Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Transkript

1 Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk RUHN SARK Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver og ressursbruk: utviklingstrekk " frem en oversikt over utviklingen i ressursbruk for perioden per byrådsavdeling. Oversikten består av: - Antall årsverk - Budsjettstørrelser - Overtidsbruk - Konsulentbruk Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bakgrunnen for fremleggelsen av denne saken er følgende vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver og ressursbruk: utviklingstrekk ". Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar redegjørelsen til orientering Monica Mæland byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, konkurranse og omstilling 1

2 Saksutredning: 1. Organisatoriske endringer i perioden Tallmaterialet som presenteres i denne saken er hentet fra ulike administrative systemer. For å kunne lese tallene korrekt må man derfor ta hensyn til hvilken organisering de er basert på. Tabellene 2-4 i pkt. 2 er basert på data fra lønns- og personalsystemet og avspeiler byrådsavdelingenes organisatoriske oppbygging pr det gjeldende år. Det er gitt forklaringer til de vesentligste endringene. Data i tabellene 5-7 er tatt ut fra økonomisystemet basert på organisasjonsstruktur i 2010 inkludert for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel (BNES) som ble etablert ultimo april I perioden fra til 2010 er det gjennomført en rekke organisatoriske endringer som en må ta høyde for ved sammenligning av data fra regnskapssystemet med utvikling i stillinger som fremgår av tabellene i pkt.3. De vesentligste organisasjonsendringene fremgår av tabell 1. For en detaljert oversikt over endringer og ressursbruk vises det til årsmeldinger og budsjettdokumenter for de aktuelle årene samt byproposisjonen Byrådets Årsmelding for 2010 er under utarbeidelse og vil bli fremsendt til bystyret ultimo mars. Her vil tall for budsjettstørrelser, antall årsverk og ressursbruk i 2010 bli presentert. Tabell 1: Oversikt over vesentlige omorganiseringer i perioden fra Omorganisering for byggesak og bydeler (BBOB) blir lagt ned Byggvedlikehold fra BBOB til for byutvikling, klima og miljø (BBKM) Brannvesenet fra BBOB til Byrådsleders avdeling (BLED) Bergen kommunale bygg fra BBOB til BBKM Bergen byarkiv fra Byrådsavd. for finans, konkurranse og eierskap (BFKE) til Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett (BKKI) Bergen kulturskole fra Byrådsavd. for barnehage og skole (BBS) til BKKI Nye byråder og etablering av BNES Næringsseksjonen fra BBKM til BNES Bergen kommunale bygg fra BBKM til BNES Samferdsel overføres fra BBKM til BNES Når nov.09 nov.09 apr.10 apr.10 apr.10 jun.10 2

3 2. Stillinger: utviklingstrekk Antall årsverk fordelt på byrådsavdelingene er gjengitt i tabell 2-4. Data er tatt ut fra personalsystemet ved utløpet av det enkelte år og baserer seg på gjeldende organisasjonsstruktur på dette tidspunktet. Tabell 2: Årsverk per byrådsavdeling per Antall Byrådsleders avdeling 65 Byrådsavd. for finans, konkurranse og omstilling 528 Byrådsavd. for helse og omsorg Byrådsavd. for barnehage og skole Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling 222 Byrådsavd. for byggesak og bydeler 659 Byrådsavd. for kultur, næring og idrett 274 Totalt Tabell 3: Årsverk per byrådsavdeling per Antall Byrådsleders avdeling 62 Byrådsavd. for finans, konkurranse og omstilling 549 Byrådsavd. for helse og omsorg Byrådsavd. for barnehage og skole Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling 286 Byrådsavd. for byggesak og bydeler 634 Byrådsavd. for kultur, næring og idrett 267 Totalt Tabell 4: Årsverk per byrådsavdeling per Antall Byrådsleders avdeling 322 Byrådsavd. for finans, konkurranse og eierskap 504 Byrådsavd. for helse og inkludering Byrådsavd. for barnehage og skole Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima 664 Byrådsavd. for byggesak og bydeler 0 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 424 Total Fra økte antall årsverk i byrådsleders avdeling (BLED) med 260. Økningen skyldes i hovedsak omorganisering der brannvesenet ble flyttet til avdelingen. for finans, konkurranse og eierskap (BFKE) hadde en økning på 21 årsverk i , noe som skyldes en aktivitetsvekst hos bl.a. vikarservice, kemneren, SKU og byarkivet. I perioden hadde avdelingen en reduksjon på 45 årsverk som følge av at byarkivet i november 2009 ble overført fra BFKE til byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett (BKKI). I byrådsavdeling for helse og inkludering økte antall årsverk i perioden med til sammen 345 årsverk. Det har i perioden vært en vekst i eldrebefolkningen og et økende behov for hjemmetjenester. I tillegg er det åpnet flere nye bofellesskap, et nytt sykehjem og ett bosenter. Det er også etablert et dagrehabiliteringssenter for slagbehandling, dagtilbud for eldre utviklingshemmede, nye familieveiledningssenter samt at rehabiliteringstjenesten er styrket. 3

