Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 4. etg Olav Vs gt OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Odd Arne Fagerheim, TERTIALRAPPORT PER FOR BYDEL GRORUD 1. Driftsregnskap Per august forventes det akkumulerte mindreforbruket for å bli på noe over 20 millioner kroner. Av disse er 17 millioner kroner fra fjorårets mindreforbruk. Og nærmere to millioner kroner av det forventede mindreforbruket gjelder øremerkede midler. Driftsregnskap per funksjonsområde (OKS053 og OKS054) Beløp i hele tusen Regnskap Budsjett kroner Opprinnelig i Regulert ii årsprognose Helse, sosial og nærmiljø Barnehager Oppvekst Pleie og omsorg Sum, eks øk.sos Økonomisk sosialhjelp Sum bydel Grorud Helse, sosial og nærmiljø For Helse, sosial og nærmiljø er det forventet et forbruk på 106 millioner kroner, noe som gir et mindreforbruk på 17 millioner kroner. Av mindreforbruket så kommer 15 millioner fra fjorårets udisponerte mindreforbruk. I tillegg forventes et merforbruk på to millioner for i Effekten av det generelle lønnsoppgjøret fra 1. mai er innarbeidet i budsjettet og prognosen for alle tjenestested og funksjonsområder i bydelen. Det lokale lønnsoppgjøret som gjennomføres i løpet av høsten forventes å gi en kostnadsøkning på 5,5 millioner kroner i. Etter det sentrale lønnsoppgjøret har bydelen igjen en avsetning på 3,2 millioner til det lokale oppgjøret. På grunn av lønnsoppgjøret er det derfor lagt inn et forventet merforbruk på 2,3 millioner kroner i. ii I regulert budsjett er det tatt med flere eksternt vedtatte budsjettjusteringer som ikke er behandlet av bydelsutvalget. Dette gjelder byråden for KOUs saksnr 25/ vedlikehold av kommunale barnehager, kommunaldirektøren for VST saksnr 29/ turnusleger, byråden for KOU saksnr 20/ kommunale barnehageplasser etablert i, byrådssak 1068/08 spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder og bystyresak 261/ virkninger av regnskap for. Bydel Grorud Postadresse: Telefon: Bankgiro: Bydelsadministrasjonen Ammerudveien 22 Telefaks: Org.nr Oslo E-post:

2 institusjonsplasser i rusomsorgen og et mindreforbruk på fem millioner innen sysselsetting. Større deler av sistnevnte er øremerkede midler som blir benyttet i Det lokale lønnsoppgjøret som gjennomføres i løpet av høsten forventes å bli 2,3 millioner kroner dyrere enn budsjettert. Effekten av dette er i sin helhet lagt under dette funksjonsområdet. Samtidig har bydelen fått signaler om at den vil bli tilført 1,5 millioner i økte budsjettmidler som en følge av dyrere lønnsoppgjør enn tidligere forutsatt. Disse signalene er ikke arbeidet i prognosen. Barnehager For barnehagene er det forventet et forbruk på 58 millioner kroner, noe som gir et mindreforbruk på nærmere 4 millioner kroner. Av mindreforbruket så skyldes tre millioner kroner høyere statstilskudd til barnehagene enn budsjettert. I tillegg er det noe mindreforbruk i tilknytning til forsinket oppstart av Ammerudkollen barnehage. Oppvekst For Oppvekst forventes et forbruk på 115 millioner kroner, noe som gir et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner. Den største delen av mindreforbruket forventes å komme fra barnevernstjenesten. Bydelen hadde i en reduksjon i kostnadene til barnevernstiltak utenfor hjemmet, hittil i har derimot denne kostnadsreduksjonen flatet ut. Pleie og omsorg For Pleie og omsorg forventes et forbruk på 321 millioner kroner, noe som gir et merforbruk på 5,4 millioner kroner. Merforbruket kommer blant annet som en følge av kjøp av nye institusjonsplasser innen psykiatri samt andre nye kostnadskrevende brukere. Samtidig har kostnader til drift av den kommunale hjemmetjenesten blitt høyere enn budsjettert. I budsjettet var det forutsatt en nedgang i forbruket av sykehjemsplasser. Men har utviklingen vært relativ uforandret slik at det også på dette området forventes et merforbruk. Økonomisk sosialhjelp For økonomisk sosialhjelp forventes det utbetaling på 46,5 millioner kroner, noe som er 2,9 millioner lavere enn budsjettert. Til sammenligning var forbruket av økonomisk sosialhjelp i på 51,4 millioner kroner. Nedgangen skyldes i hovedsak færre mottakere av økonomisk sosialhjelp enn forutsatt i budsjettet. Første tertial i år hadde bydelen 482 mottakere i måneden mot 464 mottakere i andre tertial. Driftsregnskap øremerkede midler (OKS052) Beløp i hele tusen kroner Opprinnelig Regnskap Budsjett Regulert årsprognose Øremerkede midler Øvrige midler Sum bydel Grorud ,58 millioner kroner av forventet mindreforbruk gjelder øremerkede midler. 18,8 millioner kroner er dermed forventet mindreforbruk av bydelens egen ramme. 2

3 Driftsregnskap per artsgruppe (OKS051) Beløp i hele tusen kroner Opprinnelig Regnskap Budsjett Regulert årsprognose 0 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Kjøp av tj. som erstatter egenprod Overføringsutgifter Finansutgifter og finanstransaksjoner UTGIFT Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner INNTEKT Sum bydel Grorud Investeringer Midler Regnskap Beløp i hele tusen kroner fra Opprinnelig Regulert årsprognose 1 Kjøp av varer og tjenester Overføringsutgifter UTGIFT Nye barnehageplasser, inventar og utstyr Byomfattende barnehageoppgaver Investeringene er tilknyttet inventar og utstyr i forbindelse med utvidelser og nybygg av barnehager. Nybygget ved Ammerudkollen barnehage ble fullført i andre kvartal. årsprognose skyldes i hovedsak Ammerudlia barnehage. Bydelen mottok investeringsmidler for økt antall plasser ved Ammerudlia barnehage da den midlertidige barnehagen ble etablert. Noe av midlene ble benyttet til nytt inventar og utstyr i den midlertidige barnehagen. Resterende deler av disse midlene vil bli benyttet når den nye permanente barnehage er fullført. Den permanente barnehagen er forventet ferdigstilt i første kvartal

4 3. Status per andre tertial for de obligatoriske ene som bystyret har vedtatt er som følger: Sosialtjenesten Status 2. tertial Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned 80 % 97 % 80 % 100 % 100 % 20 % Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder 99 % 92 % 95 % 100 % 100 % 5 % Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 måneder 99 % 61 % 80 % 100 % 100 % 20 % Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr ) Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatting Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker 83 % 84 % 95 % 84 % 85 % -10 % Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten 66 % 70 % 70 % 0 % Bydelen ser alvorlig på resultatet av brukerundersøkelsen i sosialtjenesten og styrker sitt publikumsmottak i. Angående andel søknader behandlet innen to uker har resultatene vært stabil de siste årene. Det forventes ingen vesentlige endringer i prognosen for. Barnehager Status 1. tertial Andel barn 1-5 år med barnehageplass 71 % 73 % 76 % 73 % 75 % -1 % Etablering av heldags barnehageplasser i løpet av året* (netto endring i forhold til året før, i storbarnsekvivalenter**) * Antall plasser er målt i storbarnsekvivalenter, dvs at en småbarnsplass er beregnet til to storbarnsplasser og at deltidsplasser er lagt sammen og omgjort til heltidsplasser. Antall barn som får plass med denne kapasitetsøkningen er avhengig av andelen småbarn som får plass og andelen deltidsplass. Økt antall plasser i skyldes utvidelse av nybygg i Ammerudkollen barnehage. Det er antatt at utvidelse vil gi en økning på 32 småbarnsplasser og 27 storebarnsplasser. et i forhold til for året skyldes at prosjektet for å bygge en ny og utvidet Rødtvet barnehage har stoppet opp. 4

5 Barnevern Status 2. tertial Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 89 % 98 % 100 % 96 % 96 % -4 % Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd. 91 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret 2,8 2,7 4,0 4,0 0 Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 4,0 3,5 4,0 4,0 0 Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 2,7 3,5 4,0 4,0 0 Pleie- og omsorg Brukertilfredshet i hjemmetjenesten andel fornøyde brukere Status 1. tertial 89 % 67 % > 80 % 80 % 0 % Bydelen ser med bekymring på den lave brukertilfredsheten og vil benytte resultatene fra undersøkelsen til målrettet arbeid i hjemmetjenestene. 4. Sykefravær og HMS-arbeid Sykefravær ift kjønn per Kvinner 13,04 % 10,07 % Menn 7,10 % 7,26 % Totalt bydel Grorud 12,04 % 9,60 % Den gode nedgangen i sykefraværet i bydelen fortsetter i andre kvartal. Nedgangen har vært særlig stor innenfor hjemmetjenestene, hvor bydelen har hatt et særlig målrettet fokus for å få redusert sykefraværet. Sykefravær ift tjenestetype Barnehager 12,76 % 11,52 % SFO 10,45 % 9,95 % Hjemmetjeneste 16,35 % 12,31 % Boliger 11,53 % 9,66 % Andre 10,68 % 7,65 % Totalt bydel Grorud 12,04 % 9,60 % 5

6 Angående Bydel Groruds arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) kan vi opplyse at det er fastsatt egne mål på området. Disse er som følger: Hovedmål i Bydel Grorud: Bydel Grorud vil arbeide med helse, miljø og sikkerhet slik at ansatte opplever at de har et godt arbeidsmiljø, og ved bruk av systematisk internkontroll HMS vil vi: ansatte som har personalansvar har de nødvendige kunnskapene innenfor helse, miljø og sikkerhet forebygge personulykker og helseskader tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø og medansvar, som kan bidra til et godt tjenestetilbud og produktivitet arbeidstakernes integritet og verdighet ivaretas og at de ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden arbeidstakere gis mulighet for faglig og personlig utvikling skape trygghet og trivsel forebygge skader på indre og ytre miljø HMS - systemmål: HMS-systemet er oppdatert ifht. endringer i forskrifter, lov og avtaleverk, samt endringer i organisasjonen. Ledelse, arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste samarbeider med utvikling og revidering av HMS-systemet. HMS-systemet er forståelig og lett tilgjengelig for alle ansatte i organisasjonen. HMS-aktivetetsmål: Ledersamtaler og medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. Alle nyansatte med personalansvar får opplæring i alt som omhandler HMS. 6

7 HMS-mål for tjenestestedene: Med utgangspunkt i bydelens overordnede HMS-mål og rutiner for internkontroll skal tjenestestedene sette egne HMS-mål på lokal handlingsplan. Brannsikkerhet: Liv, helse, miljø og materielle verdier er vernet mot brann og eksplosjon. Alle tjenestesteder skal ha et brannvern som sikrer at ansatte, brukere og materielle verdier ikke kommer til skade. EL-sikkerhet: Elektriske anlegg og elektrisk utstyr er kontrollert, drevet og vedlikeholdt slik at det ikkemedfører fare og ulykker. Produktkontroll: Produkter og forbrukertjenester som tilbys fra Bydel Grorud eller benyttes av bydelens ansatte skal ikke medføre helse- og miljøskader. Ved alle produkter som kan være til skade for ansatte, brukere eller miljø skal det til en hver tid ligge et produktdatablad. Ved en hver forbrukertjeneste skal det følge en rutine ev. vedtak. Ytre miljø: Bydel Grorud er miljøeffektiv slik at drift, forvaltning og tjenesteproduksjon utføres med minst mulig belastning på det ytre miljø. Det er utarbeidet handlingsplaner for internkontroll-hms på det enkelte tjenestested. Lederteam/topplederne har gjennomgått HMS-opplæring og har fått vedlikehold av kompetansen i år. Ledere i linjen under topplederne hadde HMS-opplæring i uke 11. Bydelen har utarbeidet egne prosedyrer for gjennomføring av HMS-revisjon. Det er gjennomført intern revisjon i bydelen og saken ble behandlet i arbeidsmiljøutvalget den Med vennlig hilsen Helge Jagmann bydelsdirektør Anita I. B. Christiansen avdelingssjef 7

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset Dato: 15.09. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200900253 Håkon Kleven, 23438585

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 OSLO Dato: 09.05. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: rundskriv 13-00048-5 Håkon

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Møteinnkalling 7/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 10. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Anne E Stålung SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22, 3 etasje Møtetid: onsdag 11. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Møteinnkalling 4/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: tirsdag 10. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 32/08

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39 Finn Amundsen

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39 Finn Amundsen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 53/2012 Dato: 27.04.12 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39 Finn Amundsen 23431118 120.2 ØKONOMIRAPPORTERING

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter Fritidsklubb Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime Møteinnkalling 1/12 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 23. februar 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300721 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.08.2013 Bydelsutvalget 10.10.2013 ØKONOMISK

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

Bydelen totalt per mars 2009

Bydelen totalt per mars 2009 Bydelen totalt per mars 29 Totalt FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 12 83 38 874 34 152-4 722-2 572-2 15 132 635 133 639-629 FO 2A Barnehager 7 359 28 381 3 232 1 85 1 153 697 84 466 85 937-465 FO 2B Oppvekst

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: BARNE- OG UNGEKOMITEEN Møtedato: Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja, Tidspunkt: 18:00. Til behandling foreligger:

Møteinnkalling. Utvalg: BARNE- OG UNGEKOMITEEN Møtedato: Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja, Tidspunkt: 18:00. Til behandling foreligger: Møteinnkalling Utvalg: BARNE- OG UNGEKOMITEEN Møtedato: 11.12.2008 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja, Tidspunkt: 18:00 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 1. Åpent kvarter 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 4/12 Det innkalles til møte i eldrerådet i Bydel Grünerløkka 11.juni 2012 kl. 09:30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata. Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00173 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Edel G Krogstad/Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 18.11. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling 01/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etg. Møtetid: Torsdag 17. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400200 Arkivkode: 122 Saksbeh: Hege Schjenken Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 13.02.2014 Bydelsutvalget 27.02.2014 REGNSKAP Bydel

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401399 Arkivkode: 120.1 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 30.10.2014 Bydelsutvalget 20.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 200900535-30 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 01/11 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22 3 etg. Møtetid: Onsdag 09. februar 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23421981 SAKSKART

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset Dato: 08.05. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: rundskriv 9-201000048-10 Håkon Kleven,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 01/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: Onsdag 09. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 42 18 24 SAKSKART

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421924 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 04/13 Protokoll fra møte i Oppvekst, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 04. juni 2013 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen

Detaljer

Saksframlegg BU sak 26/14

Saksframlegg BU sak 26/14 Saksframlegg BU sak 26/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 27.03.2014 Økonomirapportering per 28. februar 2014 Bokført denne periode Bokført hittil i år Budsjett

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 OSLO Dato: 21.05. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: rundskriv 12-201000048-17

Detaljer

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 2009.

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 2009. BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 29. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele bydelen 2 Bydel Grünerløkka

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.01.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 122.2 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 04.02.2014 Helse-

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 111/2012 OKN-sak 40/2012 HSK-sak 20/2012 RPH-sak 09/2012 ER-sak 12/2012 RFF-sak 07/2012 Dato: 18.07.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr):

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: BU salen, Bølerlia 2, 0691 Møtetid: Mandag 09. desember kl. 18.00 Sekretariat: 90138878 SAKSKART II

Detaljer

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 201100390-75 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Stein Vesterkjær Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 02.02.2012 Helse- og sosialkomiteen REGNSKAP 2011 Bakgrunn: I Oslo kommunes

Detaljer

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401267 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300312 Arkivkode: 120.9 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 11.04.2013 Bydelsutvalget 25.04.2013 BUDSJETT 2013

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 00420-71 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Stein Vesterkjær Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 03.02.2011 Helse- og sosialkomiteen 28.02.2011 REGNSKAP Bakgrunn: I Oslo kommunes

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 8/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Dr. Londons vei 5 Kulturhuset Steinbruddet Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 468 12 153

Detaljer

Jan Martinussen Norges hanikapforbund Oslo

Jan Martinussen Norges hanikapforbund Oslo Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Protokoll 6/13 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Grorudveien 3 Møtetid: Onsdag 11. desember 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 46812153 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

TERTIALRAPPORT PER 1 TERTIAL 2010 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA

TERTIALRAPPORT PER 1 TERTIAL 2010 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA TERTIALRAPPORT PER 1 TERTIAL FOR BYDEL GRÜNERLØKKA 1. RAPPORTERING PÅ DRIFT. KOMMENTARER TIL AGRESSO RAPPORT OKS 044, OKS 047 OG OKS 048 PER 2 TERTIAL 2009 Det understrekes at to arbeidsdager mellom periodeavslutning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 19. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO Saksframlegg Sak 44/11 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 14.april 2011 Økonomirapportering per 28.februar 2011 Funksjon denne hittil i F01 Helse, sosial og nærmiljø

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: OBS!! BU salen, Bølerlia 2, 0691 Inngang på baksiden av huset (opp bakken fra parkeringsplassen) Møtetid:

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 30.april 2009 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner.

I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 30.april 2009 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Økonomirapportering per 30.april Bydelen totalt Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig Justert Endr avvik mars-april FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 13

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 11. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 11 711 36 953 35 986-967

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201500161-33 Arkivkode: 121 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 14.03. RISIKOVURDERING AV BUDSJETT Innledning

Detaljer

Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 2. tertial 2011.

Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 2. tertial 2011. R. 'C Oslo kommune Byrådet B rådssak 236/11 BYRÅDETS TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2011 Sammendrag: Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 2. tertial 2011. Prognosen for investeringer i anleggsmidler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (AP) Jorun Rymarczyk (AP) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R) Bjørn Borge-Lunde (FRP)

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (AP) Jorun Rymarczyk (AP) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R) Bjørn Borge-Lunde (FRP) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 6/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Anita I. B. Christiansen Møteleder: Tilstede: Anders Ørnø

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: BU salen, Bølerlia 2, 0691 Møtetid: Tirsdag 10. juni kl. 18.00 Sekretariat: 23438587 SAKSKART II Saker

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 06. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester,

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 05/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 05/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 05/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 16. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421924 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 30. april 2010

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 30. april 2010 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 30. april 2010 Funksjon Funksjon (T) Regnskapsført denne periode Regnskaps-ført Totalt budsjett Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig budsjett Justert

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 OSLO Dato: 18.09. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: rundskriv 21/ 201000048-20

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: tirsdag 29. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Haraløkka barnehage, Olav Nygårdsvei 65 Møtetid: Mandag 27. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/12

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/12 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/12 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg Møtetid: Onsdag 22. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300331 Arkivkode: 101 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 17.09.2013 40/2013 Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00172-6 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Edel G Krogstad/Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.05. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer