Eierdag i Asker kommunestyre 25.april 2017

Transkript

1 Eierdag i Asker kommunestyre 25.april 2017 Brannsjef Anne Hjort Styreleder Per Anders Owren

2 Asker og Bærum brannvesen IKS Visjon Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrke håndteringsevnen Mindre tap av materielle verdier

3 Asker og Bærum brannvesen Felles brannvesen for Asker og Bærum fra brannstasjoner Asker (hovedkontor) Bekkestua Gjettum Fornebu (2015) 125,5 årsverk (uten 110) Beredskapsavdelingen 95 årsverk Forebyggende avdeling 19 årsverk Markedsavdelingen - 5,8 årsverk Administrasjon - 5,7 årsverk

4

5 Resultater 2016 Ingen omkomne i brann 1 omkom i trafikk Anslår at vi har reddet verdier for over 500 millioner i 2016 Ny 110-sentral på Lysaker Forebyggende arbeid basert på ROS Trygg Hjemme fra prosjekt til drift Driftsutgifter på 151 millioner 21,5 millioner i omsetning på alarmtjenestene

6 Driftsinntekter ,2 mill.

7 Driftsutgifter 2016 totalt 151,3 mill. Alle tall i mill.

8 Regnskap 2016 Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 3,3 mill. (2,9 foreslått satt på disp. fond) Reduserte lønnskostnader (1 mill.) Reduserte kostnader ved kjøp av varer og tjenester (1,3 mill.) Økte inntekter /refusjoner (1,5 mill) Pensjon Netto pensjonskostnad på 12,3 mill. Det er brukt 5 mill. av premiefondet til å betale pensjonsinnskudd (15,8 mill. pr. 31/12-16) Inntekter Alarminntekter (private/bedrifter) 21,5 mill. Unødige utrykninger - 2,2 mill. Restverdiredning 0,7 mill. (den store regnværsdagen i A&B) Investeringsregnskapet viser udisponert finansiering på 1 mill. 3 Chassis til mannskapsbiler som blir levert primo 2017 er belastet i 2016 HMS prosjektet ren/skitten sone Feiekost til traktor

9 Hvorfor tilbyr ABBV alarmtjeneste? Bidrar til å redde liv Utnytter restkapasitet Tjener penger Reduserer behovet for bidrag fra eierne med ca. 14 mill. Hvorav bedrift/sameie ca. 8 millioner og private ca. 6 millioner

10 21,5 millioner i alarmomsetning i ,2 Alarmabonnement fordelt pr kundegruppe/type alarm Alle tall i mill. 2,5 0,4 7,2 Bolig brann Bolig andre alarmer Bedrift brann Bedrift andre alarmer Boligsameie brann Boligsameie andre alarmer 7 2,2 Gebyr og tilknytningsavgift er ikke med i beregningen

11

12 Ny felles 110-sentral med OBRE på Lysaker Åpnet for ABBV 21.februar 2017 kl 12:00 Totalt 35 ansatte, herav 7 fra ABBV Pensjonsutfordringer løst uten ekstra kostander for ABBV. ABBV skal betale kr. 450 pr. alarmkunde, dvs. rundt 1,6 mill. i året for at 110-sentralen betjener våre alarmkunder ABBV skal betale rundt 12,3 mill. i årlige driftskostnader for felles sentral de første 5 årene. Deretter bortfaller bunnfradraget på 7,8 mill/år Det er estimert at ABBV vil spare rundt 4 mill. i året på å ha felles 110-sentral med OBRE de første 5 årene. Investeringskostnadene er estimert til å ligge på rundt 6 mill.

13 Planer 2017 (Særskilte utfordringer fra handlingsplan) 110-sentral på Lysaker (få gode tjenester) Konsekvens av nye Asker Forebyggende arbeid basert på ROS (tilpasset ny forskrift) Trygg hjemme Brannsikre innbyggere med særlig risiko for å omkomme i brann Trygg på jobb Redusere risiko for ulykker på jobb Øke håndteringsevnen (vi må ikke miste fokus) Utnytte ressursene effektivt (KPI og benchmarking)

14 Milliongave fra Gjensidigestiftelsen til Smart og ressurseffektiv brannsikring til Små ressurser til stor nytte Brannvesenets julekalender blir nasjonal kampanje

15 Trygg hjemme Samarbeidsavtale siden mai 2015 Prosjektet er i avslutningsfase og skal og overført til drift Mange har fått det mer brannsikkert Fortsatt potensiale for bedre samhandling med kommunene for rutiner og tiltak mot utsatte grupper.

16 Konsekvensen av nye Asker Vedtak i representantskapet om å utrede konsekvenser for ABBV av kommunesammenslåingen Nye Asker Beslutning i politiske utvalg i de 4 berørte kommunen om å utarbeide et felles kunnskapsgrunnlag inkludert representantskapets alternative organisasjonsmodeller Asker og Bærum brannvesen, Hurum brannvesen og Røyken brannvesen, samt eierkommunene involveres i arbeidet Kunnskapsgrunnlaget ferdigstilles i 2. kvatal Referansegruppe for ABBV bestående av representantskap, styreleder og brannsjef anbefaler forslag til fremtidig organisering.

