Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan

Transkript

1 s forslag til handlings- og økonomiplan Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit

2 Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere og innovere på oppgaveløsning å satse på folkehelsetiltak, forebyggende arbeid på tjenesteområdene og boligtiltak satsing på gode klima- og miljøtiltak og samfunnssikkerhet fokus på verdiskapning lokalt og regionalt gjennom tilrettelegging for økonomisk aktivitet i Tromsø-regionen

3

4 Stab for økonomi og utvikling Kommunens økonomiske situasjon For svake driftsresultater over tid handlingsreglene (2016) ikke innfridd Vedvarende høyt investeringsnivå de siste årene sterk økning i lånegjeld og renter og avdrag Lite disposisjonsfond og snart tomt

5 Driftsbudsjettet Regnskap 2018 Oppr. Bud 2019 Økonomiplan Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finanstransaksjoner Sum avskrivninger Netto driftsresultat

6 Stab for økonomi og utvikling

7 Ansvarsrammer - drift Regnskap Oppr. bud Økonomiplan Politisk og administrativ støttefunksjon Administrative tjenester Bygg Diverse fellesutgifter Interne finanstransaksjoner Folkevalgte Skole Barnehage Forebyggende helse Barnevern Flyktningetjenester Sosialtjenesten Pleie og omsorg Boligtiltak Kommunehelse Kultur Idrettstilbud Kirke og trossamfunn Næring Byutvikling Bydrift Brann og redning Vann og avløp Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

8 Kommunens handlingsregler - disposisjonsfond

9 Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter Rente og avdragsbelastningen har økt med 95 mill. kroner fra 2018 til Fra 2019 til 2020 forventes utgiftene å øke ytterligere med kr 22 mill. kroner.

10 Gjeldsutvikling Her inngår total lånegjeld fratrukket startlån, lån til vann og avløp, renterefusjon og finansiell leieavtale (Blåkors), for å gi et mest mulig korrekt bilde av netto gjeldsbelastning målt i % av brutto driftsinntekter.

11 Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjett på 1,2 mrd. kroner i 2020 deretter lavere aktivitet i planperioden mer i tråd med en bærekraftig økonomisk utvikling Nytt i år er å vise en langsiktig investeringsplan fram mot 2034 Det er foreslått å sette av 10 mill. kroner i årlige driftsmidler til forprosjektering/utredning av prosjekter i tidligfase uten budsjettmidler

12 Investeringer som ligger inne Nye bygg Normalhall - Storelva skole Tilpasning barnehage Vikran Trondjord barnehage Sommerlystveien avlastningsboliger Fergeveien bofellesskap Omsorgsboliger rus, Roald Amundsensgt 8 Bofellesskap utviklingshemmede Kjøp av bygg Kjøp av Mellomveien 110 Klima og miljøprosjekter ENØK - kort og langsiktige tiltak Transportmidler elektrifisering Egenandeler klimasatsmidler

13 Introduksjon av HØP Veien videre Tromsø kommune må spisse sine innsatser mot klima og miljø, tidlig innsats og den store utfordringen innenfor helse og omsorg.

14 For alt om HØP-en Se våre nettsider: