Saksframlegg til styret

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: Styret tar rapportering for november til etterretning. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 5

2 Resultater november AKTIVITET Aktiviteten innenfor psykiatri og TSB samlet utvikler seg bedre enn budsjett. Det varierer noe fra måned til måned innenfor de ulike fagområdene, men hittil i år er alle bedre enn budsjett, og bedre enn fjoråret. Det forventes også positivt avvik på disse områdene i desember. SiV hadde driftsmessige utfordringer i vinter som resulterte i lav poliklinisk aktivitet og negativt budsjettavvik. Etter å ha stabilisert dette utover våren, var driften i sommermånedene god, og foretaket har nå en god sammenheng mellom aktivitet, bemanning og økonomi. Det er fortsatt utfordringer i forhold til antall somatiske polikliniske konsultasjoner noe svingningene mellom oktober (+86 mot budsjett) og november (270 mot budsjett) viser. Det arbeides videre for å stabilisere/øke den polikliniske aktiviteten og ambisjonen er å ha positivt avvik i desember. Antall heldøgn er høyere enn budsjett, og ut fra forskjellen mellom antall DRGpoeng for et heldøgnsopphold og for en poliklinisk konsultasjon, skulle det mer enn dekket opp det negative avviket på DRGpoeng som følge av færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Men foretaket har også et negativt avvik på indeks. En del av det er planlagt etter at budsjettet ble lagt (overgang fra døgnbehandling til dagbehandling), men mye skyldes pasientsammensetning, en sammensetning som ikke er styrbar. Det gjør at det er et negativt avvik i antall DRGpoeng og det estimeres et negativt avvik for året samlet Antall polikliniske konsultasjoner pr nov Antall opphold pr nov somatikk Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB R Bud R Heldøgn sykehusopph. Dag Poli R Bud R Antall DRGpoeng pr nov R Bud R Side 2 av 5

3 VENTETID OG FRISTBRUDD Den høye aktiviteten innenfor psykiatri og TSB som er beskrevet over, gjør at ventetiden fortsetter å være lavere enn fjoråret. Det samme gjelder fristbrudd innenfor disse fagområdene, hvor fristbrudd oppstår helt unntaksvis. For somatikk er status mer sammensatt. På enkelte fagområder som tidligere har hatt lang ventetid og hvor det er satt inn spesielle tiltak, er det forbedring. Foretaket har en gjennomsnittelig ventetid som ligger under eiers krav på 65 dager, men fortsatt er ambisjonen å redusere ventetiden. Relativt god aktivitet de siste månedene har gjort at antall ventende og gjennomsnittelig ventetid har gått ned. Direktørens vurdering er at arbeidet som gjøres i forhold til kortere ventetid til oppstart behandling av kreftpasienter og det som skjer for å håndtere at alle pasienter nå får rett (se avsnittet under), vil redusere antall ventende og gjennomsnittelig ventetid. Andel og antall fristbrudd er på vei ned mot kravet på null. Det er fortsatt Gastro Medisin som har klart størst andel av bruddene (9 av 19 i november), men det er også det fagområdet som har forbedret seg mest (fra 65 i august til disse 9 i november) og er årsaken til at andel og antall er kraftig redusert de siste månedene. De nye pasientrettighetene gjeldende fra 1/11 gjør at alle pasienter som vurderes til å ha medisinsk behov for behandling i spesialisthelsetjenesten, får en juridisk rett til behandling. Det medfører en tilnærmet dobling av antall pasienter som får rett til behandling innen en fastsatt frist. Selv om dette har vært forberedt i flere måneder vil det være en risiko for økt antall fristbrudd i tiden som kommer. Foreløpig ser det ut som foretaket håndterer denne utfordringen. Det er i løpet av november ikke vært noen økning i fristbrudd framover i tid. Ventetid pasienter innen psykisk helsevern Ventetid for pasienter innen TSB Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Kirurgi 65 Medisin 74 4 Ventet over 1 år per fagområde Med rett Med rett Med rett Alle Alle Alle Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME 100 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 Side 3 av 5

4 Utvikling totalt antall ventende 7,0 % 6,0 % Andel fristbrudd SiV Nov: SiV 1,3% (Kirurgi 0,5 % Medisin 2,9 % KPR 0,1 %) ,0 % ,0 % 3,0 % 2,0 % 90 1,0 % ,0 % PASIENTER SOM FÅR BEKREFTELSE OG TIDSPUNKT FOR BEHANDLING I SAMME BREV Over en lang periode har SiV arbeidet med å få systemer på plass i forhold til å kunne informere pasienten om tidspunktet for behandling i samme brev som foretaket bekrefter at de har mottatt og behandlet henvisningen. De ulike fagområdene har brukt ulikt med tid for å få innarbeidet dette og det har derfor tatt lenger tid enn forventet før andelen har vokst fra ca. halvparten som har vært situasjonen i flere år og opp mot at 80% (som er eiers krav) av pasientene får time i hånda. Grafen nedenfor viser at november er første måned hvor foretaket svarer opp dette målet. Ambisjonene er at andelene skal fortsette å øke til tett opp under 100%. 100 % Pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 90 % 80 % 70 % % % % 30 % % 10 % 0 % SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværstallene rapporteres en måned på etterskudd, og årsverksgrafen ligger en måned i forkant. Sykefraværet er for første i år høyere enn tilsvarende måned i fjor, men for året totalt vil det mest sannsynlig bli et lavere sykefravær enn i. Antall årsverk fortsetter å ligge over budsjett. Det har til stor del tekniske grunner som ikke gir økonomiske konsekvenser, men det er også områder som har et overforbruk som gir negativt budsjettavvik. Det har vært adressert i forhold til å iverksette tiltak og i arbeidet med budsjett16. Side 4 av 5

5 Sykefravær Månedsverksutvikling 9, , , ,5 7,0 6,5 6,0 SiV SiV SiV SiV SiV SiV Bud15 5,5 5, BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV har budsjettert med et overskudd på 70 mill kr i. Det var en vinter med en krevende driftssituasjon som ga negative budsjettavvik på flere steder i foretaket. Det er innarbeidet lite reserver i budsjettet og derfor evnet ikke foretaket å dekke opp for disse ekstra kostnadene på kort sikt og hadde et negativt budsjettavvik på 5,5 mill kr per juni (justert for ekstra pensjonskostnader). Driften har vært marginalt bedre enn budsjett de siste månedene før november, men november isolert var en krevende måned. Estimatet er likevel at foretaket oppnår det budsjetterte overskuddet på 70 mill kr for året totalt. Det er fortsatt større sannsynlighet for at årets resultat blir bedre enn estimatet enn dårligere særlig fordi foretaket ble tildelt mer midler til dekning av økte pensjonskostnader enn det økningen i pensjonskostnader utgjorde, og at lønnsoppgjøret nå er avklart. Regnskap november Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd Aktivitetsinntekt Utskrivningsklare pasienter Andre inntekter Inntekter totalt Lønnskostnader Innleie medisinsk Varekjøp Andre driftskostn Gjestepasienter Avskrivninger Finanskostnader Kostnader Rapportert resultat Side 5 av 5