FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN KAP. D BYRÅDSLEDERS AVDELING

Transkript

1 FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN

2 BYRÅDSLEDERS AVDELING Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Arne Mikael Landro Byrådsleders avdeling skal, i likhet med alle byrådsavdelingene, være preget av kvalitet, service og fokus på brukernes behov. Avdelingens rolle er i første rekke å administrere byrådet og sikre sektorovergripende styring. Koordinering av kommunens internasjonale engasjement er lagt til avdelingen, herunder oppfølging av deltakelse i nettverk som Eurocities, Hansaforbundet og Vest-Norges Brusselkontor. Informasjon (inkl. informasjonssenteret, grafisk senter og rådhusets budtjeneste) er en seksjon i Byrådsleders avdeling. Kommuneadvokaten og Etat for samfunnssikkerhet og beredskap er egne etater under byrådsleders avdeling. Informasjon Bergen kommune er opptatt av at bergenserne skal vite alt om kommunen sin. Åpenhet, innsyn og tilgjengelighet står sentralt i kommunens virksomhet og det er nødvendig at våre brukere skal ha rask tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Byrådet ønsker å prioritere informasjon, både til byens befolkning og ansatte. Seksjon informasjon er den informasjonsstrategiske enheten for Bergen kommune og skal arbeide for gode informasjonsholdninger og rutiner i hele kommunen. Seksjonen arbeider kontinuerlig med å videreutvikle de kanalene kommunen kommuniserer gjennom, og veilede kommunens ansatte i sitt informasjonsarbeid. Seksjon informasjon har også ansvar for å koordinere og styre informasjon ved ekstremhendelser. Kommuneadvokaten Juridisk kompetanse innad i egen organisasjon er av vesentlig betydning i Bergen kommune. Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker som bringes inn for domstolene. Saker om tvangsinngrep etter barnevernlov og sosialtjenestelov utgjør en betydelig del av disse oppdragene. I tillegg utfører kontoret et stort antall rådgivningsoppdrag som omfatter de fleste rettsområder. Kommuneadvokaten utreder og avgir betenkninger om rettslige problemstillinger knyttet til kommunens myndighetsutøvelse, tjenesteproduksjon, eierstyring og om organisatoriske spørsmål. Forebygging av problemer og konflikter vektlegges i betydelig grad i arbeidet med slike oppdrag. Likeledes ytes bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming og kontraktsinngåelse samt juridisk rådgivning i tilknytning til kommunens engasjement i aksjeselskap, interkommunale samarbeid og stiftelser. Foruten de formelle henvendelsene, mottar kontoret svært mange muntlige henvendelser fra hele den kommunale organisasjon. Antallet slike henvendelser har øket jevnt de senere årene og legger beslag på en ikke ubetydelig del av kontorets tjenesteproduksjon. Etat for samfunnssikkerhet og beredskap Etaten har sin kjernevirksomhet innen krise - og skadeforebyggende arbeid, beredskap og 44

3 krisehåndtering. En viktig oppgave er å medvirke til beredskapsplanlegging og øvinger i kommunen. Etaten er faglig ansvarlig for at nødvendige samarbeidsavtaler mot andre offentlige og private virksomheter er tilgjengelige. Det legges stor vekt på at viktige kommunale tjenester skal ytes selv i kritiske situasjoner. Etat for Samfunnssikkerhet og beredskap er rådgiver innen ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyser). Forvaltningsoppgavene knyttet til Bergen Rådhus, herunder sikkerhet og sikring ligger til etaten. Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Vedtatt Justert Prognose Forslag Beløp i mill kr Regnskap årsforbruk års Forslag til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 02 Barneverntjeneste 4,1 3,5 11,2 7,6 3,6 3,6 3,6 3,6 06 Overføringer til trossamfunn 121,9 132,0 132,0 132,0 135,2 135,2 135,2 135,2 11 Arbeidsmarkedstiltak 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 12 Kultur 3,0 3,1 5,2 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0 14 Næring 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 43,5 45,0 46,1 45,9 46,5 46,5 46,7 46,7 17 Sentrale forvaltningstjenester 7,8 1,2 1,8 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 21 Sentrale poster 0,0 2,9 1,1 1,1 2,9 2,9 2,9 2,9 Sum driftsrammer 181,1 190,8 200,6 196,8 197,6 197,6 197,8 197,8 Vedtatt Forslag Beløp i mill kr års Forslag til økonomiplan INVESTERING (brutto utg.) 06 Overføringer til trossamfunn 60,3 81,9 62,7 55,6 28,6 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 1,5 * 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum investeringsrammer 61,8 81,9 62,7 55,6 28,6 * Beredskapsystemet NoBer.no fase III var i vedtatt 2009 ert sentralt, men er i løpet av året blitt overført til Byrådsleders avdeling. Av økonomiske grunner utgår fase III av prosjektet. Se nærmere omtale under Administrasjon. Kommentar til driftset Nedenfor kommenteres kort de tjenesteområdene som ikke får særskilt omtale senere i kapitlet. Tjenesteområde 02 Barneverntjeneste Her eres deler av kommuneadvokatens virksomhet. Etter midlertidig oppering i 2009, knyttet til sekretariatsfunksjonen for erstatningsordning for barnehjemsbarn, er rammen tilbake på ordinært nivå fom Tjenesteområde 11 Arbeidsmarkedstiltak Her eres Hærverkskampanjen, som er en del av Etat for samfunnssikkerhet og beredskaps virksomhet. Tjenesteområde 12 Kultur Her eres tilskudd til Vil Vite med kr ,-. Dette er en økning på kr 2 mill ifht. vedtatt Tjenesteområde 14 Næring Her eres Torget. Daglig administrasjon av Torget er fra 2009 en del av byrådsleders avdeling. For 2010 vil virksomheten gå som i Det tas sikte på at ny driftsmodell er klar når servicebygg/klimaskjermet salgshall står klar i løpet av

4 Tjenesteområde 17 Sentrale forvaltningstjenester Her eres deler av Etat for samfunnssikkerhet og beredskaps virksomhet med lagring av sivilforsvarsmateriell. Tjenesteområde 21 Sentrale poster Her eres tilleggsbevilgningskontoen. Overføringer til trossamfunn Overføringer til trossamfunn omfatter overføringer til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) og utbetaling av tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom den norske kirke. Overføringene til BKF skjer i henhold til kirkeloven og gravferdsloven. Utfordringer i tjenestene BKF har tidligere meldt at 20 av de 32 kirkene som fellesrådet har ansvaret for, enten er fredet eller verneverdige (4 middelalderkirker), og at mange er i svært dårlig stand. I byrådets forslag til investeringsprogram er restaureringen av Mariakirken i denne forbindelse prioritert. Kommunen arbeider sammen med BKF for at staten skal påta seg et større ansvar for restaurering av middelalderkirkene. Det pågår fremdeles et arbeid med sikte på å overføre eiendomshjemler til kirkelige eiendommer fra bykassen til BKF. Dette arbeidet har trukket noe ut (komplekse problemstillinger og redusert kapasitet), men det tas sikte på å legge frem saker om hjemmelsoverføringen i løpet av høsten 2009 og i Forslag til drifts for tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn: Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt Justert Prognose årsforbruk Forslag års Forslag til økonomiplan Inntekt -3,8-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Utgift 125,7 132,5 132,5 132,5 135,7 135,7 135,7 135,7 Netto utgift 121,9 132,0 132,0 132,0 135,2 135,2 135,2 135,2 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: Vedtatt ,0 132,0 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,1 3,2 Sum endringer 0,1 3,2 Sum nettoramme 132,0 135,2 135,2 135,2 135,2 Det er ikke foreslått ytterligere rammeendringer. Kommentar til driftset BKF har i sitt innspill utover kompensasjon for pris- og lønnsstigning - anmodet om total rammeøkning i driftset på i alt 12,736 mill., slik det fremgår av følgende oversikt: Beløp (mill kr) A. Kirkegårdsområdet økt arbeidsmengde 3,800 B. Offentlige anskaffelser økt krav 0,625 C. Bortfall av statstilskudd 0,111 D. Kirketjenerressurs 3,000 E. Kantorbemanning 1,200 F. Årlig udekket vedlikeholdsbehov kirkegård 1,500 G. Årlig udekket vedlikeholdsbehov kirker og kapell 2,500 Sum - ekskl. pris-/lønnskompensasjon 12,736 46