4 for barnehage og skole (BBS) har også hatt vekst i antall årsverk i perioden Fra var økningen 247 årsverk, mens den i perioden var på 46 årsverk. Denne økningen skyldes i hovedsak barnehageutbyggingen, men også skolesektoren har hatt en økning i årsverk. Dette som følge av utvidet timetall med 5 klokketimer fra klasse i 2008, samt en styrking med 2 rammetimer fra høsten I 2009 ble kulturskolen flyttet fra BBS til BKKI. Da byrådsavdeling for byggesak og bydeler (BBOB) ble oppløst våren 2009 ble de fleste enhetene og stillingene overført til byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Unntaket var brannvesenet som ble lagt under BLED. for kultur, kirke og idrett hadde en mindre reduksjon i antall årsverk fra 2007 til Økningen på 157 årsverk i perioden skyldes omorganiseringer. I løpet av 2009 ble kulturskolen (fra BBS), byarkivet (fra BFKE) og kirkefeltet (fra BLED) overført til denne avdelingen. Totalt i Bergen kommune har det vært en økning på ca 400 årsverk per år i perioden. 3. Budsjett: Utviklingstrekk Tabellen gir en oversikt over byrådsavdelingenes driftsbudsjett for årene fordelt på tjenesteområde. Tallene er basert på dagens organisasjonsstruktur, og avspeiler dermed ikke den historiske organiseringen på samme måte som tallene for antall årsverk. Tabell 5: Budsjettstørrelse per byrådsavdeling fordelt på tjenesteområder (tall i mill kr) Tjeneste Barneverntjeneste 7,6 3,5 7, Brannvesen 161,1 180,7 190,8 1 - BLED 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner 40,2 44,7 46, Sentrale forvaltningstjenester 2,2 9,7 3,9 Øvrige tjenesteområder 0,1 3,7 0,4 Totalt 211,0 242,3 248, Arbeidsmarkedstiltak 7,3 8,5 12, Administrasjon og fellesfunksjoner 304,4 311,6 331,8 2 - BFKE 17 - Sentrale forvaltningstjenester 5,1 5,4 6,9 Øvrige tjenesteområder -27,3-31,3-45,0 Totalt 289,5 294,1 306, Barneverntjeneste 305,3 338,6 371, Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende 2 865, , , Sosialtjeneste 602,4 635,4 728,9 3 - BHI 05 - Helsetjeneste 298,4 337,0 367, Administrasjon og fellesfunksjoner 34,9 33,0 43,3 Øvrige tjenesteområder -2,6-2,9-3,8 Totalt 4 104, , ,7 01A - Barnehage 294,2 341,7 342,7 01B - Skole 2 262, , ,0 4 - BBS 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner 32,6 34,6 38,1 Øvrige tjenesteområder -8,9-15,8-20,1 Totalt 2 580, , ,7 5 - BBKM 09 - Boligtiltak 54,5 57,1 58, Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, landbruk 139,2 148,0 164, Administrasjon og fellesfunksjoner 24,0 40,1 36, Vann og avløp 2,7 2,7 2,7 4

