Helse Møre og Romsdal HF ,3 % ,0 % ,0 % Helse Nord-Trøndelag HF ,0 % 77 11,6 % ,4 % Sum Helse Midt-Norge ,8% 320 3,9 % ,9% 5

6 2.1.3 Rusbehandling (TSB) Org.nr Aktivitetstall (faktiske tall og budsjett)for poliklinikk TSB er heller ikke korrigert for endring i registreringsregler poliklinikk som følge av innføring av polikliniske ISF. Tabell 2.6 viser antall polikliniske konsultasjoner for TSB, samt avvik i forhold til plan. Alle HF viser økt aktivitet i forhold til plan. For private avtaler er den polikliniske aktiviteten hittil 5 % under planlagt nivå. Totalt ligger regionen 5 % over plan. Tabell 2.6: Polikliniske konsultasjoner TSB per juli Polikliniske konsultasjoner TSB Hittil i år Hittil i år utført planlagt Avvik Avvik% St. Olavs Hospital HF % Helse Møre og Romsdal HF % Helse Nord-Trøndelag HF % Private avtaler (284) -5 % Sum Helse Midt-Norge % Tabell 2.7 viser antall polikliniske konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn innen TSB, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor. Alle HF har økt poliklinisk aktivitet sammenliknet med Private avtaler har gått ned 21 %. Private avtaler er planlagt med reduksjon men antall konsultasjoner er hittil 5 % lavere enn planlagt. Når det gjelder utskrivninger er det samlet for regionen en nedgang på 3,5 %. Antall oppholdsdøgn samlet for regionen er redusert med 7,4 % i forhold til Tabell 2.7: Aktivitet i TSB per juli Polikliniske konsultasjoner Utskrivninger Oppholdsdøgn Aktivitet TSB Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift Hittil i år samme periode i fjor Hittil i år samme periode i fjor Hittil i år samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF % % ,7 % Helse Møre og Romsdal HF % % ,4 % Helse Nord-Trøndelag HF % 27-7 % ,7 % Private avtaler % % ,4 % Sum Helse Midt-Norge ,4 % ,5 % ,4 % 2.2 Ventetider og fristbrudd Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste samlet for alle fagområder vises under i figur 2.1. Tilsvarende figur per fagområde; somatikk, psykisk helsevern (voksne, samt barn og unge) og TSB vises i vedlegg til statusrapporten (figur ) sammen med figurer for gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter på behandling (figur ). Siden 2016 har Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) krav for ventetider blitt endret. Regionene skal prestere bedre enn fjoråret, samtidig som TSB og psykisk helsevern skal ha en større reduksjon enn somatikk. I tillegg skal BUP forbedres mer enn VOP. HMN har i tillegg egne krav som for psykisk helsevern og TSB ligger under HODs krav. For somatikk er kravende sammenfallende. I dette avsnittet kommenteres ventetiden i forhold til HMNs krav. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i regionen samlet var 50 dager i juli, se figur 2.1. Alle HF ligger under kravet. Ventetiden har gått ned de siste månedene, noe som er vanlig på sommeren, og er omtrent på samme nivå som samme periode i I vedlegg 1, Figur 6

7 vises ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste per fagområde. Oppsummert ser vi følgende: Samlet for hele regionen har ventetiden har gått ned siden forrige måned for somatikk og psykisk helsevern (både VOP og BUP), mens den har gått opp for TSB. Sammenliknet med tilsvarnede periode i fjor har TSB og BUP gått ned. For somatikk ligger alle HF godt under kravet. Det er nesten ingen variasjon i ventetiden; kun én dag skiller HFet med høyest og lavest ventetid. Regionen samlet når verken kravet for VOP eller BUP, som er på henholdsvis 45 og 40 dager. For VOP er det kun HNT som er innenfor kravet, mens for BUP ligger alle HF over. St. Olavs ligger lavest, mens HNT og HMR ligger rundt 20 dager for høyt. For TSB når regionen samlet kravet på maks 30 dagers venting. HMR ligger like over kravet med 32 dager, mens St. Olavs og HNT ligger godt under. Figur 2.1: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Fristbrudd Figur 2.2 viser fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste samlet. Tilsvarende figurer (figur ) per fagområde kan sees i vedlegg 1. til statusrapporten. Andel fristbrudd fremkommer i målekortet for regionen totalt, og presenteres ikke i figurer. Totalt er det registrert at 157 pasienter mottok behandling/utredning etter frist i juli St. Olavs har hatt en økning i antall fristbrudd gjennom hele 2017 og særlig den siste måneden, mens antallet har gått ned for HMR og HNT. I juli 2017 er andelen 2,46 % og langt høyere enn samme periode i fjor, da den lå på 1.64 %. Av St. Olavs 84 fristbrudd er 53 innen lungesykdommer. 7