5 Det vises for øvrig til fellesrådets detaljerterte innspill som følger som vedlegg til byrådets forslag til bystyret, der argumentasjonen for ovennevnte tilleggsbehov er omtalt. Byrådet innser at BKF ønsker rammeøkninger til flere gode formål. I lys av kommunens anstrengte økonomiske situasjon, kan byrådet i denne omgang ikke innstille på at det gis rammeutvidelser til BKF utover de rammer som fremgår av den vedtatte økonomiplanen (samme beløp - i faste priser - som vedtatt 2009). Bergen kommune utbetaler årlig tilskudd til over 200 tros- og livssynsamfunn (ca. 11,6 mill. i vedtatt for 2009). Overføringene skjer i henhold til lov om trudomssamfunn og lov om livssynssamfunn. Størrelsen på utbetalingene avhenger av medlemstallet i trossamfunnene, medlemstallet i statskirken, og av de årlige overføringer til BKF, herunder investeringer/rehabiliteringer av kirker. Trossamfunnene skal ha samme overføringsbeløp pr. medlem som Bergen kirkelig fellesråd får, fordelt på antall medlemmer i statskirken (i Bergen). Utgifter som er felles for alle innbyggere, dvs. kirkegårder/krematorier/vernede kirkebygg mv, inngår ikke i beregningen. Byrådet vil tidlig i 2010 måtte tilpasse et for overføringer til andre trossamfunn til bystyrets endelige vedtak når det gjelder kirker og kirkeinvesteringer. Forslag til investerings for tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn: Beløp i mill kr (brutto utgifter) Vedtatt Forslag års Forslag til økonomiplan Kirkegårder, krematorier 21,0 15,7 17,1 22,0 15,0 Kirker 15,8 46,2 22,0 10,0 10,0 Presteboliger 3,5 0,0 3,6 3,6 3,6 Restaurering Mariakirken 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 Sum brutto utgifter 60,3 81,9 62,7 55,6 28,6 Kommentar til investeringset Bergen kirkelige fellesråd har meldt inn et forslag til investeringsprogram for perioden som i sum beløper seg til 595,4 mill i perioden (se detaljert forslag fra BKF som følger som vedlegg til byrådets fremlegg.) Byrådet vil med basis i innspillet fra BKF foreslå en totalramme på 200 mill. i perioden (ekskl. presteboliger og statstilskudd), og der det gis prioritet til bl.a. restaurering av middelalderkirker (Mariakirken) og rehabiliteringsarbeid på kirker, universell utforming av kirkene i Bergen og utvidelse av kirkegårdene på Øvsttun og i Åsane. I det foreslåtte opplegget vil hele restaureringsbehovet for Mariakirken (80 mill.) være dekket i løpet av økonomiplanperioden. I tillegg foreslås ferdiggjøring av Ytrebygda nærkirke og Bønes kirke. I sitt forslag til investeringsprogram melder BKF behov for en nærkirke i Nattland/Sædalen-området, og totalkostnaden er anslått til 35 mill. kr. Byrådet vil komme tilbake til en innpassing av prosjektet i investeringsprogrammet og foreslår at det gjøres en avsetning på kr i 2010 til prosjekteringsarbeid. Avsetningen er foreløpig plassert på sentrale poster i driftset. For øvrig foreslås det en avsetning til rehabilitering og kjøp av presteboliger på i alt 10,8 mill, som knyttes til investeringsprogrammet til Bergen Bolig og Byfornyelse KF. 47

