Parkdriftstjenestene ble 1. juni overført fra Bydrift Bergen til Etat for byggvedlikehold. Foto: Bjørn Østrem BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER

Transkript

1 Parkdriftstjenestene ble 1. juni overført fra Bydrift Bergen til Etat for byggvedlikehold. Foto: Bjørn Østrem BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER

2 BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER Byråd: Øistein Christoffersen (FrP) Kommunaldirektør: Petter Wiberg Byrådsavdeling for byggesak og bydeler er en utfører i byutviklingen. Her behandles søknader og forvaltes tjenester av stor betydning for bergensernes trygghet, sikkerhet og velferd. Avdelingen har ansvar for å legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir best mulig for den enkelte og samfunnet. Kvalitet, sikkerhet, effektivitet og forutsigbarhet er felles mål for de tjenestene avdelingen leverer. Byrådsavdelingen har i tillegg til sentral stab tre underliggende etater. Disse er brannvesenet, etat for byggesak og private planer og byggvedlikehold. I tillegg har avdelingen et oppfølgingsansvar overfor bydelene. Byrådsavdelingens visjon er: Det skal være trygt å bo, og enkelt å bygge i Bergen Bergen skal ha en rask, forutsigbar og rettferdig saksbehandling. Det skal legges til grunn en ja-holdning i plan- og byggesaker, slik at det blir enkelt å bygge i Bergen. Byrådsavdelingen skal være servicebevisst og yte gode tjenester til Bergens innbyggere. Bergen Kommune skal opprettholde en god brann- og redningsberedskap, slik at Bergen fortsatt vil være en trygg by å bo i. Byrådsavdelingen skal ta godt vare på kommunens bygg, ved å levere rimelig og kvalitetsfokusert vedlikehold. Balansert målstyring sykefravær likestilling Balansert målstyring brukes for styring og oppfølging av virksomheten. Det er utarbeidet styringskort for samtlige etater. Byrådsavdelingen arbeider aktivt med å redusere sykefraværet og har gode rutiner på ivaretakelse og oppfølging av medarbeiderne. Sykefraværet var pr. april 2008 på 7,9 %. Det legges stor vekt på gjennomføring av likestilling på alle nivå, gjennom kompetanseheving, jobbrotasjon, lønn og rekruttering. Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 07 Brannvesen 156,5 171,7 176,8 176,8 188,5 189,3 189,9 189,9 10 Fysisk byplanlegging, byggesak mv. 34,0 25,1 25,3 28,3 18,4 19,3 16,3 16,3 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 2,1 13,5 15,0 15,0 10,9 10,9 10,9 10,9 17 Sentrale forvaltningstjenester 1,3 1,9 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 20 Interne tjenester / fordelte kostnader 0,0-2,7-0,8-0,8-2,0-2,0-2,0-2,0 21 Sentrale poster -3,7-3,6-0,2-0,2-3,1-3,1-3,1-3,1 Sum driftsrammer 190,2 205,9 217,6 220,6 214,2 215,9 213,5 213,5 Beløp i mill kr års til økonomiplan INVESTERING (brutto utg.) 07 Brannvesen 5,5 5,6 5,7 6,1 4,6 10 Fysisk byplanlegging, byggesak mv. 5,0 5,3 5,0 4,2 3,0 Sum investeringsrammer 10,5 10,9 10,7 10,3 7,6 138

3 Brann Innledning plangrunnlag: Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps som yter tjenester knyttet til forebygging av og beredskap mot branner og ulykker. I tillegg driver Bergen brannvesen 110-alarmsentralen for 28 kommuner i Hordaland og 2 kommuner i Sogn og Fjordane. Bergen brannvesen er eneste yrkesbrannvesen i regionen. Plangrunnlaget finnes i: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) BKSAK Branndokumentasjon for Bergen Dokumentasjon av gjeldende brannordning for Bergen Utløser ikke merkostnader OVERORDNET MÅLSETTING: Bidra til at Bergen skal være en trygg og sikker by gjennom godt brannforebyggende arbeid og god brann- og ulykkesberedskap. Utfordringer i tjenestene Videreutvikle brannvesenet som et brann- og redningskorps regionalt og nasjonalt. Mål for 2009 Verbal beskrivelse av mål for året Antall bygningsbranner i Bergen skal fortsatt være lavere enn landsgjennomsnittet målt etter innbyggertall Den offisielle statistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) over det totale antallet bygningsbranner i Norge fordeles etter innbyggertall: 60 % lavere enn landsgjennomsnittet Lavere enn landsgjennomsnittet målt etter innbyggertall Lavere enn landsgjennomsnittet målt etter innbyggertall Totalt antall bygningsbranner i Norge * innbyggertall i Bergen / innbyggertall totalt i Norge og sammenlignes med det reelle antallet bygningsbranner i Bergen. 139