8 Mange av fristbruddene i HMR første halvår skyldes feil i de pasientadministrative rutinene, og er dermed ikke reelle fristbrudd. Bredding av det nye datasystemet Klinisk arbeidsflate/ MyWay2PAS kan være noen av årsakene til feilregistreringer (for eksempel at status ventende ikke har blitt endret til ventetid slutt). I sommer har tallet på fristbrudd gått ned, samtidig som andel reelle fristbrudd har økt. Det er opprettet ansvarlige på klinikknivå som melder fristbrudd inn i en nasjonal «Fristbrudd-portal». Det foregår også en systematisk gjennomgang av alle feilregistreringer for å kartlegge årsak og sette inn tiltak for å hindre at samme feil blir gjort på nytt. Målet er å rapportere andel reelle fristbrudd i neste tertialrapport. Figur 2.2: Samlet; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Arbeid med ventetider og fristbrudd Det er jobbes for å redusere ventetider og antall fristbrudd i alle HF. Eksempler på tiltak er som følger: Avdelinger som har ligget høyt har blitt fulgt opp særskilt Ressurser fordeles internt etter behov Det har kommet forbedret verktøy for oversikt og planlegging gjennom nye rapporter i venteliste- og forløpskuben HMR har delt ut øremerkede fristbruddmidler til spesifikke tiltak slik som kveldspoliklinikk til enhetene som har størst utfordring, feks BUP og Klinikk for medisin og rehabilitering. Disse tiltakene blir iverksatt når ferieavviklingen er slutt Arbeid med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser, både pasientadministrative og kliniske, herunder også arbeid med implementering av pakkeforløp St. Olavs har en egen sak om status og tiltak for å redusere ventetid og forhindre fristbrudd innen barne- og ungdomspsykiatrien som ble behandlet i styret på S. Olavs Hospital i juni. 8

9 3 Økonomi Org.nr I denne delen av statusrapporten beskrives resultat, prognose, likviditet og arbeid med tiltak. I tillegg rapporteres investeringer og en risikovurdering for resultatoppnåelse hvert tertial. Fremlagte resultat sammenholdes med revidert resultatmål, jf sak 64 Endring i ramme 2017 revidert nasjonalbudsjett 2017 og tabell 3.1 under. Tabell 3.1: Revidert resultatmål 2017 (Tall i tusen) STO HMR HNT Øvrige foretak Sum HMN Budsjettert resultat Endring i resultat Revidert resultatmål Resultat Tabell 3.2 under sammenligner det regnskapsmessige resultatet med revidert resultatmål pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge, for denne perioden og hittil i år. Samlet for foretaksgruppen er resultat hittil i år 54 mill kr dårligere enn revidert resultatmål. Resultat i juli er 46 mill kr dårligere enn revidert resultatmål. Utviklingen i foretakene er omtalt under. Tabell 3.2: Resultat mot revidert resultatmål denne periode og hittil juli 2017 Denne periode Resultat 2016 HMN Tall i tusen Resultat Nytt resultatkrav Avvik Resultat Hittil i år Nytt resultatkrav St.Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Sykehusapotekene i Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum resultat St. Olavs Hospital HF har et resultat korrigert for pensjon som er 2 mill kr dårligere enn nytt resultatmål. Helse Møre og Romsdal HF har et resultat hittil i år som er 95 mill kr dårligere enn nytt resultatmål. Av avviket utgjør lønn og innleie 55 mill, legemidler 24 mill, og andre driftskostnader 3 mill. I tillegg er aktivitetsbaserte inntekter pr juli 23 mill lavere enn budsjettert. Helse Nord-Trøndelag HF har et resultat hittil i år som er 24,4 mill kr dårligere enn nytt resultatmål. Av avviket utgjør lønn og innleie 12 mill og legemidler 10 mill. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har et resultat som er 11 mill kr bedre enn planlagt. Det skyldes hovedsakelig høyere omsetning og lavere kostnader lønn enn planlagt. Avvik 9

