Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold"

Transkript

1 Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold VESTRE VIKEN HF, sammendrag Økonomisk situasjon Resultatavvik pr klinikk Lønnsavvik pr klinikk Konsulenter og innleie Likviditet Investeringer Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet Aktivitet psykisk helse og rus Medarbeidere status pr juli Kvalitets- og styringsindikatorer Omstillingsutfordring Prognose pr juli Risikovurdering for Vestre Viken HF... 21

2 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. juli Resultatet for Vestre Viken viser samlet et positiv akkumulert avvik på 23,5 MNOK i forhold til budsjettet ved utgangen av juli. Det positive resultatet pr juli inkluderer effektene av reduserte pensjonskostnader basert på ny aktuarberegning foretatt i juni Resultat fra ordinær drift viser et overskudd på 8,2 MNOK pr juli. Årsprognosen gir et overskudd på 51 MNOK fra ordinær drift, knyttet i hovedsak til reduserte pensjonskostnader. Vestre Viken har krav om et resultat i balanse i For mer informasjon om klinikkenes resultater, og arbeid med omstilling og tiltak, vises det til de klinikkvise vedlegg. Øvrige vesentlige forhold Reduserte pensjonskostnader Pensjonskostnader er budsjettert for 2013 basert på en aktuarberegning foretatt i juni 2012, i tråd med gjeldende praksis innenfor HSØ. I juni 2013 er det mottatt en ny aktuar beregning, som gir en reduksjon i pensjonskostnadene for 2013 på 87,8 MNOK sammenlignet med budsjett. Reduksjonen i pensjonskostnader er i hovedsak knyttet til følgende forhold: diskonteringsrenten er justert fra 3,8 % til 4,05 %, forutsetninger om AFP uttakstilbøyelighet er redusert i tråd med faktisk utvikling, og administrasjonskostnader i Vestre Viken Pensjonskasse er redusert. Av den total kostnadsreduksjon på 87,8 MNOK, kan ca 51 MNOK knyttes til endret forutsetninger for tidlig pensjon (AFP) og ca 10,5 MNOK er resultat redusert administrasjonskostnader. Kostnadsreduksjoner knyttet til tidlig pensjon og administrasjonskostnader er en del av ordinær drift, mens den resterende besparelse knyttet til endrede renteforutsetninger på 26,4 MNOK holdes utenfor. Kjøp av modulbygg tidligere Legevakt Drammen Pr 1. juni er modulbygg tidligere Legevakt ved Drammen sykehus overtatt fra Drammen Eiendom. Det er inngått en avtale med Drammen Eiendom hvor Vestre Viken leier modulbygget ut året, og kjøper bygget for 6,5 MNOK i januar Det forutsettes at kjøpet belastes 2014 investeringsbudsjett. Refusjon av rammetrekk i-fm oppbygging av øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene I juli er midler trukket inn fra inntektsrammer for 2013 knyttet til oppbygging av øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene tilbakeført fra Helse Sør-Øst til helseforetakene. Helseforetakene overtar samtidig ansvar for videre tildeling og utbetaling av midler til kommuner i sitt opptaksområde. VVHF har mottatt en total refusjon på 24 MNOK for året. Pr juli er 14 MNOK av refusjonen inkludert i basisinntekter. Det er avsatt estimert kostnader på 6,5 MNOK i-fm kjente kommunale ø.hjelps tiltak i VVHFs opptaksområdet. 1.1 Økonomisk situasjon Det fremkommer et positivt resultat på 23,5 MNOK ved utgangen av juli. Resultatet inkluderer 51 MNOK i positivt avvik mot budsjett som resultat av reduserte pensjonskostnader. Resultat fra ordinær drift (inklusiv pensjonsreduksjon knyttet til tidlig pensjon og administrasjonskostnader) viser et overskudd på 8,2 MNOK pr juli. VVHF har krav om drift i balanse pr måned i

3 Resultat ordinær drift jan feb mars april mai juni-juli Resultat fra ordinær drift viser positiv avvik i forhold til budsjett fra og med mars måned. Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr juli. pr juli 2013 Regnskap juni-juli Budsjett juni-juli Avvik juni-juli Regnskap hittil 2013 Budsjett hittil 2013 Avvik hittil 2013 Avviks % Regnskap hittil i fjor * I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd. Av tabellen ovenfor fremgår det at sum inntekter har økt med 221,2 MNOK i forhold til samme periode i fjor, en økning på ca 5 %. Basisrammen har økt med ca 6 %, mens driftsinntektene er økt med ca 4 % sammenlignet med samme periode i Veksten i basisrammen fra 2012 skyldes i hovedsak kompensasjon for lønns- og prisvekst, og realvekst, samt refusjon av trekk av midler knyttet til utbygging av kommunale øyeblikkelig hjelptilbud. Økningen i driftsinntekter skyldes høyere pasientrelaterte inntekter enn ved samme periode i fjor. Driftsinntekter i 2012 inkluderer gevinst ved salg av eiendom på ca 35 MNOK. Driftsinntekter er totalt er 64,6 MNOK foran budsjett hittil i år. Pr juli er ISF-inntekter 29,1 MNOK foran budsjett, og gjestepasientinntekter ca 12,9 MNOK foran budsjett. % endring i år ift i fjor Basisramme % % Driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat % Herav redusert pensjonskostnader Resultat fra ordinær drift % 3

4 pr juli 2013 Regnskap juni-juli Budsjett juni-juli Avvik juni-juli Regnskap hittil 2013 Budsjett hittil 2013 Avvik hittil 2013 Avviks % Regnskap hittil i fjor Sum inntekter eksklusiv basisramme pr juli er 50,5 MNOK foran budsjett og 87,9 MNOK høyere enn ved samme periode i fjor eksklusive gevinst ved salg av eiendom i Øvrige driftsinntekter er 8,6 høyere enn budsjettert pr juli. Økning i forhold til budsjett skyldes høyere poliskliniske inntekter, øremerkede tilskudd og inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter enn budsjettert. Sum inntekter eksklusiv basisramme i perioden juni-juli er 19,8 foran budsjett. ISF-inntekter viser et positiv avvik på 17,3 MNOK og gjestepasienter inntekter 5 MNOK i juni-juli. % endring i år ift i fjor ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % % Andre øremerkede tilskudd % % Utskrivningsklare pasienter % % Andre driftsinntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM INNTEKTER (eks basisramme) % % Driftskostnader inkl. finans Regnskap juni-juli Budsjett juni-juli Avvik juni-juli Regnskap hittil 2013 Budsjett hittil 2013 Avvik hittil 2013 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønn inkl. pensjonkostnader fra ord.drift % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % Driftskostnader fra ordinær drift % % Penjonsreduskjon som holdes utenfor ordinær drift % 0 % SUM Driftskostnader inkl. finan % % Sum driftskostnader inklusive finans viser et negativt avvik mot budsjett på 41 MNOK pr juli. Dette gir et avvik på ca -1 % målt mot budsjett. Driftskostnader inklusiv finans har økt med 123,5 MNOK, eller ca 3 %, sammenlignet med regnskapet for samme periode i fjor. Økningen er knyttet til lønnsområdet, innleie, varekostnader og gjestepasientkostnader. Driftskostnader fra ordinær drift viser et negativ avvik mot budsjett på 56,4 MNOK. Driftskostnader fra ordinær drift i juni-juli er 23,8 mer enn budsjettert. Varekostnader er 12,8 MNOK over budsjett pr juli, hovedsakelig på grunn av høyere forbruk av medikamenter, laboratorierekvisita og implantater. Overforbruk på varekostnader må sees i sammenheng med økt aktivitet i foretaket. Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester er 16,6 MNOK mer enn budsjettert pr juli. Av dette, skyldes 6,5 MNOK estimert kostnader i forbindelse med kommunale ø-hjelpstiltak som er bokført her i samsvar med pålegg fr HSØ. Det er ikke budsjettert for disse kostnader i Det resterende avvik mot budsjett skyldes økte kjøp av eksterne helsetjenester. Konserninterne gjestepasientkostnader eri tråd med budsjett. VVHF har en ambisjon om å redusere gjestepasientkostnadene ved å øke egendekningen, bl.a. som følge av hovedstadsprossen. Lønns- og pensjonskostnader fra ordinær drift er 28,4 MNOK mer enn budsjettert pr juli, et avvik på 1 %. Se for øvrig avsnittet over angående reduserte pensjonskostnader i Totale lønns- og 4

5 pensjonskostnader inklusive reduksjon i pensjonskostnader som holdes utenfor ordinær drift, er 13 MNOK over budsjett. Innleid arbeidskraft pr juli er 12,5 MNOK over budsjett. Kostnader i forbindelse med innleie er 4,2 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Andre driftskostnader pr juli er ca 10 MNOK lavere enn budsjettert. Andre driftskostnader inkluder avsetninger foretatt i forbindelse med regnskapsavslutning for forventede kostnader. Netto finanskostnader er 5,4 MNOK mindre enn budsjettert. Dette skyldes lavere trekk på kassekreditt hittil i år enn budsjettert pga redusert pensjonskostnader, samt fortsatt lavt rentenivå. 1.2 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulerte avvik pr klinikk hittil i år, på henholdsvis inntekter, kostnader og totalt resultatavvik. pr juli 2013 Inntekter Kostnader RESULTAT Avvik hittil i år % avvik Avvik hittil i år % avvik Avvik hittil i år Avvik som % av total budsjett Drammen Sykehus % % ,7 % Bærum Sykehus % % ,3 % Ringerike Sykehus % % 732 0,3 % Kongsberg Sykehus % % ,9 % Intern Service % % ,6 % Psykisk Helse og Rus % % ,7 % Prehospitale Tjenester % % ,3 % Medisinsk Diagnostikk % % ,4 % Stabene % % ,3 % Overordnet VVHF % % ,7 % Resultat fra ordinær drift % % ,2 % Reduserte pensjonskostnader 0 % ,4 % Totalt resultat % % ,6 % De største avvikene ved klinikkene på kostnadssiden gjelder lønn og varekostnader. For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedlegg. 5