4 Verbal beskrivelse av mål Antall personer omkommet i brann i Bergen skal fortsatt være lavere enn landsgjennomsnittet målt etter innbyggertall Bergen Brannvesen skal fortsatt være ansvarlig for drift av 110-alarmsentralen i Hordaland Den offisielle statistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) over det totale antallet personer som er omkommet i brann i Norge fordeles etter innbyggertall: Totalt antall omkomne i brann i Norge * innbyggertall i Bergen / innbyggertall totalt i Norge og sammenlignes med det reelle antallet omkomne personer i brann i Bergen: Driftansvar Virkemidler for å nå målene: 50 % lavere enn landsgjennomsnittet Bergen brannvesen driftansvarlig Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter, herav 150 som uanmeldte nattkontroller Gjennomføre tilsyn i 25 % av alle registrerte boenheter med ildsteder Gjennomføre behovsprøvd feiing i henhold til gjeldende forskrift Utføre samtlige utrykningsoppdrag i henhold til forskriftskrav Gjennomføre alle utalarmeringer for 28 kommuner i Hordaland og 2 kommuner i Sogn og Fjordane for året Lavere enn landsgjennomsnittet målt etter innbyggertall Bergen Brannvesen skal fortsatt være ansvarlig for drift av 110-alarmsentralen i Hordaland Budsjettmidler avsatt til virkemiddelet i 2009 Innenfor eksisterende ramme Lavere enn landsgjennomsnittet målt etter innbyggertall Bergen Brannvesen skal fortsatt være ansvarlig for drift av 110-alarmsentralen i Hordaland Budsjettmidler avsatt til virkemiddelet - nivå 2012 Innenfor eksisterende ramme til drifts for tjenesteområde 7 Brann: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan Inntekt -89,8-42,0-42,2-42,2-44,3-44,3-44,3-44,3 Utgift 246,3 213,7 219,0 219,0 232,8 233,6 234,2 234,2 Netto utgift 156,5 171,7 176,8 176,8 188,5 189,3 189,9 189,9 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: ,7 171,7 Diverse 1,0 2,2 0,4 Generell lønns- og prisstigning 3,7 11,7 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,4 0,4 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,6 Sum endringer 5,2 15,0 0,4 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 176,8 186,7 Rammeendringer for øvrig: Inntektsendring -2,4 Nye tiltak 4,2 0,8 0,8 1,6 Nødvendige tiltak i -0,5-0,2-1,6 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden 1,8 0,4 0,6 0,0 Sum nettoramme 188,5 189,3 189,9 189,9 140

5 Kommentar til driftset Brannvesenet vil tilpasse og gjennomføre sine oppgaver innenfor rammen. Budsjettet er styrket med kr. 3,0 mill. til First Respondertjenesten. First Respondertjenesten styrker kommunens røykdykkerberedskap, ved å utnytte tverrfaglig kompetanse som finnes i brannvesenet. I tillegg er tjenesten et kommunalt supplement til helseforetakenes akuttambulansetjeneste, der mannskaper i brannberedskap rykker ut med tilgjengelig kjøretøy og iverksetter livreddende innsats inntil ambulansemannskaper kan overta behandling. Tjenesten er primært rettet mot pasienter med oppstått stans i, eller alvorlig truet sirkulasjon /respirasjon, samt ulykker med traumatiserte pasienter der vitale funksjoner er truet. Driftkonsekvenser og kapitalkostnader av IKT-handlingsplan utgjør kr. 0,8 mill. og kapitalkostnader på brannvesenet sin bilpark utgjør kr. 0,4 mill. til investerings for tjenesteområde 7 - Brann: Beløp i mill kr (brutto utgifter) års til økonomiplan Bilpark brann- og feiervesen 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 1,4 1,5 1,5 2,0 0,4 Sum brutto utgifter 5,5 5,6 5,7 6,1 4,6 Kommentar til investeringset Investeringset for bilpark består av brannbiler og utstyr 3,8 mill og feierbil 0,35 mill. IT-et består av varmesøkende infrarødt kamera, modernisering av nødsamband og formidling av skadestedsdata. Byggesak og private planer, eiendomsmåling og arealinformasjon Innledning plangrunnlag: Byggesak og private planer skal behandle byggesaker etter plan- og bygningsloven og ha tilsyn med at byggearbeid mv. blir utført i samsvar med lover og forskrifter. Videre utføres lovpålagt saksbehandling av private reguleringsplaner, reguleringsendringer, delingssaker, seksjonerings- og forkjøpsrettssaker. Oppmåling omfatter myndighetsutøvelse (kart- og delingsforretninger og refusjonsberegning) og oppmålingstjenester (grensepåvising etc). Utfyllende informasjon om utvikling av tjenestene finnes i plangrunnlaget: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 276/03 Gebyrregulativ for behandling av oppmålingssaker Bystyresak 306/07 Gebyrregulativ for Etat for byggesak og private planer Innføring av selvkostprinsipp med etterkalkulasjon. Gjeldende gebyregulativ Utløser ikke merkostnader Utløser ikke merkostnader 141