10 Helse Midt-Norge IT (HEMIT) har et resultat som er 4 mill kr bedre enn budsjett. Avviket skyldes hovedsakelig overskudd på tjenestekatalogen. Helse Midt-Norge RHF har et resultat som er 52 mill kr bedre enn budsjettert. Resultatavviket skyldes bedre finansresultat og lavere kostnader til bemanning, kjøp fra private og eksterne tjenester enn planlagt. Det har også vært lavere aktivitet enn planlagt i prosjektporteføljen for Helseplattformen. 3.2 Lønnskostnader Samlet har regionen et overforbruk av lønnskostnader korrigert for pensjon på 52 mill kr som utgjør 0,7 % av budsjetterte lønnskostnader. HMR har et overforbruk lønnskostnader på 43 mill kr så langt i år som utgjør 1,9 % av budsjetterte lønnskostnader. St. Olavs har et overforbruk hittil i år på 32 mill kr som utgjør 0,9 % av budsjetterte lønnskostnader. HNT har også et overforbruk lønnskostnader på 9,5 mill kr som utgjør 0,8 % av budsjetterte lønnskostnader. Øvrige HF har hittil lavere lønnskostnader enn budsjettert. 3.3 Prognose Tabell 3.3 under sammenligner foretakenes rapporterte prognose på resultat med revidert resultatmål for 2017, jf tabell 3.1 over. For regionen samlet øker resultatprognosen med 86 mill kr siden forrige rapportering. St. Olavs øker sin resultatprognose med 96 mill kr fra forrige rapportering. Det skyldes økning av resultatmål med 10 mill kr som følge av effekt pensjon og regnskapsmessig gevinst ved salg av eiendom på 85 mill kr. HMR forverrer sin prognose med 36 mill kr som følge av økning i merforbruk lønn- og varekostnader og en lavere aktivitet enn planlagt. HNT forverrer sin prognose med 25 mill kr med bakgrunn i forventet overforbruk lønnskostnader, varekostnader og en lavere aktivitet enn planlagt. HMN RHF øker sin resultatprognose med 43 mill kr. Økningen er basert på lavere kostnader enn budsjettert hittil i år og en reduksjon av regionens handlingsrom resten av året. Sykehusapotekene i Midt-Norge øker sin resultatprognose med 7,6 mill kr som følge av høyere omsetning og lavere kostnader enn planlagt. Hemit rapporterer fortsatt en resultatprognose i tråd med budsjettert resultat. Tabell 3.3: Prognose resultat mot revidert resultatmål Prognose 2017 HMN - Tall i tusen Prognose resultat Revidert resultatmål Avvik - revidert resultatmål og prognose St.Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Sykehusapotekene i Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum 1) ) TOV (Trøndelag Ortopediske Verksted) er ikke med i tabellen. 10

11 3.4 Likviditet Org.nr Med bakgrunn i resultatprognosen er forventet likviditetsbeholdning ved utgangen av mill kr lavere enn planlagt i HMR. HNT har også redusert forventet likviditetsbeholdning med om lag 30 mill kr som følge av negativt resultatavvik. St. Olavs øker forventet likviditet med 70 mill kr som følge av gevinst ved salg av eiendom. HMN RHF øker også forventet likviditetsbeholdning med 90 mill som følge av forbedret resultatprognose. 3.5 Arbeid med tiltak I Helse Møre og Romsdal er det planlagt og satt i verk tiltak i 2017 med samla økonomisk effekt på 132 mill kr. Av tiltakene utgjør 56% kostnader bemanning, 12 % gjelder varekostnader, og 6 % andre driftskostnader. Resten gjelder tiltak for økte pasientrelaterte inntekter. Av totalt planlagt effekt tiltak pr juli på 95,6 mill kr er realisert effekt på 57,8 mill kr. Det gir en måloppnåelse hittil på om lag 60 %. Styret i Helse Møre og Romsdal HF behandlet på sitt styremøte statusrapport for juli Det er i denne saken redegjort for tiltak innenfor områdene HR, fag, økonomi og drift/eiendom. Det er innenfor lønnsområdet at helseforetaket først og fremst intensiverer tiltakene. Styret ba administrerende direktør intensivere gjennomføringen av tiltakene og understreket viktigheten av å sikre forankring og erkjennelse av utfordringene i hele organisasjonen, spesielt i organisasjonens samlede lederskap. Styret ba også om at det legges frem for styret en handlingsplan for å sikre kostnads- og bemanningskontroll. Planen skal inneholde tidsplan for aktiviteter som skal gjennomføres for at utgangsfarten 2017 samsvarer med inngangsfart Helse Nord-Trøndelag har planlagt med tiltak for totalt 80 mill kr i Det er utarbeidet tverrgående tiltak for om lag 20 mill knyttet til høykostmedikamenter og DMS-avtaler med kommuner. Resterende 60 mill kr er planlagte tiltak i klinikkene som ved utgangen av juli forventes å gi en totalt årseffekt på 53 mill kr. Foretaket vurderer ytterligere tiltak for å redusere avvik mellom budsjett og regnskap. Styret i Helse Nord-Trøndelag HF behandlet på sitt styremøte driftsrapport per juli Styret ba blant annet om at helseforetaket iverksetter tiltak som stanser veksten i årsverk og gjennomfører en reduksjon i antall årsverk i størrelsesorden innen 1. april Ytterligere nedbemanning i I tillegg ba de administrerende direktør innføre system for kontroll, oppfølging og rapportering av bemanningsreduksjon. 11

12 4 HR Org.nr Bemanning Figur Brutto månedsverk per juli Forbruk av brutto månedsverk i forhold til budsjetterte månedsverk for juli utgjør et avvik på 1,7 %., det utgjør 305 månedsverk. Hittil i år er det et overforbruk på 1011 brutto månedsverk av i alt brutto utbetalte månedsverk, overforbruket utgjør hittil totalt 0,9 %. St. Olav har et overforbruk av brutto månedsverk på 56 for juni og 36 i juli, HMR har et overforbruk av brutto månedsverk på 138 i juni og 200 i juli, HNT har et overforbruk av brutto månedsverk på 42 i juni og 58 i juli, Apotek har et overforbruk av brutto månedsverk på 5 i juni og 10 i juli. RHFet og Hemit har for juni og juli et underforbruk av brutto månedsverk på til sammen 19. St. Olav: Så langt i år er bemanningen noe over budsjett. Dette skyldes dels at enkelte klinikker har ansatt personell ut over budsjett for å sikre rekruttering av spesialpersonell. I tillegg kommer prosjektstillinger som ikke er budsjettert, samt høy aktivitet og presset situasjon ved enkelte klinikker. Nytt økonomi- og logistikksystem har også generert merarbeid ved mange avdelinger. HMR: Brutto månedsverk i juli ligger over planlagt nivå. Det er et overforbruk av variabel lønn på 377 brutto månedsverk, mens det er et underforbruk på fastlønn på 176 brutto månedsverk. Foretaket har satt i verk flere tiltak for å bremse og redusere forbruk av månedsverk. HNT: Brutto månedsverk ligger i juli over planlagt nivå, det er et overforbuk på fastlønn på 85 brutto månedsverk, mens det er et underforbruk på variabel lønn på 28 brutto månedsverk i forhold til budsjetterte månedsverk. APO: Brutto månedsverkfor juli ligger over planlagt nivå. Det er et ovverforbruk av variabel lønn på 12 brutto månedsverk, mens det er et underforbruk på fastlønn på 2 brutto månedsverk. Hittil i år har de et lavere forbruk enn budsjettert. Lavere lønnskostnad er relatert til at de har brukt færre 12

13 brutto mnd.verk enn budsjettert, samt at de har høyere refusjoner fra det offentlige grunnet foreldrepermisjoner og sykmeldinger. 4.2 Sykefravær Figur Sykefraværsprosent per juli Tiltak og antall enheter med sykefravær over 10 % rapporteres tertialvis. 4.3 Heltid Rapporteres tertialvis 4.4 Etterlevelse av arbeidsbestemmelser Figur Antall avvik i arbeidstidsbestemmelsen i % av antall vakter per juli 13

14 Tiltak rapporteres tertialvis 4.5 Uønskede hendelser HMS Rapporteres tertialvis 4.6 Antall årsverk fordelt på tjenesteområde (Den gyldne regel) Rapporteres tertialvis 14

15 Vedlegg Statusrapport Helse Midt-Norge juli 2017: Vedlegg 1: Figur Figur Figur Ventetid avviklet pr fagområde Ventetid ventende pr fagområde Fristbrudd pr fagområde Figur 2.3: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 15

16 Figur 2.4: Psykisk helsevern, vokse; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.5: Psykisk helsevern, barn og unge; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 16

17 Figur 2.6: TSB; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.7: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 17

18 Figur 2.8: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.9: Psykisk helsevern, voksne; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 18

19 Figur 2.10: Psykisk helsevern, barn og unge; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt- Norge (Kilde: NPR). Figur 2.11: TSB; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 19

20 Figur 2.12: Somatikk; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.13: Psykisk helsevern, voksne; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt- Norge (Kilde: NPR). 20

21 Figur 2.14: Psykisk helsevern, barn og unge; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.15: TSB; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 21