6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk pr juli 2013 Fast lønn Overtid Offentlig Tilskudd Annen lønn Pensjon SUM Lønn % avvik Drammen Sykehus ,5 % Bærum Sykehus ,4 % Ringerike Sykehus ,5 % Kongsberg Sykehus ,3 % Intern Service ,2 % Psykisk Helse og Rus ,1 % Prehospitale Tjenester ,4 % Medisinsk Service ,5 % Stabene ,0 % Overordnet VVHF Totalt fra ordinær drift ,0 % % avvik ift budsjett -2,1 % -37,7 % 9,5 % -1,7 % -1,0 % SUM inkl. redusert pensjon ,5 % Totale lønns- og pensjonskostnader er pr juli 13,1 MNOK over budsjett. Lønnskostnader fra ordinær drift er 28,5 MNOK mer enn budsjettert. Det er et stort overforbruk av fast- og variabel lønn. Drammen Sykehus, Bærum Sykehus, Kongsberg Sykehus og Prehospitale Tjenester viser negative avvik mot budsjett pr juli på mer enn 3 %. Det er et overforbruk på variabel lønn pr juli på 28,9 MNOK. Økt bruk av variabel lønn er sterkt knyttet til økt sykefravær (se avsnitt 1,9). Refusjoner i forbindelse med sykefravær er 12,2 MNOK over budsjett pr juli. 1.4 Konsulenter og innleie pr juli 2013 Regnskap Budsjett Avvik denne denne denne Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Endring perioden perioden perioden hittil i år hittil i år hittil i år % avvik hittil 2012 ift 2012 Innleie av helsepersonell % % Sykehuspartner % % Konsulenter % % Totalt konsulenter og innleie % % Pr juli er total forbruk av konsulenter og innleid helsepersonell 5,1 MNOK mer enn budsjettert. Kostnader for innleie av helsepersonell er 12,5 MNOK høyere enn budsjettert pr juli, og er et risikoområde. Priser for innleie av helsepersonell fra eksterne byråer vil øke i 2013 med 10 % til 25 % som resultat av nye rammeavtaler inngått med byråene som følge av innføring av vikarbyrådirektivet. Rammeavtalene omfatter legespesialister, sykepleiere, jordmødre og annet helsepersonell. Vikarbyrådirektivet stiller større krav til kvalitet i alle prosesser fra leverandørene, blant annet gode rutiner for kvalitetssikring og intern kontroll. Kostnader i forbindelse med Sykehuspartner må sees i sammenheng med konsulent kostnader. Til sammen er det er overforbruk på ca 7,3 MNOK pr juli. Kostnader i forbindelse med Sykehuspartner inkluderes hovedsakelig i klinikk for Intern Service (E-helse), men finnes også på stabsområdet i forbindelse med lønn og HR-området. Fakturering fra Sykehuspartner er tradisjonelt et risikoområde for VV HF. Konsulentkostnader inkluderer bruk av eksterne konsulenter i-fm utviklingsplan på ca 3,5 MNOK pr juli. 6

7 1.5 Likviditet Pr 31. juli var trekket på driftskreditten 1675,6 MNOK. Dette er høyere enn budsjett, men innenfor driftskreditten. Den ubrukte driftskreditten pr juli er 82,4 MNOK. Likviditetsutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk Budsjett Prognose Driftskreditt Investeringer pr juli 1 T. Mai Juni Juli Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år % avvik Hittil i fjor Estimat for året Årsbudsjett % avvik Bygg & anlegg ,2 % ,8 % IKT & EDB MTU ,5 % ,0 % Andre ,0 % ,2 % Sum ,9 % ,1 % Sum ,1 % ,0 % Investeringsbudsjettet er delt i tre hovedkategorier (styresak 079/2012): Av de 231 MNOK, skal 5 MNOK benyttes til lokale IKT-investeringer som foretas av Sykehuspartner, og vil dermed være balanseført og avskrives hos Sykehuspartner. Midlene må imidlertid dekkes av rammen til VVHF, og gjøres opp ved et lån på slutten av 2013 eller begynnelsen av Det ordinære budsjettet til MTU har de senere år gitt lite rom for erstatning av nødvendig utskifting av utstyr, og det er løpende foretatt harde prioriteringer. HSØ har bekreftet at VVHF kan benytte 7

8 inntil 40 MNOK mer enn opprinnelig budsjettert i 2013 til MTU-investeringer, under forutsetningen av at investeringene finansieres ved fremtidig salg av eiendom og/eller overskudd i driften. Fagdirektør og de MTU-ansvarlige utarbeider prioriteringsforslag til bruk av midlene fortløpende og legger dette fram til administrerende direktørs ledergruppe. Det er i år prioritert midler til oppgradering av noen røntgenlabber, multifunksjons C-buer, lapraskopirack, anestesimaskiner etc. MTU midlene er i stor grad disponert pr i dag, men pga anbudsprosesser og leveransetider vil ikke investeringene vises før på slutten av året. Det er fortsatt et stort behov for vedlikehold av bygningsmassen. Årets ordinære budsjett inkluderer kun 20 MNOK til dekning av vedlikehold av alle bygg i Vestre Viken. Budsjettet benyttes da i år til de andre byggene i VV, siden Drammen Sykehus har fått tildelt egne midler. Beløpet brukes utelukkende til å dekke opp brekkasjer. Drammen Sykehus har i år fått 87,0 MNOK i friske midler, som i hovedsak skal gå til oppgradering av infrastruktur og ombygging av sentraloperasjon og ny observasjonspost i akuttmottaket. Arbeidet med observasjonsposten er godt i gang og holder en god fremdrift. Arbeidet forventes ferdigstilt ca 1. november Ombygging av dagkirurgisk operasjonsstue har pågått nå i sommer. Det har dukket opp noen mindre utfordringer underveis knyttet til nødstrøm og medisinske gasser som har fordyret prosjektet med ca 2 MNOK. Dette er håndtert fortløpende, og finansiering er ordnet innenfor de eksisterende rammene. Sentraloperasjon skal etter planen bygges om i Dette krever et godt planlagt løp for gjennomføringen. Opprinnelig plan var bygging over to år, men ulempene ved å dra det ut i tid forekommer større enn å kjøre all ombygging intenst over en periode. Styringsgruppen DS og Strategisk Eiendom vurderer planene fortløpende. I årets økonomisk langtidsplan (ØLP) er det forutsatt at ombyggingen av operasjon skjer i løpet av Dette samsvarer også med de beslutninger som er fattet i de to nevnte fora. Operasjon ønskes ombygget under ett og man planlegger i den forbindelse oppsetting av et modulbygg i tilknytning til dagens operasjonsarealer. Det ble anskaffet seks nye ambulanser i første halvår av Knapphet på investeringsmidler medfører at flåteplanen for utskifting av bilene ikke opprettholdes. Det er satt av midler i årets budsjett til å anskaffe fire til fem nye biler. Det er besluttet å iverksette leasing av to ambulanser og kjøp av to ambulanser. På denne måten vil noe av investeringsmidlene til ambulanser bli prioritert til øvrige investeringer. Det er overført 42,5 MNOK til Hovedstadsprosessen fra Midlene skal gå til ferdigstillelse av bygg og MTU for Øre-, nese-, halsavdelingen, Øye-seksjonen og CT på Drammen Sykehus. Det totale estimatet for hele prosessen uavhengig av år, opprettholdes med totalt 198,2 MNOK. Det vil komme en særskilt rapportering på dette når alle sluttfakturaer er på plass i regnskapet. Det er startet en prosess for å bygge nytt DPS i Drammen. Hospitalitet er leid inn for å bistå i idè- og konseptfasen. Byggingen av Drammen DPS er inkludert som en del av ØLP I år vil det kun være behov for midler til konsulentbistand. 8

