Sum utgifter Sum inntekter Sum netto

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Sum utgifter -450 000-900 000-900 000-900 000-3 150 000. Sum inntekter 0 0 0 0 0. Sum netto -450 000-900 000-900 000-900 000-3 150 000"

Hanne Bjørnstad
7 år siden
Visninger:

1 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Kapittel : Administrasjonssjef 12: AP/FRP redusert ramme administrasjonssjef , fra og , fra og med Sted Ansvar: Rådmannskontor (1205) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Administrasjonssjef ny kommuneplan Det vil gå med noen ressurser til arbeidet med ny kommuneplan. Sted Ansvar: Rådmannskontor (1205) Planarbeid Sum utgifter Sum netto desember 2015 kl Side

2 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett SUM NETTO TILTAK : Gebyrregulativ økning i betalingssatser Økninger i henhold til vedtak. Sted Ansvar: Rådmannskontor (1205) Brukerbetaling Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Stipend lærerstudenter fjerne ordningen Sted Ansvar: Tilskuddkontingenter (7900) Stipend Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK desember 2015 kl Side

0 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Brukerbetaling Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Sum netto 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 SUM

3 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Kapittel : Økonomi 49: Ap/Frp avsetning til disposisjonsfond Sted Ansvar: Avsetning og bruk av fond (8850) Avsetning til disp.fond Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Servicetorget 16: Servicetorget prosjekt arkivplan Etter tilsyn er det melt avvik på at Leirfjord kommune ikke har vedtatt arkivplan. Dette arbeidet må gjennomføres som prosjekt da det ikke er ressurser innenfor dagens bemanning til dette arbeidet. Sted Ansvar: Servicekontoret (1200) desember 2015 kl Side

fond Sum utgifter 1 699 460 3 583 043 3 343 472 3 265 013 11 890 988 Sum netto 1 699 460 3 583 043 3 343 472 3 265 013 11 890 988 SUM NETTO TILTAK 1 699 460 3 583 043 3 343 472 3 265 013 11 890 988

4 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Leines barnehage 23: Leines barnehage 20 % stillingsreduksjon Bemanning vil være i henhold til norm. Sted Ansvar: Leines barnehage (2420) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Leirfjord barne og ungdomsskole 45: AP/FrP flytte ungdomsklubb og voksenopplæring Flyttes til Leland Barnehage (gammelt bygg), alternativt kan ungdomsklubb flyttes til Kulturhus når VO er flyttet ut. 1. desember 2015 kl Side

0 76 118 76 118 76 118 76 118 304 472 10990.201.

5 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sted Ansvar: Ungdomstiltak (2009) Strøm/el.kraft til belysning/oppv Husleie Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Voksenopplæring (2500) Husleie Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : AP/Frp fjerne stilling badevakt Folkebad, babysvømming og fysaksvømming må enten utgå, eller de ha skaffe egen badevakt. Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) Pensjonsinnskudd klp desember 2015 kl Side

0 0 122 150 122 150 122 150 366 450 Husleie Sum utgifter 0 136 717 136 717 136 717 410 151 Sum netto 0 136 717 136 717 136 717 410 151 Sted Ansvar: Voksenopplæring (2500) 11900.213.

6 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : LBU redusere med et årsverk Det foreslås å redusere med 0,5 årsverk lærer og 0,5 assistent. En regner med at en klarer å tilpasse driften. Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) Lønn lærere Lønn assistenter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : LBU stilling kantine For å videreføre drift av kantine (har vært midlertidig) må det opprettes 45% stilling. Kantinedriften har i forsøksperioden blitt en stor suksess. 1. desember 2015 kl Side

0 255 000 255 000 255 000 255 000 1 020 000 Lønn lærere 10118.202.

7 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) Pensjonsinnskudd klp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Ulvang oppvekstsenter 22: Ulvang oppvekstsenter legge ned midlertidig barnehageavdeling 1 årsverk ped.leder, 1,4 årsverk assistent. Sted Ansvar: Ulvang barnehage (2460) Pensjonsinnskudd klp desember 2015 kl Side

Kapittel : Ulvang oppvekstsenter 22: Ulvang oppvekstsenter legge ned midlertidig barnehageavdeling 1 årsverk ped.leder, 1,4 årsverk assistent. Sted Ansvar: Ulvang barnehage (2460) 10100.201.

8 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Tverlandet oppvekstsenter 21: Tverlandet 20 % stilling holdes vakant 20 % stilling er i dag ubesatt ved Tverlandet skole. Det foreslås at denne holdes vakant i. Sted Ansvar: Tverlandet skole (2640) Lønn lærere Pensjonsinnskudd stp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Velferd 13: AP/FRP redusere 1 årsverk NAV , i og , fra og med desember 2015 kl Side

Det foreslås at denne holdes vakant i. Sted Ansvar: Tverlandet skole (2640) 10103.202.

9 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sted Ansvar: Sosialkontor/Nav (3100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Barnevern diverse kutt Tilskudd barnehage/sfo reduseres med , Kjøp av juridisk bistand reduseres med , Kjøp av konsulenttjenester reduseres med , Forebyggende tiltak reduseres med , Sted Ansvar: Barnevern Leirfjord (3163) Juridisk bistand Kjøp av konsulenttjenester Forebyggende tiltak 1. desember 2015 kl Side

0 14 558 29 115 29 115 29 115 101 903 Sum utgifter 300 000 600 000 600 000 600 000 2 100 000 Sum netto 300 000 600 000 600 000 600 000 2 100 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 600 000 600 000 600 000 2 100

10 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Tilskudd barnehage/sfo Tilskudd barnehage/sfo Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helse 24: Helse redusere med 50% driftstilskudd fysioterapeut Kan bli økt ventetid. Sted Ansvar: Fysioterapitjenester (3280) Driftstilskudd fysioterapeuter Husleie Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Helse: Diverse kutt 1. desember 2015 kl Side

180 000 180 000 720 000 Kapittel : Helse 24: Helse redusere med 50% driftstilskudd fysioterapeut Kan bli økt ventetid. Sted Ansvar: Fysioterapitjenester (3280) 13703.241.

11 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Annen vikar Ekstrahjelp Arb.giv.avg Kurs Ikke oppgavepliktig reise Inventar og utstyr Til sammen Sted Ansvar: Legetjenester (3220) Annen vikarlønn Ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Administrasjon Helse (3221) Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Inventar og utstyr Sum utgifter desember 2015 kl Side

0 45 000 45 000 45 000 45 000 180 000 Annen vikarlønn 10300.241.

12 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Teknikk og kultur 40: AP/FRP indianerfestival I tillegg til , i tiltaket ligger det , budsjettert på (kulturmidler) som er tiltenkt Indianerfestival. Sted Ansvar: Kultur (2750) Indianderfestival Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Teknikk og kultur drift mobilmast Levang/Nesna Sted Ansvar: Samferdsel (4710) Datakomm./linjeleie/sambandsleie Sum utgifter desember 2015 kl Side

0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Indianderfestival Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200

13 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sum netto SUM NETTO TILTAK : Teknikk og kultur redusere med 50 % stilling En av de ansatte går av med pensjon fra mars. Sted Ansvar: Uteavdeling (4150) Pensjonsinnskudd klp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Teknikk og kultur økning vannavgift/abonnement Selvkostregnskapet viser at vi har ikke driver til selvkost på vannverk. I løpet av 2017 bør avgift/abonnement økes med 15 18% for å oppnå dette. Det foreslås å øke med 10 % i og resten i Økning av gebyrene legges også frem som egen sak. 1. desember 2015 kl Side

14 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sted Ansvar: Vannverk (4500) Årsavgift vann Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Teknikk og kultur økt tilskudd skigruppa Leieavgift grunn Tovåsen. Dette tiltaket forutsetter betaling av leie med 5000, per år. Sted Ansvar: Kultur (2750) Driftstilskudd Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Tilskudd Leirfjord Janitsjar Det er tidligere vedtatt kr , i årlig tilskudd til strykeorkester. Det foreslås at dette tilskuddet fra går til Leirfjord Janitsjar. Sted Ansvar: Kultur (2750) 1. desember 2015 kl Side

TILTAK 370 000 695 000 695 000 695 000 2 455 000 27: Teknikk og kultur økt tilskudd skigruppa Leieavgift grunn Tovåsen. Dette tiltaket forutsetter betaling av leie med 5000, per år.

15 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Tilskudd skolekorps Tilskudd Strykeorkester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK desember 2015 kl Side

0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Tilskudd Strykeorkester Sum

Like dokumenter

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.