Månedsrapport per mai Styremøte

Transkript

1 Månedsrapport per mai 2017 Styremøte

2 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i henhold til plan Økonomisk resultat per mai: - 8 mill. kroner Sykefravær: 7,2 % (siste oppdaterte måned = april)

3

4

5 Fristbrudd Per hovedområde Hovedområde Januar Andel Februar Andel Mars Andel April Andel Mai Andel Somatikk 82 1,9 % 56 1,4 % 94 2,0 % 48 1,4 % 78 1,8 % PHBU 1 0,7 % 1 1,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % PHV 0 0,0 % 1 0,5 % 2 0,9 % 1 0,6 % 1 0,5 % TSB 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % SØHF 83 1,7 % 58 1,4 % 96 1,9 % 49 1,3 % 49 1,7 %

6 Andre styringsparametere januar februar mars april mai Andel korridorpasienter somatikk 2,0 % 1,8 % 3,0 % 2,0 % 2,1 % Tid fra mottak av henv. til vurd. er utf. 4,98 4,06 5,37 5,72 5,72 Andel henv. vurdert innen 10 dager 95,1 % 95,6 % 92,0 % 89,8 % 90,7 % Ant. åpne dok i EPJ over 14 dager gamle Ant. pas. med åpen henvisningsper u/ny kontakt Andel timeavtale sammen med henvisning 69,3 % 64,4 % 65,4 % 72,2 %

7 Aktivitet per mai 2017

8 Resultat per mai 2017 ØKONOMI Hittil i år Budsjett Prognose (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Basisramme ISF inntekter Gjestepasienter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostn knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finanskostnader Resultat

9 Resultat per klinikk/avdeling Klinikk/Avdeling Avvik Stab og fellesfunksjoner Klinikk for kirurgi (20 130) Klinikk for medisin (18 060) Klinikk for kvinne-barn (1 764) Kreftavdelingen Avdeling for bildediagnostikk (1 187) Senter for laboratoriemedisin Klinikk for akuttmedisin (3 005) Pasientreiser (6 393) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Divisjon FM (Facility Management) 1 890

10 Resultater per klinikk/avdeling Klinikk for kirurgi: Klinikk for kirurgi har et negativt avvik i forhold til budsjett på 20,1 mill. kroner. Avvik i mai utgjør 5,8 mill. kroner og er fordelt mellom lønns- og varekostnader. Det er igangsatt tiltak for å øke antall operasjoner og poliklinisk aktivitet innen kirurgisk klinikk gjennom bedret logistikk på operasjonsstuene og omfordeling av rom til poliklinikk. Det er videre igangsatt tiltak for å redusere sykefravær, særlig på sengeområdene.

11 Resultater per klinikk/avdeling Klinikk for medisin: Avvik i forhold til budsjett innen klinikk for medisin er på 18,1 mill. kroner. Avvik i mai utgjør 3,7 mill. kroner og gjelder i all hovedsak lønn og innleie. Det har hittil i år vært et høyt pasientbelegg med korridorpasienter kombinert med et høyt sykefravær. Dette har medført dyre løsninger i form av høye kostnader til overtid og innleie.

12 Resultater per klinikk/avdeling Klinikk for kvinne-barn: Klinikken har et negativt et økonomisk avvik på 1,7 mill. kroner. Avviket skyldes lavere inntekter enn hva som var forutsatt i budsjettet. Klinikken har i mai et positivt avvik på 0,3 mill. kroner.

13 Resultater per klinikk/avdeling Avdeling for bildediagnostikk: Avdelingen har et positivt resultat per mai på 1,2 mill. kroner. Polikliniske inntekter er fortsatt lavere enn hva som er forutsatt i budsjettet, men avdelingen har et positivt avvik på lønnskostnader.

14 Resultater per klinikk/avdeling Senter for laboratoriemedisin: Per mai har senteret et overskudd på 27,1 mill. kroner. Aktiviteten har vært betydelig høyere enn hva som var forutsatt i budsjett. Positivt avvik i mai utgjør 6,6 mill. kroner.

15 Resultater per klinikk/avdeling Klinikk for akuttmedisin: Klinikken (uten pasientreiser) har et merforbruk i forhold til budsjett per mai på 3 mill. kroner. Hele avviket gjelder prehospital avdeling. Akuttmottaket er i balanse i forhold til budsjett. Pasientreiser har et merforbruk på 6,3 mill. kroner per mai. Avviket er 4 mill. kroner lavere enn tilsvarende periode i fjor.

16 Resultater per klinikk/avdeling Klinikk psykisk helsevern og TSB: Klinikken har et positivt avvik i forhold til budsjett på 2,4 mill. kroner per mai. Avviket skyldes lavere lønns- og driftskostnader enn forutsatt. I mai hadde klinikken et positivt resultat på 0,5 mill. kroner

17 Resultater per klinikk/avdeling FM (Facility Management): FM har hatt lavere lønnskostnader og varekostnader enn budsjett og har per mai et positivt avvik på 1,9 mill. kroner. Isolert i mai var resultatet 0,6 mill. kroner.

18 Rapportering på nye tiltak MÅNED: Mai Klinikk Årseffekt Budsjett akkumulert Regnskap akkumulert Avvik Estimat for året 461 avdeling for bildediagnostikk divisjon FM (Facility Management) klinikk for akuttmedisin klinikk for kirurgi klinikk for kvinne-barn klinikk for medisin klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling kreftavdelingen Senter for laboratoriemedisin Stab Totalsum

19 Kommentarer til avvik tiltak Klinikk for kirurgi: Avvik skyldes at stenging av 1 sengetun ble gjennomført 1. mars mens budsjettforutsetningen var 1. januar. Klinikk for kvinne-barn: Tiltak gjennomført, unntatt tiltak vedr hjertevakt, iverksettes Klinikk for medisin: Har rapportert manglende effekt av forventet kodeforbedring men prognose i henhold til plan

20 Kommentarer til avvik tiltak Avdeling for bildediagnostikk: Inntektsøkning ikke fullt ut realisert grunnet oppstart i februar, men ikke full drift. Inntektene vil innhentes i løpet av året. Klinikk for psykisk helsevern og TSB: Tiltak vedr. omgjøring av 7 døgns- til 5 døgnsdrift iverksatt i slutten av februar. Enkelte stillinger som er forutsatt nedbemannet fra 01.01, er det fremdeles personer i. Kompenserende tiltak for å komme i balanse iverksettes.

21

22 22

23 23