9 1.7 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet Avvik mot Hittil Avvik mot % Hittil i % endring Årsbudsjetestimat avvik Års- % pr juli Juni-Juli budsjett i år budsjett avvik 2012 ift 2012 DRG poeng dag og døgn "sørge for" % % ,3 % DRG poeng poliklinikk "sørge for" % % ,1 % SUM DRG-poeng "sørge for" % % ,7 % Herav utført i eget foretak % % ,0 % Gjennomsnittlig liggetid 4,0-0,1 3,9-0,0-1 % 3,9-1 % 3,9 3,9 0,0 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling % % ,7 % Antall liggedøgn - døgnbehandling % % ,2 % Antall dagopphold % % ,9 % Antall polikliniske konsultasjoner % % ,6 % Samlet aktivitet målt i antall sørge for DRG-poeng er 1586 poeng foran budsjett, et positivt avvik på ca 2 % i forhold til budsjett. Aktiviteten i 2013 er 1003 DRG-poeng over samme periode i Aktivitetstall pr juli inkluderer estimert verdi av DRG 470, dvs. ikke ferdigstilt koding av pasientopphold. Pr juli er det 592 ukodede behandlinger. I regnskapet er det avsatt 464 DRG-poeng for ikke ferdigstilt koding og glidning (periodisering). Total verdi av avsatte DRG-poeng pr juli er 7,3 MNOK. DRG-poengene er beregnet i henhold til ISF-regelverket for Effekten av nye DRG-vekter for 2013 (grouper-effekten) er estimert å gi en reduksjon i antall poeng på ca. 1 %, gitt samme produksjonsmiks. Antall liggedøgn er 3477 døgn mer enn plan, og er 493 døgn foran samme periode i Antall dagopphold er 1747 bak plan og 1737 mindre enn ved samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er7929 foran plan, og er 6805 foran samme periode i Årsestimat for total DRG-produksjon sørge for er poeng. Dette 1465 poeng mer enn budsjettert. Aktiviteten i sommer har vært høyere enn planlagt. Aktivitet utført i eget foretak er 813 drg poeng foran budsjett i perioden juni-juli. 9

10 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Estimat 2013 Budsjett 2013 Faktisk korrigert for grupper 1.8 Aktivitet psykisk helse og rus pr juli Voksenpsykiatri 1 T. Mai Juni Juli Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % avvik Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) ,9 % ,5 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) ,9 % ,7 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) ,9 % ,4 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) ,7 % ,0 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) ,6 % 55 12,7 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) ,4 % ,3 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) ,7 % ,3 % ,0 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) ,2 % ,5 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) ,9 % ,8 % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) ,9 % ,6 % ,0 % Aktiviteten innenfor voksenpsykiatrien (VOP) er totalt sett lavere enn budsjettert hittil i år, men er i tråd med budsjett for antall utskrevne pasienter døgnbehandling. Målt mot fjoråret er det utført flere polikliniske konsultasjoner, men lavere antall liggedøgn. Estimatet for året viser produksjon i tråd med budsjett. Aktiviteten innenfor barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er også bak plan hittil i år. Estimat for året viser redusert antall liggedøgn i forhold til budsjett, og polikliniske konsultasjoner i tråd med budsjett. Aktiviteten innenfor TSB for rusmiddelmisbrukere viser flere døgnbehandlinger og polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Antall polikliniske konsultasjoner er foran samme periode i fjor, mens antall liggedøgn er lavere enn ved samme periode i fjor. Estimat for året gir økte liggedøgn i forhold til budsjett, og polikliniske konsultasjoner i tråd med budsjett. 10

11 1.9 Medarbeidere status pr juli 2013 Utvikling totale bruttomånedsverk til og med august 2013 (faste og variable månedsverk) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett Bruttomånedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter, samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og overtidstimer omregnet til årsverk. Bruttomånedsverk i august er Dette er 27 månedsverk mer enn budsjettert, og 81 månedsverk mer enn ved samme periode i fjor. Den største økningen fra august i fjor til august i år i faste/midlertidige arbeidskontrakter er ved Drammen sykehus og PHT, men det er en nedgang ved Kongsberg sykehus. I forhold til økning i variable timer er den største økningen ved Kongsberg og Drammen sykehus, samt PHR. Det er en markant nedgang i variable timer ved Ringerike sykehus. 11

