Årshjul 1: Rapportering forrige år

Transkript

1 Vedlegg Årshjul 1: Rapportering forrige år Krav til fellesrådets innspill / dokumentasjon til kommunens årsrapport Følgende informasjon skalframgåav fellesrådets innspill til kommunens årsrapport. Investeringer Funksjon 390 Den norske kirke Funksjon 393 Gravplasser og Investeringer, Investeringsregnskap. Investeringsregnskap. renter og avdrag Framdrift / kostnader investeringer vs godkjent investeringsplan. Framdrift / kostnader investeringer vs godkjent investeringsplan. Regnskap renter og avdrag vs bevilget investeringstilskudd. Regnskap renter og avdrag vs bevilget investeringstilskudd. Summer Sum bevilget overføring Sum bevilget overføring Sum bruk av overføring Sum bruk av overføring Drift Funksjon 390 Den norske kirke Funksjon 393 Gravplasser og Eiendomsdrift Netto FDV-utgifter kirker. Netto FDV-utgifter gravkapeller Derav merutgifter til vedlikehold og. av fredede og vernede kirkebygg som følge av pålegg fra statlig myndighet (dokumenteres). Forvaltning og tjenesteproduksjon Årsverk fordelt på Årsverk fordelt på Ledelse og administrasjon Årsverk fordelt på Andre formål Årsverk fordelt på Netto driftsutgifter fordelt på formål jfr. KL 15, 2. ledd. Formål som ikke Netto driftsutgifter allmenne faller inn under sosiale formål. kommunens Netto driftsutgifter allmenne økonomiske kulturformål. ansvar etter KL Nærmere informasjon. 15 / GL 3. Pensjon Reguleringspremie pensjon (ikke inkludert ovenfor). Sum Sum bevilget overføring Sum bruk av overføring Inntekter fra avgifter og salg av tjenester, fordelt på avgifter fastsatt av fellesrådet og avgifter fastsatt av Årsverk fordelt på Reguleringspremie pensjon (ikke inkludert ovenfor). Sum bevilget overføring Sum bruk av overføring Avgifter og priser Funksjon 390 Den norske kirke Funksjon 393 Gravplasser og Avgifter og priser som fastsettes av fellesrådet Avvik fra regulativ gjengitt i budsjettinnspillet fra fellesrådet, med forklaring. Avvik fra regulativ gjengitt i budsjettinnspillet fra fellesrådet, med forklaring.

2 Nøkkeltall Funksjon 390 Den norske kirke Funksjon 393 Gravplasser og Medlemstall pr Antall gravferder, fordelt på Antall konserter kategorier. Antall publikum på konsertene Kremasjonsprosent, avdøde bosatt i Eventuelle andre nøkkeltall. Drammen. Eventuelle andre nøkkeltall. Krav til rådmannens grunnlagsdokument, årsrapporten Årsmeldingen og rådmannens forslag til vedtak offentliggjøres i dendigitale økonomiportalen ved starten av den politiske prosessen. I økonomiportalen er det ikke lagt opp til omfattende drøfting, slik som i ordinære politiske saker. Hovedfokus i årsmeldingen er på resultater fra fastsatte mål, drifts- og investeringsregnskap, og nøkkeltall om den kommunalevirksomheten. Hvilke nøkkeltall somlegges fram i årsmeldingen, avhenger hvert år av hvilken mal rådmannen fastsetter. Aktuelle nøkkeltall: Funksjon 390 Den norske kirke Funksjon 392 Andre tros- og livssynssamfunn Funksjon 393 Gravplasser og Antall medlemmer. Antall medlemmer. Antall gravferder, fordelt på kategorier. Antall medlemmer i % av antall innbyggere. Antall medlemmer i % av antall innbyggere. Kremasjonsprosent, avdøde bosatt i Drammen. Tilskudd pr medlem Tilskudd pr medlem Tilskudd pr innbygger Antall medlemmer. Antall medlemmer i % av antall innbyggere. Krav til bystyrets vedtak, årsrapporten Ingen.

3 Årshjul 2: Budsjett neste år / økonomiplan neste fire år Krav til fellesrådets innspill / dokumentasjon til kommunens økonomiplan Følgende informasjon skalframgåav fellesrådets budsjettinnspill. Investeringer Funksjon 390 Den norske kirke Funksjon 393 Gravplasser og Investeringer, renter og avdrag Investeringsplan (prosjekter / investeringsbeløp pr år og samlet / framdrift). Investeringsplan (prosjekter / investeringsbeløp pr år og samlet / framdrift). Finansieringsplan. Summer Sum ønsket investering Sum endring fra forrige år Renter og avdrag på lån kommende år regnes ut av Finansieringsplan. Sum ønsket investering Sum endring fra forrige år Drift Funksjon 390 Den norske kirke Funksjon 393 Gravplasser og Eiendomsdrift Netto FDV-utgifter kirker. Netto FDV-utgifter gravkapeller Derav merutgifter til vedlikehold og. av fredede og vernede kirkebygg som følge av pålegg fra statlig myndighet (dokumenteres). Forvaltning og tjenesteproduksjon Årsverk fordelt på Årsverk fordelt på Ledelse og administrasjon Årsverk fordelt på Andre formål Årsverk fordelt på Netto driftsutgifter fordelt på formål, jfr. KL 15, 2. ledd. Formål som ikke Netto driftsutgifter allmenne faller inn under sosiale formål. kommunens Netto driftsutgifter allmenne økonomiske kulturformål. ansvar etter KL 15 / GL 3. Nærmere informasjon. Sum Sum ønsket overføring Sum endring fra forrige år Inntekter fra avgifter og salg av tjenester, fordelt på avgifter fastsatt av fellesrådet og avgifter fastsatt av Årsverk fordelt på Sum ønsket overføring Sum endring fra forrige år Pensjon Forventet reguleringspremie pensjon (ikke inkludert ovenfor). Forventet reguleringspremie pensjon (ikke inkludert ovenfor).

