OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

Transkript

1 OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta ny kommuneplan i starten av, legges det ikke frem forslag til prioriterte hovedmål i dette overordnede styringskortet.

2 SAMFUNN Perspektiv Mål Suksesskriterier Tiltak Måleparameter og resultatmål Tid / oppnådd Resultat Mål 1 Fortsatt befolkningsvekst Tilflytting Godt omdømme Positiv medieomtale Tilgjengelige boligtomter i hele kommunen Full barnehagedekning En veldrevet og velrenommert skole Målrettet markedsføring Sørge for og synliggjøre gode tjenester og resultater Folketallsøkning innbyggere i Mål 2 Opprettholde tjenestetilbud og kvalitet i takt med befolkningsvekst Konsekvens-utredning av befolkningsvekst Sikre gjennomføring av investeringer i infrastruktur vedtatt i økonomiplanen Vedta planer basert på konsekvensutredning Planer knyttet til fremtidige behov : Skole Barnehage Helse og omsorg I løpet av

3 Mål 3 Bedre IKT infrastruktur Følge opp gjennomføringen av DDA prosjekt Vurdere å benytte opsjon på egen finansiering av flere master / sendere Dekningsgrad for bredbånd og mobil Innvendig i trehus 96,3 % for tale/sms, og 93,6 % for 3G I løpet av Mål 4 Redusere sosiale utfordringer knyttet til rus, psykiatri, kriminalitet og barnevernsproblematikk Tverrfaglig og interkommunalt samarbeid Forebygge ved å: Etablere interkommunal barnevernstjeneste Opprette tettere relasjoner mellom kommunen og andre samarbeidspartnere Iverksatt I løpet av Mål 5 Økt næringsutvikling Tilgjengelige næringstomter i tråd med ny kommuneplan Reguleringsplanarbeid Reguleringsplan for Fidalen fullført planarbeid Innen

4 BRUKER / TJENESTE Perspektiv Mål Suksesskriterier Tiltak Måleparameter og resultatmål Tid / oppnådd Resultat Mål 1 Fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen Effektiv saksbehandling Overholde alle frister Riktige og nok ressurser Rekruttere og beholde kompetanse Internkontroll på: Avvik Klager <10 klagesaker fra innbyggerne Kostratall: Bedre snitt enn for kommunegruppe Mål 2 Gjøre tjenestene mer tilgjengelige for innbyggerne God hjemmeside Flere elektroniske tjenester tilgjengelige for innbyggerne Fortsatt videreutvikling av internettportalen (hjemmeside) Nye elektroniske tjenester på nett Antall nye digitale tjenester tilgjengelige for innbyggerne og de ansatte > 2 nye digitale tjenester

5 Mål 3 Sikre elever god kvalitet i opplæringen Hensiktsmessig bemanning og organisering av skoletilbudet Tilstrekkelige ressurser for å gi alle elever tilpasset opplæring Politisk vedtak budsjettprosess for 2015 Våren Tidlig innsats Vilje og evne til nytekning Styrke samarbeid mellom hjem og skole Sikre god kompetanse i skolen Bedre score på nasjonale prøver i 5. trinn Opprettholde / forbedre skoleresultater Mål 4 Sikre fremtidsrettede helse og omsorgstjenester til innbyggerne Utvikling og samordning av kommunens legetjeneste Tilpassede lokaliteter for mennesker med demens Legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig Utarbeide helhetlig helse og omsorgsplan med delplaner for demensomsorg og legetjeneste Planlegge og iverksette ombygging / utbygging av VBO Implementere mestringsprosjektet i daglig Vedtatte planer Positivt resultat i samhandlingsregnskapet Færre på institusjon og flere hjemme

6 Være gode på opplæring i hverdagsmestring Evne og vilje til nytenkning drift Ambulerende vaktmestertjeneste til hjemmeboende Ta i bruk ny velferds og omsorgsteknologi Mål 5 Færre innbyggere skal være avhengige av økonomisk sosialhjelp Forebygging på alle nivåer Tilgjengelige arbeidspraksiser / tiltaksarrangører Sørge for rask bruk av arbeidspraksis og omskolering Videreføre prosjekt arbeid Ikke mer enn 5 personer på sosialhjelp 13 uker etter innmelding i løpet av 2013

7 ORGANISASJON OG MEDARBEIDER Perspektiv Mål Suksesskriterier Tiltak Måleparameter og resultatmål Tid / oppnådd Resultat Mål 1 Vegårshei kommunes organisering er fremtidsrettet, effektiv og tilpasset oppgavene Redusere antall deltidsstillinger Redusere sykefravær Evne og vilje til nytekning og omstilling God oppslutning og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Implementere tiltak og resultater fra sykefraværsprosjektet i daglig drift Være aktiv pådriver for interkommunale samarbeidsløsning er på flere felt Nye og bedre systemer og rutiner for internkontroll og HMS Sykefravær < 6 % Færre små stillinger Nye interkommunale samarbeidsløsninger Implementering av nye systemer Mål 2 Bedre informasjonog kommunikasjonsmuligheten for alle ansatte God ansattportal Tilgjengelige elektronisk informasjonsflyt for alle ansatte Fortsette arbeidet med, samt ferdigstille prosjekt for ansattportal All relevant personalinformasjon, HMS og interkontroll Innen

8 systemer skal være tilgjengelig i ansattportalen Ansattportal implementert i organisasjonen

9 ØKONOMI Perspektiv Mål Suksesskriterier Tiltak Måleparameter og resultatmål Tid / oppnådd Resultat Mål 1 Vegårshei kommune må etablere en økonomisk situasjon, som er tilstrekkelig robust, til å takle uforutsette hendelser Opparbeide buffer Fortsatt fokus på økonomistyring og rapportering Vurdere / utnytte nye inntektsmuligheter Lønnsom utnyttelse av bygningsmassen på Mauråsen Tilpasse tjenestenivå og oppgaver i forhold til den økonomiske realitet Økt interkommunalt samarbeid der dette er hensiktsmessig Utrede og vurdere fremtidig bruk av bygningsmassen på Mauråsen Regnskap Positivt netto driftsresultat minimum 3 % Politisk vedtak