12 aug 2012 sep 2012 okt 2012 nov 2012 des 2012 jan 2013 feb 2013 mar 2013 apr 2013 Fast Variable Brutto mai 2013 jun 2013 jul 2013 aug 2013 Bruttomånedsverk i august bestod av 6118 fastlønnede årsverk månedsverk og 946 variable månedsverk. Det tilsvarer totalt 7064 bruttomånedsverk pr august 2013, mot 6983 pr august i fjor. Økning i variable årsverk fra juli til i august skyldes hovedsakelig utbetaling av lønn til ferievikarer. Differansen i bruttomånedsverk fra august i fjor (81 månedsverk) består av en økning i variable månedsverk på 33, og en økning i antall månedslønnede årsverk med 48 månedsverk. De variable månedsverkene består av overtidstimer og merarbeidstimer (vanlig timelønn). Andelen av disse timene har holdt seg konstant, men i juli og august 2013 er det benyttet færre overtidstimer, og flere merarbeidstimer hvilket er en ønsket vridning. Dette til sammenligning med juli og august i Forholdet av månedsverkene som er utlønnet i form av overtid er redusert fra 30 % til 28 % i juli og fra 24,5 % til 22 % i august. Det er flere ferievikarer med timelønnsavtaler i 2013, sammenlignet med i fjor sommer. Dette medfører at det er forventet flere variable månedsverk også i september. I oktober skal det meste av utbetaling til ferievikarer være utført. Det holdes høyt fokus på avvikling av ferievikarer ved avdelingene utover høsten. 39,0 % 38,5 % 38,0 % 37,5 % 37,0 % 36,5 % 36,0 % 35,5 % 35,0 % 34,5 % 34,0 % Andel deltidsansatte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

13 Indikatoren viser andel deltid i perioden blant ansatte foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast stilling lavere enn 100 %, dividert på antall faste stillinger totalt. Andel deltidsansatte viser en reduksjon på ca 1/2 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor, og tallene viser en vedvarende nedgang. Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen. Utvikling sykefravær 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des 2013 Lang 2013 Kort Plan 2012 totalt Sykefraværet for juni er på totalt 6,9 %, hvorav korttidsfraværet er 1,8 % og langtidsfraværet er 5,1 %. Dette er en reduksjon sammenlignet med juni i fjor som hadde 7,7 % i total sykefravær. Sykefravær pr juni er i tråd med plan. HR- avdelingen har flere IA utviklende og nærværsfremmende prosesser gående, blant annet samarbeid med NAV trygd Drammen og NAV -arbeidslivsenter mht gjennomføring av dialogmøte 2. Virksomhetsteam/IA gruppe er etablert og videreføres ved Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus. Det er også planlagt ved Bærum sykehus. Dette innebærer at hver klinikk har tilknyttet dedikerte saksbehandlere fra NAV lokalkontor til gjennomføring av dialogmøte 2 samt IA rådgivere fra NAV arbeidslivssenter. Dette er en god støtte for lederne i sitt nærværsarbeid. Andre nærværsfremmende prosesser som har særlig fokus nå er bruk av veilednings- og kartleggingsverktøyet Vip24 som støttetiltak til leder og ansatt i sykefraværsoppfølgingen. Metoden er ment å bevisstgjøre, ansvarliggjøre og styrke den ansatte som får tilbudet. Tilbudet prøves videre utover høsten og evalueres til vinteren/på nyåret. VVHF har sammen med Sykehuspartner og Akershus Universitetssykehus denne våren vært med i prosjekt Livsstyrketrening i regi av Nasjonalt kompetansesenter Rauland. Prosjektet har støtte fra Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet tar utgangspunkt i elementene fra Mindfulness og skal evalueres i høst. 13

14 Lønnsoppgjør 2013 Lønnsforhandlingene i tariffoppgjøret 2013 er avsluttet og godkjent for samtlige organisasjoner i Vestre Viken. Det er i dette tariffoppgjøret gjennomført lokale forhandlinger med alle organisasjoner, også de organisasjonene som det i forkant hadde vært gjennomført sentrale forhandlinger for (organisasjoner tilsluttet UNIO, Lo og YS). Vurdering av ledere og andre som er unntatt fra overenskomst vil bli foretatt av arbeidsgiver i løpet av september, med effektuering i oktober. Det samme gjelder for uorganiserte arbeidstakere som ligger over ny tariffestet minstelønn. Effektuering av resultatene vil i all hovedsak bli gjennomført i september og oktober September: Ny årslønn som følge av sentrale forhandlinger samt effektuering av lønnsoppgjør for de organisasjoner som kun har forhandlet lokalt. Oktober: Ny årslønn og tillegg som følge av lokale forhandlinger til medlemmer av de organisasjoner der det også har vært gjennomført sentrale forhandlinger (UNIO, LO og YS). Lønnsregulering til ledere og andre unntatt overenskomst, samt uorganiserte som er gitt særskilt vurdering. AML-brudd Antall brudd VVHF - AML BRUDD PR. MND. JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL Antall brudd har fra januar måned gått gradvis nedover, men antall brudd har igjen samlet økt i juni og denne tendensen forsterket seg i juli måned. Avvikling av sommerferie, der det er færre ansatte på arbeid å fordele ekstravakter og overtid til er medvirkende årsak til dette. 14

15 Antall brudd AML BRUDD FORDELT PR. KLINIKK Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Klinikk for Intern service Jan Feb Mar Apr Mai Juni Jul Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Utvikling i antall brudd pr. klinikk har hatt sammen tendens med reduksjon fra januar til mai, med økning av antall i sommermånedene. Bærum sykehus har hatt størst økning i antall brudd i sommer. Antall AML brudd fordelt pr. klinikk og måned Klinikk Sum Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) Administrasjon Sum

16 Klinikk Brudd Ant. ansatte Ant. brudd pr. ansatt for perioden 1. januar til 31. juli Drammen sykehus ,0 Bærum sykehus ,7 Ringerike sykehus ,4 Kongsberg sykehus ,6 Intern service ,2 Psykisk helse og rus ,1 Prehospitale tjenester ,4 Medisinsk diagnostikk ,3 Administrasjonen ,2 Vestre Viken totalt ,2 Ferieavvikling 2013 Det er ikke rapportert om spesielle problemer i forbindelse bemanningen ved avvikling av sommerferie Aktiviteten har vært høy, men de utfordringer som har vært har blitt håndtert ved det enkelte sted. Gjennomgang av legers arbeidsplaner/arbeidstid Det har vært klinikkvise gjennomganger av avtaleverket, og avdelingsvise gjennomganger av hver enkelt plan med obligatoriske deltagelse av klinikkdirektør, avdelingssjef/avd.overlege, controller og ressurser fra HR- avdelingen. Endringer av tjenesteplaner er erfaringsmessig et langsiktig arbeid som krever mye dialog med både legene i klinikken og legeforeningen. Det har derfor vært viktig at de berørte ledere deltar i dette arbeidet og tar eierskap til prosessen. Følgende er gjennomgått og vurdert: tjenesteplaner for samtlige avdelinger i klinikken antall legeårsverk i budsjettet organisering av vaktordninger (seksjonering, vaktsjikt) aktivitetsplan og bemanningsplan per avdeling Vurderinger av funn: Det er gjort en rekke funn der arbeidsplanene bryter med arbeidstidsbestemmelsene. Overenskomsten åpner for å inngå avtale med foretakstillitsvalgt om dispensasjon. Dette er anbefalt. I tillegg er det gjort funn der spørsmålet er reist om det er godt nok samsvar mellom hovedaktiviteten som skal utføres og planenes innretning. Det er anbefalt en grundigere gjennomgang av disse planene. Noen av arbeidsplane fremstår som veldig sårbare for fravær, disse planene er anbefalt å legges om. For noen avdelinger er det i tillegg anfalt å lage egne planer for ferieperioder. Innretningene på noen av arbeidsplanene kan fremstå som svært belastende. Det er anbefalt å legge om disse planene på sikt. Følgende tiltak er iverksatt: Ved avdelinger der det var aktuelt, er tjenesteplaner endret i retning som i større grad enn ved kartleggingen ivaretar AML krav, og praksis vedrørende permisjoner og uforutsette vakter er harmonisert mellom avdelingene. Det skal inngås avtale med foretakstillitsvalgt om dispensasjon fra AML der dette ikke var gjort ved tidspunktet for kartleggingen. Dispensasjoner registreres i GAT. Det startes et arbeid for å utarbeide bedre arbeidsplaner for leger som i dag har svært belastende planer eller har planer med ujevn arbeidsbelastning. 16

17 Oppsummering: Gjennomgang av legenes arbeideidsplaner har bidratt til at lederne har fått mer fokus på arbeidsplanens innretning og oppbygning, og at denne skal være i henhold til lov og avtaleverk. I tillegg har det bidratt til at det for noen av planene blir bedre samsvar mellom aktivitet og arbeidsplan Kvalitets- og styringsindikatorer Tabellen under viser innrapporterte parametre til Helse Sør-Øst RHF pr juli pr juli 2012 Hittil gj.snitt Jan Feb Mars April Mai Juni Juli i år 5a Andel korridorpasienter - somatikk 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,7 % 1,6 % 2,1 % 2,1 % 2h Andel med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 58 % 59 % 57 % 58 % 61 % 57 % 55 % 59 % 58 % 7a Antall utskrivningsklare pasienter totalt somatikk b Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt somatikk c Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter somatikk 2,1 % 3,2 % 2,8 % 2,0 % 1,3 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,9 % 7d Antall utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne e Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne f Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern voksne 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 8a Gjennomsnittstid fra mottak av henvising (ansiennitetsdato) til vurdering av henvisningen er fullført b Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle c Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Andel korridorpasienter innen somatikk var 2,1 % i juli Dette er litt lavere enn juli i fjor hvor det var 2,4 % korridorpasienter, og på nivå med gjennomsnitt hittil i år og i fjor. Som vist i figur nedenfor, har andelen vært høy på Ringerike sykehus, mens de andre har ligget relativt lavt. Av bemanningsmessige grunner måtte Ringerike sykehus drifte ni færre senger i ferietiden enn opprinnelig planlagt. De resterende sengetun ble imidlertid styrket bemanningsmessig, slik at overbelegg kunne takles bedre. Noen pasienter ble også flyttet til andre sykehus i Vestre Viken i starten av ferieavviklingen. Det arbeides kontinuerlig med å sikre effektive pasientforløp og for å utnytte den totale sengekapasiteten for å unngå korridorpasienter. I løpet av høsten vil flere kommunale ø.hjelp-senger komme i drift, noe som er forutsatt å redusere presset på spesialisthelsetjenestens senger. Korridorpasienter Andel korridorpasienter pr klinikk pr måned 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % VVHF - somatikk BS DS RS KS Jan2013 Feb2013 Mar2013 Apr2013 Mai2013 Jun2013 Jul

18 Tabellen under viser at antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter på foretaksnivå akkumulert er 13 % over tilsvarende periode i fjor. Bærum og Ringerike sykehus har klar en reduksjon i forhold til tilsvarende periode i fjor mens Drammen sykehus fortsatt har betydelig flere liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Det er kontinuerlig samarbeid med kommunene omkring disse pasientene. DRG-aktivitet med kommunal medfinansiering er praktisk talt på samme nivå som i Fristbrudd Andel avviklet fristbrudd er redusert igjen og viser således en positiv utvikling. De fleste fristbrudd er fortsatt ved medisinsk avdeling ved Drammen sykehus og øyeavdelingen, men disse avdelingene viser også en positiv trend. De fleste pasientene har fått time kort tid etter fristen. Fristbruddene i klinikk for psykisk helse og rus er knyttet til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, iverksatte tiltak forventes å redusere disse. Ved utløpet av juli står 78 pasienter med fristbrudd, de aller fleste har fått time. Avviklet Fristbrudd jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 Vestre Viken HF 4,7 % 3,3 % 2,9 % 4,1 % 5,9 % 3,5 % 2,8 % Drammen Sykehus 7,9 % 5,0 % 4,6 % 6,7 % 9,8 % 5,7 % 4,6 % Bærum Sykehus 1,0 % 1,2 % 1,3 % 1,5 % 0,6 % 2,0 % 0,9 % Ringerike Sykehus 0,9 % 1,1 % 0,6 % 1,4 % 1,2 % 3,1 % 0,4 % Kongsberg Sykehus 1,5 % 1,2 % 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % Psykiatrisk klinikk 1,0 % 1,3 % 2,2 % 3,0 % 2,1 % 0,0 % 0,7 % Tabellen under viser utvikling i en del styringsindikatorer i for Vestre Viken samlet. Snitt Jan2013 Feb2013 Mar2013 Apr2013 Mai2013 Jun2013 Jul2013 Epikrise Andel epikriser sendt innen 7 dager 82,7 % 82,4 % 83,3 % 81,4 % 81,3 % 82,7 % 84,4 % 84,4 % Andel epikriser sendt/gitt på utskrivningsdagen 31,3 % 31,1 % 31,6 % 31,0 % 30,7 % 31,9 % 32,1 % 38,3 % Ventetid for start av helsehjelp Antall ventende over tolv måneder totalt Antall ventende over tolv måneder med rett til prioritert helsehjelp Gj.snittl.ventetid for start av helsehjelp pasienter totalt Gj.snittl.ventetid for start av helsehjelp pasienter med rett til prioritert helsehjelp

19 Epikriser Andel epikriser sendt innen 7 dager viser litt økning, men det er stadig et stykke til målet på 100 %. Ventetid Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp skal være under 65 dager. Tabellen under viser gjennomsnittlig ventetid for 2013 pr måned og ventetid også fordelt på pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp på foretaksnivå. I tråd med prioriteringsforskriften er gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett betydelig kortere enn for pasienter uten slik rett. Gjennomsnittlig ventetid er redusert i juli sammenliknet med månedene før, men dette forventes ut fra årstidsvariasjon idet relativt flere med kort ventetid tas til behandling i ferietiden. Det er således stadig utfordrende å oppnå en reduksjon i den gjennomsnittlige ventetid. Etter en betydelig reduksjon har nå antall ventende over ett år flatet ut i noen måneder. Det er nå flest langtidsventende innen indremedisin. Det er fortsatt en del langtidsventende innen øyesykdommer og nevrologi, men her går antallet nedover. Øvrige tiltak må imidlertid forsterkes utover høsten for å oppnå reduksjon i antall langtidsventende. Ventetid for Avviklet helsehjelp jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 Gj.snitt Totalt Med rett til nødvendig helsehjelp Uten rett til nødvendig helsehjelp pr klinikk jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 Drammen Sykehus Bærum Sykehus Ringerike Sykehus Kongsberg Sykehus Psykiatrisk klinikk Andre styringsindikatorer Det rapporteres på to parametre knyttet til pasientadministrative forhold, antall åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal som er mer enn 14 dager gamle og antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt, dvs. pasienter som ikke står som ferdigbehandlet, men som heller ikke har fått noen ny timeavtale eller tentativ dato for ny time. En del pasienter skal stå med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt. Antall slike henvisninger er redusert en del igjen i løpet av juli, men nivået skal ytterligere noe ned. Antall åpne dokumenter eldre enn 14 dager har ligget relativt stabilt nå. Det arbeides med ytterligere rydding her, samt med vurdering av hva som er et akseptabelt nivå for antall åpne dokumenter. Det er fortsatt behov for forbedringer i det pasientadministrative arbeidet. Det brukes ressurser på dette, og det regionale samarbeidet om forbedring fortsetter. Konsernrevisjonen holder på med en oppfølgende revisjon av det pasientadministrative arbeidet i alle helseforetakene i regionen, og vil gjøre det i Vestre Viken i august/september Omstillingsutfordring Revidert tiltaksbehov pr juli er beregnet til om lag 28,4 MNOK, inklusive et overskuddskrav på 51 MNOK. Pr juli er det konkretisert tiltak for totalt ca 29,5 MNOK i klinikkene. Beregnet effekter fra planlagte og igangsatte tiltak i klinikkene er tilstrekkelig til å sikre prognosen på 51 MNOK. 19

20 SUM 1. Resultat avvik hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Engangseffekter Forventet effekt kvalitetssikring av koding Annet Korrigert styringsfart hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Tiltaksbehov basert på revidert styringsfart (1+2) Korreksjoner ut året: Forsinket effekt av budsjettert tiltak Engangseffekter ut året Overskuddskrav Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) Sum av klinikkens tiltak p.t REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring Det vises til de klinikkvise vedlegg for en gjennomgang av tiltaksarbeid i klinikkene og en oppdatering av status pr juli Prognose pr juli pr juli 2013 Budsjett 2013 Estimat 2013 Avvik Avviks % Basisramme % Driftsinntekter % SUM Inntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Avskrivninger % Andre driftskostnader % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % Resultat Herav redusert pensjonskostnader Resultat fra ordinær drift