4 Avgifter og priser Funksjon 390 Den norske kirke Funksjon 393 Gravplasser og Avgifter og priser som fastsettes av fellesrådet Regulativ, med begrunnelse for endringer. Regulativ, med begrunnelse for endringer. Avgifter som fastsettes av kommunen Forslag til regulativ, med begrunnelse for endringer. Nøkkeltall Funksjon 390 Den norske kirke Funksjon 393 Gravplasser og Medlemstall pr dato for innspillet. Eventuelle andre nøkkeltall hentes fra SSB (Kostra). Forslag til endringer fra forrige år skal begrunnes. Innspill skalikke deflatorjusteres. Deflator fastsettes av kommunen, og eventuell deflatorjustering besluttes av Fellesrådets prinsipper for prisfastsetting, størrelsen på den enkelte avgiftog samlet avgiftsinntekt er viktige premisser forbystyrets vedtak om økonomisk overføringtil fellesrådet som gravferdsmyndighet. Avgiftene skalderfor ikke endres i perioden fra innspillets dato og ut året, mengjøres gjeldende fra 1.1. følgende år. Offentlig utlegging og politisk prosess I møte mellom fellesrådet og bystyrekomiteenfor byutvikling og kultur kan kirken synliggjøre konsekvensene for hvert av formålene, dersom det kommunaletilskuddet økes / ikke endres/ reduseres. I den perioden budsjettforslaget erlagt ut tiloffentligettersyn og debattavholder formannskapet et eget møte, hvor fellesrådet, andre tilskuddsmottakere og andre eksterne interessenter kan gi innspill tilbudsjettforslaget.i likhet med andre interessenter kan fellesrådet påvirke prosessen gjennomhenvendelser til partier og enkeltpolitikere. Endringer i økonomiske rammer for Den norske kirke har erfaringsmessig stor offentlig interesse. Kommunens representant i fellesrådet sikrer kommunikasjonmellom fellesrådet og politiske organer i

5 Krav til rådmannens grunnlagsdokument, økonomiplanen Rådmannens grunnlagsdokumentog forslag til vedtakoffentliggjøres i dendigitale økonomiportalen ved startenav den politiske prosessen. I økonomiportalen er det ikke lagt opp til omfattende drøfting,slik som i ordinære politiske saker.følgende forhold kommenteres, forutsatt at de har prinsipiell betydning: Funksjon 390 Den norske kirke Funksjon 393 Gravplasser og Investeringsplan. Investeringsplan. Tilskudd til dekning av renter og avdrag på de investeringer rådmannen går inn for. Tilskudd til dekning av renter og avdrag på de investeringer rådmannen går inn for. Endringer i tilskudd til driftsformål (generelle tilpasninger) Endringer i tilskudd til driftsformål (generelle tilpasninger) Endringer i tilskudd til driftsformål (ut over generelle tilpasninger), med begrunnelse Endringer i tilskudd til driftsformål (ut over generelle tilpasninger), med begrunnelse Deflatorjustering. Deflatorjustering. Dekning av reguleringspremie pensjon. Dekning av reguleringspremie pensjon. Tilskudd per medlem. Regulativ for avgifter som fastsettes av Andre aktuelle tema. Andre aktuelle tema. Tilskudd per medlem synliggjøresi rådmannensgrunnlagsdokument. Forventet investeringstilskudd som følgeav forslaget til investeringsplan beregnes av Krav til bystyrets vedtak, økonomiplanen Følgende skal framgå av bystyrets vedtak: Funksjon 390 Den norske kirke Funksjon 393 Gravplasser og Godkjenning investeringsplan Godkjenning investeringsplan, lånegaranti Lånegaranti Lånegaranti Tilskudd investeringer (kr) Tilskudd investeringer (kr) Tilskudd drift (kr) Tilskudd drift (kr) Forutsetninger (for eksempel deflatorjustering og dekning av reguleringspremie pensjon) Forutsetninger (for eksempel deflatorjustering og dekning av reguleringspremie pensjon) Andre forutsetninger Andre forutsetninger Regulativ for avgifter som fastsettes av Det fattes ikke politisk vedtakom størrelsen på tilskudd pr medlem. Tilskudd til investeringer (dekning av renter og avdrag etter godkjent investeringsplan) gis som separat tilskudd.

6 Årshjul 3: Rapportering og budsjettendringer dette år Krav til fellesrådets innspill / dokumentasjon til kommunens tertialrapporter Fellesrådet girbare innspill tiltertialrapportenedersom det er behov for endringer i vedtatte tilskudd. Innspill spesifiseres på funksjonene 390 og393. Krav til rådmannens grunnlagsdokument, tertialrapportene Funksjonene 390 og 393 omtales bareved resultater/ endringer av prinsipiellbetydning. Krav til bystyrets vedtak, tertialrapportene Det gjøres ordinært ikke endringer ivedtatte tilskudd ved budsjettjusteringene. Kommunen dekker påløpt reguleringspremie pensjon.