6 Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Byrådssak 1200/06 Risiko- og sårbarhetsanalyse Status for arbeidet med kartlegging av områder som kan være utsatt for flom, vind og skred samt plan for oppfølging Bevilget totalt 20,0 mill. i perioden OVERORDNET MÅLSETTING: Gjennomføre rask, riktig og forutsigbar planavklaring og saksbehandling innenfor lovpålagte tidsfrister. Dette er konkretisert i følgende hovedmomenter: Saksbehandlingen av planer og utbyggingsprosjekt skal sikre kvalitet og balansere interessene til ulike berørte parter i et langsiktig samfunnsperspektiv. Gjennom kompetent, pålitelig og forutsigbar saksbehandling skal det stimuleres til utvikling av nye, fremtidsrettede prosjekt og til styrking av historisk og kulturelt særpreg. Planer og utbyggingsprosjekt skal ta tilbørlig hensyn til risiko og sårbarhet. De skal foreskrive nødvendige tiltak som er egnet til at innbyggernes sikkerhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Vi skal bidra til å fremme en bærekraftig byutvikling ved å stimulere til valg av energiøkonomiske utbyggingsløsninger og løsninger som i minst mulig grad forurenser det ytre miljø. Innbyggernes krav til rettssikkerhet skal ivaretas. Det skal praktiseres mest mulig åpenhet om virksomheten med mulighet for innsyn for alle som ønsker det. Utfordringer i tjenestene Etaten vil gjennom kommunens portalprosjekt tilrettelegge for at publikum skal få utvidet/forenklet tilgang til status i byggesaker. Utfordringen er først å fremst å overholde de lovpålagte tidsfristene for behandling av byggesaker og private planforslag, redusere en i kart- og delingsforretninger, samt å redusere tidsbruk i behandling av klagesaker ytterligere. Det er også en utfordring å kunne håndtere oppfølging av ikke godkjent byggearbeid fortløpende. Etaten arbeider systematisk med oppfølging av ROS I prosjektet knyttet til ras-/skredfare. Mål for 2009 Verbal beskrivelse av mål for året Etaten har et tilbud om å behandle kurante byggesaker over disk fortløpende. Konstatere at vi har slikt tilbud. 2007: 405 saker behandlet over disk Tilbud opprettholdes Opprettholde tilbudet Økning i andel elektroniske søknader, for mer effektiv saksbehandling Antall elektroniske søknader. Status: i 2007 kom 99 søknader inn elektronisk. 150 søknader 10 % økning/år. 142

7 Verbal beskrivelse av mål for året Søknader som krever ett trinns behandling, og som er fullstendige, skal ha en gjennomsnittlig behandlingstid som ikke overskrider 12 uker, jf. Pbl Antall saker som overskrider 12 ukersfristen. Status: i 2007 var gjennomsnittlig saksbehandlin gstid 99 dager. Ingen tall for overskridelse maks 12 uker. 0 saker eldre enn 12 uker. maks 12 uker. 0 saker eldre enn 12 uker. Søknad om tillatelse til enkle tiltak skal avgjøres innen 3 uker, dersom det ikke foreligger protester fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, jf. Pbl. 95b.. Antall saker som overskrider 3 ukersfristen. Saksbeh.tid 41 dager. Ingen tall for overskridelse maks. 3 uker. 0 saker skal overskride 3- ukersfristen maks. 3 uker. 0 saker skal overskride 3- ukersfristen Fortsatt fokus på oppfølging av ulovlig utførte tiltak og andre tilsynsfunksjoner Antall gjennomførte tilsyn, samt vedtak om pålegg og tvangsmulkt. 57 Branntilsyn 26 foretakstilsyn 351 øvrige tilsyn 294 vedtak om pålegg eller tvangsmulkt 60 branntilsyn 40 foretakstilsyn 350 øvrige tilsyn Strandsoneprosjekt skal være igangsatt 60 branntilsyn 40 foretakstilsyn 350 øvrige tilsyn Strandsoneprosjekt skal være gjennomført. Eiendomsmåling: for seksjoneringssaker skal være mindre enn 100 dager.. Status 2007: 89 dager. mindre enn 100 dager. mindre enn 100 dager. Saksbehandlingstid en i kart- og delingssaker skal overholde fristen i ny lov om eiendomsregistreri ng på 12 uker. Behandlingstid for nye saker under 12 uker. Status 2007: Gjennomsnittli g behandlingstid 244 dager. i nye saker skal overholde 12- ukersfristen. i nye saker skal overholde 12- ukersfristen. 143

8 Verbal beskrivelse av mål for året Fristene på 12 uker for førstegangsbehand ling og 24 uker for andregangsbehand ling av reguleringsplaner skal holdes for saker som er i samsvar med gjeldende overordnet plangrunnlag.. Antall aktuelle førstegangssaker som overskrider 12 ukersfristen. Antall aktuelle andregangssaker som overskrider 24- ukersfristen. Status 2007: 12-ukersfrist overskredet i 7 av 30 saker. 24-ukersfrist overskredet i 26 av 29 saker. maksimalt hhv 12 og 24 uker. 0 saker skal overskride fristene. maksimalt hhv 12 og 24 uker. 0 saker skal overskride fristene. Omsetningen av kart, eiendomsinformasj on og geodata til bedrifter og private gjennom infoland skal økes. Dette vil gi bedre informasjon til publikum, bedre søknadsgrunnlag og mer effektiv saksbehandling. Omsetning. Status: Årsvekst i omsetning var 23 % fra 2006 til % økning 15 % økning pr/år Administrativ frist på 6 uker i klagebehandling av planavklarte byggesaker overholdes. Øvrige klagesaker skal ved utgangen av 2009 ha en behandlingstid i etaten på under 3 måneder. administrativ. Antall overskridelser i forhold til fristene på 6 uker/3 mnd. Status 2007: 6 ukers fristen ble overholdt og behandlingstid en på de øvrige under 5 mnd. Ikke tall for gjennomsnittlig tid administrativ skal ikke overskride hhv 6 uker og 3 måneder. Ingen saker skal være eldre enn 6 uker/3 måneder. administrativ skal ikke overskride hhv 6 uker og 3 måneder. Ingen saker skal være eldre enn 6 uker/3 måneder. Gjennomføring av pilotprosjekt i form at kartlegging av to større, rasutsatte områder samt en rekke spredte lokaliteter. Disse skal resulterer i en handlingsplan. Gjennomført kartlegging og handlingsplan Ros I gjennomført ang. rasproblematikk Ros II igangsatt og finansiert handlingsplan 144

9 Virkemidler for å nå målene: Riktig og tilstrekkelig bemanning rekruttering tilstrekkelig og riktig kompetanse fokus på mål effektiv og tydelig ledelse effektiv drift kvalitetssikringssystemer informasjon og god kommunikasjon innad og utad effektivt HMS arbeid. Budsjettmidler avsatt til virkemiddelet i 2009 Innenfor eksisterende rammer Budsjettmidler avsatt til virkemiddelet - nivå 2012 Innenfor eksisterende rammer til drifts for tjenesteområde 10 - Fysisk byplanlegging: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan Inntekt -66,0-65,1-65,1-62,1-74,2-74,1-74,1-74,1 Utgift 99,9 90,2 90,4 90,4 92,5 93,5 90,4 90,4 Netto utgift 34,0 25,1 25,3 28,3 18,4 19,3 16,3 16,3 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: ,1 25,1 Diverse 0,2 Generell lønns- og prisstigning 0,1 4,9 Sum endringer 0,1 5,1 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 25,3 30,2 Rammeendringer for øvrig: Engangstiltak -8,1-4,0 Inntektsendring -5,1 Nye tiltak 1,3 1,3 1,2 1,0 Nødvendige tiltak i -0,4-0,2-1,0 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden -11,9 1,0-3,0 0,0 Sum nettoramme 18,4 19,3 16,3 16,3 Kommentar til driftset Rammeendringen skyldes bortfall av engangstiltak knyttet til styrket bemanning (4,0 mill) og dekking av tap av gebyr (2,0 mill). Oppfølging knyttet til kartlegging av ROS (risiko og sårbarhet) er videreført med 4,0 mill tom til investerings for tjenesteområde 10 - Fysisk byplanlegging: Beløp i mill kr (brutto utgifter) års til økonomiplan Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 5,0 5,3 5,0 4,2 3,0 Sum brutto utgifter 5,0 5,3 5,0 4,2 3,0 Kommentar til investeringset IT-et består av Skanning av byggesaksarkivet og Portin (Portalprosjektet), samt oppgradering av Doculive plan og byggesak. 145

10 Interne tjenester Byggvedlikehold Innledning: Tjenesteområdet inneholder tjenester som enten i sin helhet fordeles på andre tjenesteområder, eller omfatter fellesutgifter for bykasseområde som bygningsvedlikehold, renhold, parkdrift, teknisk drift av bygg og andre driftstjenester. Status: Internfordelte tjenester - Byggvedlikehold omfatter tjenester innenfor håndverk og renholdstjenester, parkdrift, teknisk drift av bygg, og driftstjenestene (vaktmestre, postkjøring etc.). Etaten samhandler med øvrige kommunale KFer, etater og avdelinger gjennom bestillerutførermodellen. OVERORDNET MÅLSETTING: Være en foretrukket leverandør som leverer til konkurransedyktige priser og vilkår for øvrig. Basert på spisskompetanse, være en foretrukket leverandør til opprettholdelse av verdien i kommunens kulturhistoriske bygninger. Utfordringer i tjenestene Drive kostnadseffektivt og ha konkurransedyktige priser. Oppnå erte er. Være en foretrukket leverandør innen alle tjenestetyper etaten har i dag. Få den nye parkdriftsenheten på plass i henhold til økonomi, tjenester og bemanning. Rekruttering av unge arbeidstakere. Mål for 2009 Verbal beskrivelse av mål for året Innfri kravet på 1,990 mill. Månedlig økonomisk oppfølging 2007: kr. 1,107 mill. over kravet Innfri kravet Innfri kravet Vaktmestertjenesten skal tilfredsstille kundens forventninger Tilbakemeldinger fra servicerundene 0 avvik 0 avvik Postdistribusjon av internpost skal gjennomføres i henhold til avtale Rapporering på avvik 0 avvik 0 avvik Parkdrift skal være selvfinansierende Gjennom månedlig økonomioppfølging Økonomisk balanse Økonomisk balanse Renholdstjenesten skal tilfredsstille kundens forventninger Personell som ivaretar teknisk drift skal gjennom en omfattende kompetanseheving Tilbakemeldinger fra servicerunden Dokumentasjon på gjennomført skolering og antall som har gjennomført kompetanseheving 0 avvik 0 avvik Gjennomført i

11 Verbal beskrivelse av mål for året Håndverkstjenesten skal kvalifiseres i totalentrepriser Gjennomførte totalentrepriser Gjennomført opplæring Gjennomføre 5 totalentrepriser Virkemidler for å nå målene: Budsjettmidler avsatt til virkemiddelet i 2009 Budsjettmidler avsatt til virkemiddelet - nivå 2012 Rekruttere og holde en stabil arbeidsstokk God oppfølging av kundene Lave kostnader Fokus på kompetanseheving Fokus på nærvær Skaffe arbeidsoppdrag Innenfor eksisterende ramme Innenfor eksisterende ramme til drifts for tjenesteområde 20 - Interne tjenester: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan Inntekt -159,3-119,6-119,6-119,6-140,9-140,9-140,9-140,9 Utgift 159,3 116,9 118,9 118,9 138,9 138,9 138,9 138,9 Netto utgift 0,0-2,7-0,8-0,8-2,0-2,0-2,0-2,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: ,7-2,7 Diverse 1,1 Generell lønns- og prisstigning 17,3 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,8 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,9 3,7 Sum endringer 2,0 21,7 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. -0,8 19,0 Rammeendringer for øvrig: Inntektsendring -21,0 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden -21,0 Sum nettoramme -2,0-2,0-2,0-2,0 Kommentar til driftset Resultatkravet til Byggvedlikehold er redusert ved at en har fått videreført styrkingen vedrørende vernede arbeidstakere. Driftset er både på kostnads- og inntektssiden basert på dagens bemanning og at oppdragsmengden opprettholdes. Virksomhetsområdet parkdrift ble overført med bemanning fra Bergen Bydrift KF til Byggvedlikehold den 1. juni Virkningen av overføringen er ikke innarbeidet i et. 147