17 Hurum Beredskap for Sætre dekkes av Røyken brannvesen Kommunal virksomhet Uhensiktsmessige lokaler med lang utrykningsvei på Tofte Vedtak om å bygge ny stasjon på Tofte innen heltidsstillinger 25 deltidsbrannmannskaper Krevende å rekruttere deltidsmannskaper Dimensjonering over minstekravet (utdanning) Privat feiing med feiehyppighet hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år Brannstasjon Behov for dagtidsberedskap?

18 Røyken Kommunal virksomhet Ny, moderne brannstasjon 5 (+2 alarminstallatører) dagtidsansatte 17 brannmannskaper i turnus 4 deltidsansatte (tankbilvakt) Heltidskorps pga rekrutteringsutfordringer (dimensjonering over minstekravene) Inntekter på 5,6 mill (herav slokkeavtale Hurum ) Privat feiing med feiehyppighet hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år Brannstasjon

19 Lysarkene etter dette vises bare hvis de blir etterspurt

20 Brann- og eksplosjonsvernloven 1 Formål Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

21 Brann og eksplosjonsvernloven 3. Kommunens plikter og fullmakter 9 Etablering og drift av brannvesenet Kommune skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunen skal evaluere hendelser Leder og øvrig personell skal ha nødvendige kvalifikasjoner Felles brannvesen, felles ledelse, overlate brannvesenet til annen virksomhet

22 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 3-2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering (Forebyggende) 1 årsverk pr inb. til lovfestede oppgaver 4-8 Innsatstid Maks.10 min. til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattede næringsdrift o.l. Alternativt konsekvensreduserende tiltak. Maks 20 min. til resten av tettstedet Bør ikke overstige 30 minutter i resten av regionen. 5-3 Vaktberedskap > inb. i tettstedet heltidspersonell med kasernert vakt 5-4 Antall vaktlag i tettstedet 1 vaktlag + støttestyrke i tettstedet 2 vaktlag + støttestyrke > i tettstedet 3 vaktlag + støttestyrke Deretter et nytt vaktlag pr inb. + støttestyrke

23 Asker og Bærum brannvesen Felles brannvesen for Asker og Bærum fra 1999 Brannstyret 3 oppnevnt av Asker 3 oppnevnt av Bærum 2 ansatte representanter Representantskapet 1 oppnevnt av Asker 1 oppnevnt av Bærum Brannsjef 125,5 årsverk Markedsavd. Avdelingsleder 5,8 årsverk Administrasjonsavd Avdelingsleder 5,7 årsverk Beredskapsavd. Avdelingssjef 94 årsverk Forebyggende avd. Avdelingsleder 19 årsverk NK-beredskap IKT-tekniker, Branninspektør 3 årsverk Drift og vedlikehold Stasjonsmester, Bilmester 2 årsverk Saksbehandlerenhet 2 årsverk NK-forebyggende 1 årsverk Brigade A, min 18 Asker, Gjettum Bekkestua, Fornebu 22 årsverk Brigade B, min 18 Asker, Gjettum Bekkestua, Fornebu 22 årsverk Brigade C, min 18 Asker, Gjettum Bekkestua, Fornebu 22 årsverk Brigade D, min 18 Asker, Gjettum Bekkestua, Fornebu 22 årsverk Feierenhet 1 årsv. Infoenhet 3 årsv. 4 årsverk Trygg Hjemmeseksjon Tilsynseksjonen 5,5 årsverk 5,5 årsverk

24

25 Eksisterende brannstasjoner Brannstasjon på vei ut? Fremtidig brannstasjon? Brannstasjonsstruktur

26 Hva hvis vi ikke har Alarmtjenesten? Alle Private Bedrifter/ kunder boligalarmer boligsameier inkl. innbrudd kun brann og bedrifter/boligsam. teknisk Trygghetsalarmer Private kunder Boligsameier Bedriftskunder Gebyr innbruddsalarm Tilknytningsgebyr Unødige utrykninger Unødige utrykninger vaktselskap Sum inntekter Kostnader: Årsverk i markedsenheten a kr Sponsing av alarmanlegg Produktivitetsavtale Markedsføring Bilkostnader Løpende ad hoc Skatt Sum kostnader Hva kommunene må inn med ved ikke å ha Alarmtjenes

27 Budsjettert behov for rammeoverføringer BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Endret behov drift Endret behov investering Sum endret behov Asker/Bærum Totalt behov - Asker Endret behov drift (33%) Endret behov investeringer (33%) Rammer foregående år Sum: Totalt behov - Bærum Endret behov drift (67%) Endret behov investeringer (67%) Rammer foregående år Sum: Sum totalt behov ABBV I fordelingen av kostnadene mellom eierkommunene har vi i denne saken brukt fordelingsnøkkelen 33% på Asker og 67% på Bærum. Fordelingen er i henhold til befolkningsstatistikken til SSB for Asker og Bærum pr

28 Regnskap 2016/Budsjett 2017 i millioner Regnskap Regulert Avvik Budsjett 2016 budsjett DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter -26,1-25,4-0,7-26,3 Refusjoner vedr. feiing -9,6-9,3-0,3-9,3 Andre refusjoner (mva-komp./sykelønn) -7,9-6,8-1,1-6,5 Rammetilskudd fra eierkommunene -109,5-109,5 0,0-116,2 Andre overføringer 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -153,2-151,0-2,2-158,3 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter 109,7 110,7-1,0 106,1 Kjøp av varer og tjenester 32,0 33,4-1,4 46,2 Avskrivninger 4,2 4,2 0,0 3,9 Overføringer 5,4 4,5 0,9 4,2 Sum driftsutgifter 151,3 152,8-1,5 160,4 Brutto driftsresultat -1,9 1,8-3,7 2,1 Renteinntekter og utbytte -0,7-1,1 0,4-1,1 Motpost avskrivninger -4,2-4,2 0,0-4,2 Bruk av tidligere års mindreforbruk -2,8-2,8 0,0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0,0 0 Avsatt til disposisjonsfond invest. 6,3 6,3 0,0 3,2 Regnskapsmessig mindreforbruk -3,3 0,0-3,3 0,0

29 Budsjett 2017 Drift fra (alarmsentralen flyttet til Lysaker) 125,5 faste stillinger som fordeler seg som følger på de ulike avdelingene: Nye stillinger Årlig lønnsvekst på 3,25 Vekst i alarminntektene på 3% (prisstigning på 3,7% fra ) Det er lagt opp til å bruke 4 mill. av premiefondet hos KLP til delbetaling av pensjonsinnskudd Det er avviklet 17 stillinger tilknyttet 110-sentralen Det er lagt inn 4 «nye» stillinger (2 fraværsreserver i beredskap, en stilling, 1 tekniker) Ny elektronisk personalhåndbok (egen app.) Ny avvikshåndteringsmodul (egen app.) ref. trygg på jobb prosjektet Innovasjonsprosjekt i forebyggende avdeling ref. ny forebyggende forskrift Ny felles 110-sentral med OBRE (se eget ark) Planlagte investeringer 3 biler leveres i 1. tertial Snøscooter

30 Nøkkeltall Alarmtjenesten Type alarm Bolig Bedrift Boligsamei e Antall kunder Omsetning i mill. % av omsetning Alle brann De fleste innbrudd Få tekniske alarmer ,4 44 Alle brann Noen innbrudd og tekniske alarmer 776 9,2 43 Alle brann Få innbrudd og tekniske alarmer 88 (3500 boenheter) 2,9 13 Sum 21,5 Gebyr for unødig utrykninger kr. 2,2 mill i 2016

31 Strategi for forebyggende arbeid

32 Brann i bygning Skorsteinsbrann Skog og gressbrann Andre branner Brannhindrende tiltak Trafikkulykke Redningsoppdrag Naturhendelser * * * * * * * * * * * * * * * 82 Bistand helse * * * * * * * * * * * * * Bistand politi * * * * * * * * * * * * * 32 Bistand nabobrannvesen * * * * * * * * * * * * * * * 14 Akutt forurensing RVR -unntatt etter brann Andre oppdrag Unødig og falsk brannalarm Alarm fra vaktselskap * * * * * * * * * * * * * Innbrudd og tekniske alarmer SUM Avbrutt 4 * * * * * * * * * * * * * * * 482 SUM inkl. avbrutt Redningsoppdrag og andre akutte innsatser 2 Vannskader og andre skadebegrensende tiltak unntatt RVR etter brann 3 Bistand helse og politi er slått sammen 4 Ny hendelseskode i Mistet trygghetsalarmtjenesten i 2007 * Inkludert i andre hendelsestyper

33 Utfordringsbilde Trygg hjemme Ny dimensjoneringsforskrift Ny utdanning fra 2019 Innbruddsalarmtjenestene under press

34 Alternativ Utredning til representantskapet Nye Asker + Bærum Nye Asker + Bærum + Oslo Samarbeid Bærum + Oslo Evt. andre alternativ

35 35 Brannvesenene i Røyken og Hurum innlemmes i ABBV Organisasjonsmodell: IKS Beredskap og dimensjonering ABBV har i dag 4 vaktlag Røyken brann og redning har ett vaktlag Denne bemanningen (5 vaktlag) dekker dimensjoneringskravet selv når innbyggertallet i tettstedene overstiger B ærum Asker R øyken Hurum S um Krav til innsatstid tilsier imidlertid at det fortsatt må være deltidsbrannvesen på Tofte.

36 36 Brannvesenene i Røyken og Hurum innlemmes i ABBV Økonomiske konsekvenser Gevinster færre lederårsverk (brannsjef, leder av beredskap og leder av forebyggende) Utløser antagelig behov for brigadesjef Bedre utnyttelse av utstyr Bedre utnyttelse av spesialkompetanse Bedre utnyttelse av øvingsanlegg Innsparing administrasjon; stordriftsfordel Mindre innkalling ifm hendelser Administrative konsekvenser Lønns- og pensjonsavtaler må harmoniseres Feiertjenestene må harmoniseres når det gjelder hyppighet for feiing og tilsyn, samt gebyrnivå for feiertjenestene