5 6 - BNES 7 - BKKI Øvrige tjenesteområder -128,2-99,0-104,7 Totalt 92,2 148,8 158, Samferdsel 253,2 111,9 143, Næring 6,3-18,0-0, Administrasjon og fellesfunksjoner - 57,5 61,2 Øvrige tjenesteområder -175,1-186,4-195,2 Totalt 84,4-35,0 9, Barnehage og skole 36,8 42,3 44, Overføringer til trossamfunn 111,9 122,8 132, Kultur 229,1 264,7 281, Idrett 154,7 214,7 219, Administrasjon og fellesfunksjoner 32,0 40,3 43,3 Øvrige tjenesteområder -0,6-38,2-41,5 Totalt 563,7 646,7 678,4 I tabell 5 er motpost avskrivninger tatt med under posten "Øvrige tjenesteområder". Generelt gir vekst i pensjonsutgiftene fra 2008 til 2009 budsjettøkning for de tjenesteområdene som omfatter personalintensive tjenester. Vekst i BHIs administrasjon fra 2008 til 2009 skyldes dels overføring av 4 personalrådgivere fra BFKE samt en stilling knyttet til oppfølging av nærværsarbeidet i byrådsavdelingen. I tillegg gjelder ca 4 mill utgifter som tidligere er omkontert fra administrasjon til respektiv fagtjeneste for at det skulle bli brukt riktig kostra-tjeneste, Tilsvarende omkontering ble ikke gjort i 2009, og følgelig framkommer dette som en økning i administrasjon. Den store reduksjonen i byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel på tjenesteområdet samferdsel sitt budsjett fra 2007 til 2008 skyldes at ansvaret for driften av kollektivtrafikken i Bergen ble tilbakeført til fylkeskommunen. 4. Om overtidsbruk Utviklingen i bruk av overtid har variert noe for de ulike byrådsavdelingene, men totalt sett for kommunen hadde man i henholdsvis 2008 en økning, og i 2009 en nedgang i betalt overtid fra året før. De største utslagene i denne utviklingen finner vi i byrådsavdeling for helse og inkludering. Forklaringen på dette er at det har vært vanskelig å rekruttere kvalifiserte vikarer internt og fra eksterne vikarbyråer i 2008, og til dels inn i Både i 2009 og i 2010 har det vært nedgang i bruk av overtid sammenlignet med foregående år. Oversikt over overtidsbruken per byrådsavdeling i perioden er gjengitt i tabell 6. Tallene er basert på dagens organisasjonsstruktur og er ekskl. sosiale utgifter. Tabell 6: Overtidsbruk per byrådsavdeling Avdeling *) Byrådsleders avdeling Byrådsavd. for finans, konkurranse og eierskap Byrådsavd. for helse og inkludering Byrådsavd. for barnehage og skole Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Byrådsavd. for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett *)Tall for 2010 er foreløpige Deltidsansatte 5

6 Bergen kommune følger hovedtariffavtalens bestemmelser 6. Iflg 6.2 står det at deltidsansatte har krav på overtidskompensasjon dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling pr. dag eller pr. uke. Dette forstås slik at dersom en arbeidstaker jobber mer enn 37,5 (35,5 for turnus) så skal det overskytende betales som overtid. En enkelt dag - jobber mer enn full stillings timetall så blir det overskytende overtid. 5. Om utgifter til konsulenttjenester Kostnadene knyttet til kjøp av konsulenttjenester har i perioden vært økende. Tabell 7 gir en oversikt over utviklingen i driftsutgiftene til konsulenttjenester i perioden. Tallene er basert på følgende arter: Konsulenttjenester Konsulent EDB Juridisk bistand Vi har valgt å fokusere på driftsutgiftene, da utgifter ført i investeringsregnskapet er veldig prosjektavhengig og svingende. Eksempelvis ved anskaffelse av IT systemer. Tabell 7: Driftsutgifter til konsulenttjenester per byrådsavdeling (tall i mill kr) Byrådsavd *) 1 - BLED 1,2 2,7 3,6 1,0 2 - BFKE 15,5 10,9 17,5 13,9 3 - BHI 10,5 12,9 20,2 12,7 4 - BBS 4,5 4,8 4,6 2,6 5 - BBKM 23,3 32,8 38,0 39,8 6 - BNES 5,2 4,4 9,8 4,6 7 - BKKI 0,9 1,6 1,9 0,4 Totalt 61,2 69,9 95,5 75,1 *)Tall for 2010 er foreløpige Arbeidsmarkedet var stramt i perioden , noe som gjorde det vanskeligere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere innenfor teknisk sektor og informasjonsteknologi. Økningen i tallet for BHI i 2009 skyldes delvis "Agenda-utredningen" med ca 3 mill. Utredningen var en ekstern gjennomgang av tjenester til eldre og særlig omsorgstrengende. Videre er noen avlastningstjenester og tjenester knyttet til miljøarbeidertiltak, ungdoms- og familieprogram, ekstern tolketjeneste, rengjøringshjelp, psykologtimer osv., feilført på konsulenttjenester. Foreløpige tall for utgifter knyttet til konsulenttjenester i 2010 viser imidlertid en nedgang i utgiftsnivået sammenlignet med Denne utviklingen er i tråd med byrådets pålegg til avdelingene om å innskjerpe bruk av eksterne konsulenter. Jf. også redegjørelse i 2.tertialrapport