6 Administrasjon Omfatter Byrådsleders avdeling stab, seksjon informasjon, kommuneadvokaten og etat for samfunnssikkerhet og beredskap. Utfyllende informasjon finnes i plangrunnlaget og andre styringsdokumenter: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak For inkludering og mangfold Bystyresak Byrådets fullmakter Handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile, inkl. tiltaksliste Oversikt over hvilke fullmakter bystyret har delegert til byrådet Kostnadene er fordelt på flere byrådsavdelinger. Bystyresak Prinsipper for deltakelse i og oppnevning av representanter i styrer, råd og utvalg i Bergen kommune Bystyresak Konkretisering av hvilke styrer, råd og utvalg som bystyret ikke lenger skal oppnevne representanter til i kommende bystyreperiode. Bystyresak Beredskapsmelding 2009 Bystyresak Studenten mot 2020 Studentmeldingen Gir en oversikt over hvilke styrer, råd og utvalg byrådet skal oppnevne representanter til og hvordan. Gir også en oversikt over hvilke styrer, råd og utvalg byrådet skal oppnevne representanter til. Føringer for beredskapsarbeidet i kommunen Viser hvordan studentbyen Bergen kan videreutvikles Utfordringer i tjenestene Internasjonalt arbeid Byrådet ser på internasjonalt samarbeid og engasjement som et bidrag til å fremme mellommenneskelig forståelse og til at kommunen bedre kan løse sine oppgaver. Prioriterte oppgaver for byrådet er regionalt samarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå og et aktivt forhold til utviklingen i Europa. Bergen skal delta aktivt i internasjonale organisasjoner og programmer som tjener byen, og utvikle samarbeid og nettverk. Internasjonalt arbeid og engasjement skal i hovedsak skje i de ulike fagavdelingene, og er og bør være en integrert del av avdelingenes arbeid. Informasjon Seksjon informasjon arbeider med å gjøre det lettere å finne frem til informasjon om kommunen i den nye kommuneportalen. Som rådgivere for alle deler av kommunen vil det også bli lagt mye vekt på å få kommunens ulike enheter til å arbeide med informasjon i henhold til kommunens overordnete informasjonsvisjon og informasjonsredskaper. Gjennom arbeidet med visjonen om at bergenserne skal vite alt om kommunen sin er det lagt til rette for at ansatte skal kunne informere på en aktiv og mindre tilfeldig måte, og at bergenserne skal kunne få tilgang til mest mulig kunnskap. Dette krever at det 48

7 arbeides strukturert og kunnskapsbasert og byrådet ønsker at kommunen skal fortsette arbeidet med økt fokus på informasjonsarbeid. Etat for samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap har i de senere år stadig fått en større oppmerksomhet i befolkningen. Dette vil sette store krav til å omsette forventninger inn i ROS-analyser og i beredskapsplaner i de kommunale oppgavene. I dette vil etaten ha en utfordring i å medvirke til en enhetlig håndtering av planer og øvelser i de respektive avdelinger og etater, samt å sikre en enhetlig fokus og prioritering. Mål for 2010 Stab og internasjonalt arbeid: MÅL: Profilere Bergen internasjonalt. MÅL: Styrke Europakompetansen i organisasjonen MÅL: Videreutvikle storbysamarbeidet i KS under Bergens ledelse MÅL: Etablere mal for lobbydrøfting i byråd og ledergrupper Informasjon: MÅL: Bergenserne skal vite alt om kommunen sin MÅL: Profesjonalisere kommunens informasjonsarbeid MÅL: Forbedre brukervennligheten i kommuneportalen Samfunnssikkerhet og beredskap: MÅL: Sikre god krisehåndtering i kommunen Forslag til drifts for tjenesteområde 16 Administrasjon: Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt Justert Prognose årsforbruk Forslag års Forslag til økonomiplan Inntekt -12,8-7,0-7,6-7,6-7,1-7,1-7,1-7,1 Utgift 56,3 52,0 53,6 53,4 53,7 53,7 53,8 53,8 Netto utgift 43,5 45,0 46,1 45,9 46,5 46,5 46,7 46,7 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: Vedtatt ,0 45,0 Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,1 Engangstiltak 0,1 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,7 1,4 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,1 Diverse 0,2 0,02 Sum endringer 1,1 1,7 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 46,1 46,7 Rammeendringer for øvrig: Engangstiltak -0,1 0,1 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -0,1 0,1 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden -0,1 0,0 0,1 0,0 Sum nettoramme 46,5 46,5 46,7 46,7 Kommentar til driftset Nødvendige tiltak i 2011 er knyttet til behov for dekning av kalkulatoriske kostnader for utstyr til flomberedskap. Dette er løst ved rammeøkning fra og med

8 Av økonomiske grunner, utgår NOBER Fase III. Bergen kommune vil allikevel ha et godt logg-verktøy ved krisehåndtering og vil være til god hjelp i krisestab. NOBER vil bli brukt i øvelser som avholdes og kompetansenivået til medarbeidere vil vedlikeholdes. Dette innebærer at planlagte investeringer i 2009, 2010 og 2011, samt tilhørende driftskonsekvenser i økonomiplanperioden utgår. Siden hoveddelen av investeringsbeløpet var ert i 2009, vil en komme nærmere tilbake til dette i tertialrapport 2/09. 50