21 Estimat pr juli er i sum uendret fra mai estimat, og viser et overskudd fra ordinær drift på 51 MNOK. Overskuddet skyldes i sin helhet redusert pensjonskostnader knyttet til tidlig pensjon (AFP). Total reduksjon i pensjonskostnader som resultat av ny aktuarberegninger i 2013 er 87,8 MNOK. Av dette holdes 26,4 MNOK utenfor ordinær drift. Inntekter knyttet til aktivitet (ISF-produksjon, gjestepasient inntekter og egenandeler) samt inntekter for utskrivningsklare pasienter er økte i estimatet med til sammen 58,2 MNOK. Total økning i driftsinntekter er på 63,7 MNOK. Basisrammen er økt med 24 MNOK som resultat av basistrekk refusjon knyttet til utbygging av kommunale ø-hjelpstilbud. Lønnskostnader er redusert med netto 24,8 MNOK. Pensjonskostnader er redusert med 87,8 MNOK, mens kostnader knyttet til fast- og variable lønn er økt med 63 MNOK. Kostnader for innleid arbeidskraft er økt med 16 MNOK i forhold til budsjett, og avskrivninger er økt med 1,5 MNOK. Netto finanskostnader er redusert med 9,3 MNOK i forhold til budsjett. Basert på klinikkens prognoser og revidert tiltaksplan pr juli er det uarbeidet en samlet prognose for årsverksutvikling. Årsverksutvikling inkluderer forventet effekter av planlagte tiltak. Prognosen for året viser et overforbruk på ca 89 årsverk i forhold til budsjett totalt. Det vises til klinikkvise vedlegg for oppdatert prognose pr klinikk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett tiltak Risikovurdering for Vestre Viken HF Risiko for avvik i forhold til budsjett 2013 gruppes i følgende hovedkategorier: Redusert Pensjonskostnader for 2013 er redusert med 87,8 MNOK som resultat av nye pensjonskostnader diskonteringsrente og i forbindelse med tidlig pensjon (AFP). Kostnadsreduksjoner aktuarberegninger. Kostnadsreduksjonen er bl.a. pga endret forutsetninger for knyttet til AFP på 51 MNOK, og administrasjonskostnader på 10,5 MNOK er 21

22 inkludert i resultat fra ordinær drift. Det er usikkert i hvilken grad VVHF vil beholde den resterende besparelsen på 26,4 MNOK. Gjestepasienter Det er risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasientkostnader. Det er vanskelig å forutse pasientstrømmer og effektene av hovedstadsprosessen. Konserninterne gjestepasientkostnader er tradisjonelt et vanskelig område. I 2012 var konserninterne gjestepasientkostnader 20 MNOK mer enn budsjettert. Gjestepasientkostnader pr juli inkluderer 6,5 MNOK knyttet til kommunale ø.hjelpstiltak. Kostnader knyttet til kommunale ø.hjelpstiltak er ikke budsjettert. I tillegg er det et overforbruk på eksterne helsetjenester hittil i år på ca 12 MNOK. Gjestepasientområdet er tradisjonelt uforutsigbart, og det er risiko knyttet til utvikling fremover. I estimatet pr juli er gjestepasient inntekter økt med 23 MNOK i forhold til budsjett, og gjestepasientkostnader er økt med samme beløp. Høykostmedisin og varekostnader Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet, og det er iverksatt tiltak for å redusere risiko, spesielt knyttet til refusjoner. Varekostnader er tett knyttet til produksjon, og det er risiko knyttet til om budsjetterte økninger i varekostnader er tilstrekkelig i forhold til forventet produksjonsøkning i Det er tatt høyde for en økning i totale varekostnader (inkl. høykostmedisin) i forhold til budsjett på 20 MNOK i prognosen. Overforbruk pr juli er 12,8 MNOK. Lønnsområdet Lønnskostnader fra ordinær drift viser et negativt avvik på 28,4 MNOK i forhold til budsjett pr juli. Bruttomånedsverk pr august er 27 månedsverk over plan. Det er høyt bruk av variable årsverk, knyttet bl.a. til høyt sykefravær. I estimat pr juli er lønnskostnader fra ordinær drift økt med 51,2 MNOK i forhold til budsjett. Estimatet inkluderer forventet besparelser i forbindelse med årets lønnsoppgjør. Dette er risiko knyttet til utvikling på lønnsområdet. Innleie Nye rammeavtaler som følge av vikarbyrådirektivet vil gi en økning i kostnader på 10 % til 25 % i forhold til 2012 nivå. Det er ikke tatt høyde for en så stor prisøkning i budsjettet. Innleie er tradisjonelt et risikoområde, og det ble brukt ca 30,8 MNOK mer på innleie av helsepersonell i 2012 enn budsjettert. Pr juli er det et overforbruk på 12,5 MNOK. I årsprognosen er det estimert et overforbruk på 16 MNOK. Tiltak Det er risiko knyttet til foretaket evne til å realisere effekt fra planlagte og igangsatte tiltak. En enkelt vurdering av risiko i forhold til gjennomslagskraft av igangsatte og planlagte tiltak estimeres risikoen til MNOK. Av risikoen er ca 50 % knyttet til revidert tiltaksplan. 22

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 5 1.4

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.2.2010 200900008-106 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013 Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport Oktober 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer