Overordnet målkart 2013 med kommentarer

Transkript

1 Overordnet målkart 2013 med kommentarer Kommunestyrets vedtak Møte K-sak 101/12 - med rådmannens forslag til endringer september 2013 Kommunestyrets vedtak K-sak 101/12 møte

2 MÅLKART 2013 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2013: SAMFUNN 1. Øyer kommune skal tilrettelegge for en aktiv steds- og næringsutvikling som skal bidra til at kommunens innbyggertall årlig øker med 1 %. For 2013 er målet 5200 innbyggere. Det skal etableres 50 nye helårs arbeidsplasser innen utgangen av Det er et gjennomgående mål at innbyggertallet i kommunen øker, samt at det etableres nye helårs arbeidsplasser. For å oppnå dette skal Øyer kommune tilrettelegge for en aktiv steds- og næringsutvikling, noe som operasjonaliseres gjennom påfølgende resultatmål. Pr er innbyggertallet i Øyer En årlig økning på 1 % i tilsier et mål om 5200 innbyggere i løpet av Når det gjelder etablering av 50 nye helårs arbeidsplasser innen 2015 er dette et mål som vanskelig lar seg måle, da det ikke finnes tilgjengelig datagrunnlag for å telle nyetablering av antall helårs arbeidsplasser i kommunen. Det er derfor ikke mulig å følge opp gjennom konkret kvantifisering, men dette er likevel en viktig målsetting å ha fokus på. 1 a) Det tilrettelegges for boligbygging i kommunen Tilrettelegging av boligtomter er et viktig virkemiddel for å kunne nå målsettingen om økt folketall. En viktig faktor for å oppnå dette er å ha fokus på området i forbindelse med revidering av kommunens arealplaner. Det finnes i dag ca. 25 klargjorte boligtomter i kommunen, mens det i perioden 2013/2014 er planlagt 140 nye kommunale boligenheter. Måloppfyllelse måles ut fra antall klargjorte boligenheter. b) Det skal være klargjorte næringstomter i kommunen, regulert og tilrettelagt med vann og avløp I Kommuneplan har Øyer kommune en målsetting om at vi skal sikre god tilgang til næringsarealer. Å ha klargjorte næringstomter i Øyer er et viktig virkemiddel for å kunne nå målsettingen om 50 nye helårs arbeidsplasser innen utgangen av Per i dag er det henholdsvis ca. 50 dekar klargjort i Øyer sogn og 4,5 dekar på Tretten. I løpet av 2013 er det planlagt klargjort ytterligere 40 dekar i Øyer sogn. Måloppfyllelse måles ut i fra klargjorte næringstomter i de to sognene. c) Arbeid med gjennomføring av mindre sentrumsutviklingstiltak i Øyer sentrum gjennomføres, og arbeid med tre større sentrumsutviklingstiltak igangsettes. Sentrumsplan for Øyer sentrum forventes ferdigbehandlet innen utgangen av Når arbeidet med sentrumsplanen er ferdigstilt er det viktig å rette fokus på gjennomføring av sentrumsutviklingstiltak som følger av planen. Slike tiltak vil være viktige for å nå målet om en aktiv steds- og næringsutvikling, samt økt innbyggertall og etablering av nye helårs arbeidsplasser. Handlingsplanen i sentrumsplan for Øyer sentrum er omfattende og har tidshorisont utover Det er aktuelt å sette i gang flere større tiltak, eksempelvis turveg langs Lågen, miljøgate og opprusting av idrettsplassen. Måloppnåelsen vurderes ut fra om mindre sentrumsutviklingstiltak som følge av sentrumsplan for Øyer sentrum er gjennomført i løpet av 2013, og om minimum er tre større tiltak igangsatt. Kommunestyrets vedtak K-sak 101/12 møte Side 2

3 d) Prosjektet Stedsutvikling Tretten gjennomføres Å skape attraktive sentra er viktige bidrag for å sikre befolkningsvekst og næringsutvikling i kommunen. Dette vil blant annet dreie seg om å skape gode møteplasser for befolkningen og kunne tilby egnede næringslokaler. Prosjektet Stedsutvikling Tretten igangsettes på nyåret 2013, og behovet for en områdeplan for Tretten sentrum vil bli vurdert i løpet av prosjektet. Måloppnåelsen vurderes ut fra om prosjektet er gjennomført i løpet av 2013 eller ikke. e) Full barnehagedekning gjennom hele året Full barnehagedekning gjennom hele året vurderes som et viktig virkemiddel for å oppnå målsettingene om både befolkningsvekst og næringsutvikling. Øyer kommune har også som målsetting i Kommuneplan , at alle barn og unge skal ha gode og trygge oppvekstvilkår. En uttalt strategi i denne forbindelse, er å sikre alle som ønsker det en privat eller kommunal barnehageplass. Måloppnåelse vurderes ut fra antall barn på venteliste, og gjelder uavhengig av rett til plass etter barnehageloven. 2. Øyer kommune har et godt omdømme. 2 a) Innbyggerundersøkelse gjennomføres i 2013 For å fange opp innbyggernes vurderinger omkring kommunens omdømme bør Øyer kommune gjennomføre Kommunenes Sentralforbunds Innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres i b) Øyer kommune skal oppnå minimum 5 stjerner i undersøkelsen Kvalitet på nett Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører årlig undersøkelsen Kvalitet på nett, der kommunenes hjemmesider måles i forhold til kriteriene tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. I 2013 vil det i tillegg bli satt søkelys på kvaliteten i de digitale tjenestene. Undersøkelsen gir en god indikasjon både på innholdet på kommunale nettsider og hvor brukervennlige sidene er. Måloppnåelse måles ut fra antall stjerner kommunen oppnår på undersøkelsen, og nås ved minimum 5 stjerner (av 6 mulige). c) Øyer kommune skal ha minimum 45 positive (omdømmebyggende) presseomtaler i lokale og/eller nasjonale medier Tellende presseomtale er nyhetsoppslag, kronikker eller andre omtaler som fremhever kommunale tjenester på en positiv måte. Veiledende norm er et omfang på minimum ¼ side per omtale. Mindre notiser og nyhetsoppslag i GDs lokalsider er ikke tellende. LÆRING/FORNYELSE Øyer kommune er en utviklingsorientert, endringsvillig og attraktiv arbeidsgiver. a) Tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til utlyste stillinger Det er viktig for kommunen å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til utlyste stillinger er en god indikator for å måle om Øyer kommune blir oppfattet som en utviklingsorientert, endringsvillig og attraktiv arbeidsgiver. Måloppnåelse måles ved at det er minimum tre kvalifiserte søkere til utlyste stillinger. Kommunestyrets vedtak K-sak 101/12 møte Side 3

4 b) Minst 90 prosent av kompetanseutviklingstiltakene i virksomhetenes kompetanseplan skal gjennomføres For å sikre realisme og ambisjonsnivå, samt fokus på betydningen av reell gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak, settes det eksplisitt målkrav på resultatoppnåelse. Måloppnåelse rapporteres i prosent av det totale antall planlagte tiltak, det rapporteres ved årets slutt. c) Arbeidsmiljøet er preget av vilje og støtte til utvikling Øyer kommune har vedtatt å gjennomføre regelmessige medarbeiderundersøkelser. Dette gjør vi fordi vi tror at gode tjenester til brukerne starter med fornøyde og kompetente medarbeidere. Med regelmessige medarbeiderundersøkelser vil vi bli bedre i stand til å gjøre de riktige tingene på riktig måte når det gjelder arbeidssituasjon og arbeidsmiljø. Den grunnleggende ideen er at ledere og medarbeidere må ta et felles ansvar for å skape den arbeidsplassen de vil ha. LedMed er en forskningsbasert kartlegging av medarbeiderskap, lederskap og forpliktende samspill. Undersøkelsen er både en kartlegging og et utviklingsverktøy. Den inneholder 34 validerte utsagn som belyser områdene som vises i modellen, samt lederskapets to klassiske dimensjoner: Etablere struktur og vise omtanke. Medarbeiderskap bygger på å få til gode samtaler. Vennlig oppriktighet er selve grunnlaget for å få til en god dialog. Det legges vesentlig vekt på gode prosesser i etterkant av LedMedundersøkelsen. Mål: - Score på totalindeksen skal ligge mellom 70 og 80 for alle virksomheter - Ingen virksomheter under 40 i score på enkeltområder Kommunestyrets vedtak K-sak 101/12 møte Side 4

5 MEDARBEIDERE Øyer kommune har et godt arbeidsmiljø som gir medarbeiderne mulighet til å yte gode tjenester. a) Det gjennomføres medarbeidersamtale for alle ansatte Ved å fokusere på gjennomføring av medarbeidersamtaler (og rapportering av at dette faktisk skjer i hver enkelt virksomhet), fremheves betydningen av oppfølging av den enkelte medarbeider. Det forutsettes at maler for medarbeidersamtaler i Øyer kommune legges til grunn for samtalene. b) Det gjennomføres i henhold til lederavtalene minst en ledersamtale mellom rådmann og hver enkelt virksomhetsleder. Dette inkluderer medarbeidersamtale. Som følge av ny organisering der rådmannen selv følger opp alle virksomhetslederne er antallet ledersamtaler redusert. Ny organisering legger til grunn et hyppig og tett samarbeid mellom virksomhetslederne og rådmannen, uten at dette samarbeidet/samrådingen formaliseres som ledersamtaler i denne sammenhengen. c) Sunn og god arbeidssituasjon Se beskrivelse av LedMed ovenfor. Mål: - Ingen skal grue seg til å gå på jobb d) Med fokus på nærvær og trivsel skal sykefraværet i løpet av året reduseres med 5 prosentpoeng (ut fra gj.snitt fravær for 2012), inntil sykefraværet er på et nivå på 5 prosentpoeng eller lavere. Målformuleringen tar hensyn til at det er ulike utfordringer knyttet til sykefravær innen virksomhetene. Det er samtidig viktig å erkjenne at det alltid vil eksistere et sykefravær. Det gjøres oppmerksom på at det egenmeldte fraværet er inkludert i tallene. ØKONOMI Øyer kommune har en sunn økonomi. a) Handlingsregel #1: Gradvis oppbygging av netto driftsresultat, 1,5 % i 2013 Nøkkelen til økonomisk handlefrihet er positive netto driftsresultat av en viss størrelse. Statens anbefaling er et netto driftsresultat på 3 %. Øyer kommune planlegger en gradvis oppbygging i planperioden. b) Handlingsregel #2: Renteutgifter og avdrag (ekskl. VA) skal maksimalt utgjøre 7,6 % av brutto driftsinntekter i 2013 De siste årene har rente- og avdragsutgiftene økt, utviklingen fortsetter i planperioden For å sikre balanse mellom disponeringen av driftsmidler til å betjene investeringer og driftsmidler til tjenesteproduksjon, er det formulert en målsetting om en begrensning av renteutgifter og avdrag (ekskl. VA), i % av brutto driftsinntekter. Andelen øker gradvis i planperioden og vil utgjøre 10 % i Fra 2016 må andelen reduseres. c) Virksomhetene holder budsjettrammen For å sikre målet om en sunn økonomi er det en forutsetning at virksomhetene innfrir ved å holde budsjettrammen. Kommunestyrets vedtak K-sak 101/12 møte Side 5

6 Fokusområde Gjennomgående mål Resultatmål Indikator Rapport Rapporteringstid Fokusområde Gjennomgående mål Resultatmål Indikator Rapport Rapporteringstid Samfunn 1. Øyer kommune skal tilrettelegge for en aktiv steds- og næringsutvikling a) Det tilrettelegges for boligbygging i kommunen a) 50 nye boligenheter a) Kommunenivå a) Årlig som skal bidra til at kommunens innbyggertall årlig øker b) Det skal være klargjorte næringstomter i kommunen regulert og tilrettelagt med vann og avløp b) 40 dekar i Øyer sogn b) Kommunenivå b) Årlig med 1 %. For 2013 er målet 5200 innbyggere. Det skal etablere 50 nye helårs arbeidsplasser innen utgangen av c) Arbeid med gjennomføring av mindre sentrumsutviklingstiltak i Øyer sentrum gjennomføres, og arbeid med tre større sentrumsutviklingstiltak igangsettes. d) Prosjektet Stedsutvikling Tretten c) Gjennomført/ikke gjennomført d) Gjennomført/ikke gjennomført c) Kommunenivå d) Kommunenivå c) Årlig d) Årlig gjennomføres e) Full barnehagedekning gjennom e) Venteliste e) Kommunenivå e) Tertial hele året a) Innbyggerundersøkelse gjennomføres i 2013 a) Innbyggerundersøkelsen a) Kommunenivå a) Årlig 2. Øyer kommune har et godt omdømme b) Øyer kommune skal oppnå minimum 5 stjerner i undersøkelsen Kvalitet på nett b) Difis Kvalitet på nettundersøkelse b) Kommunenivå b) Årlig Læring/ fornyelse Øyer kommune er en utviklingsorientert, endringsvillig og attraktiv arbeidsgiver c) Øyer kommune skal ha minimum 45 positive (omdømmebyggende) presseomtaler i lokale og/ eller nasjonale medier a) Tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til utlyste stillinger b) Minst 90 prosent av kompetanseutviklingstiltakene i virksomhetenes kompetanseplan skal gjennomføres c) Arbeidsmiljøet er preget av vilje og støtte til utvikling c) Pressedekning definerte kriterier (web-nyhetssøk) a) Minimum tre kvalifiserte søkere b) Måloppnåelse i prosent c) LedMed totalindeks mellom 70-80, ingen under 40 på enkeltområder c) Kommunenivå a) Virksomhetsnivå b) Virksomhetsnivå c) Virksomhetsnivå c) Tertial a) Årlig b) Årlig c) Årlig Kommunestyrets vedtak K-sak 101/12 møte Side 6

7 Fokusområde Gjennomgående mål Resultatmål Indikator Rapport Rapporteringstid Fokusområde Gjennomgående mål Resultatmål Indikator Rapport Rapporteringstid Medarbeidere Øyer kommune har et godt arbeidsmiljø som gir medarbeiderne mulighet til å yte gode tjenester a) Det gjennomføres medarbeidersamtale for alle ansatte b) Det gjennomføres minst en ledersamtale mellom rådmann og hver enkelt virksomhetsleder a) Måloppnåelse i prosent, b) Måloppnåelse i prosent, a) Virksomhetsnivå b) Virksomhetsnivå a) Årlig b) Årlig Økonomi Øyer kommune har en sunn økonomi c) Ingen skal grue seg til å gå på jobb d) Med fokus på nærvær og trivsel skal sykefraværet i løpet av året reduseres med 5 prosentpoeng (ut fra gj.snitt fravær for 2012), inntil sykefraværet er på 5 prosent eller lavere. a) Handlingsregel # 1: Gradvis oppbygging av netto driftsresultat, 1,5 % i 2013 c) Framgår av LedMed totalindeks d) Agresso/sykefraværs-statistikk a) Regnskap 2013 c) Virksomhetsnivå d) Virksomhetsnivå a) Kommunenivå c) Årlig d) Årlig a) Årlig b) Handlingsregel # 2:Renteutgifter og avdrag (ekskl. VA) skal maksimalt utgjøre 7,6 % av brutto driftsinntekter i 2013 b) Regnskap 2013 b) Kommunenivå b) Årlig c) Virksomhetene holder budsjettrammen c) Regelmessig rapportering inkl fortløpende iverksetting av tiltak for å holde budsjettrammen c) Virksomhetsnivå c) Tertial Kommunestyrets vedtak K-sak 101/12 møte Side 7

8 Brukere 1. Øyer kommune har fornøyde brukere som blir møtt med respekt 2. Øyer kommune legger til rette for dialog og medvirkning i saker som angår brukerne 3. Øyer kommune leverer tjenester av god faglig kvalitet med fokus på tidlig innsats Virksomhetene angir resultatmål og indikatorer Virksomhetene angir resultatmål og indikatorer Nasjonale indikatorer for objektivt målt kvalitet/faglige minstestandarder Kommunestyrets vedtak K-sak 101/12 møte Side 8