Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Transkript

1 Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret

2 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging av boligtomter er et viktig virkemiddel for å kunne nå målsettingen om økt folketall. Det finnes i dag 28 klargjorte boligtomter i kommunen, mens det fram mot 2012 er planlagt 128 nye tomter. I tillegg kommer klargjorte arealer for rekkehusbebyggelse. Måloppfyllelse måles ut fra antall klargjorte boligtomter b) Det skal være klargjorte næringstomter i kommunen, regulert og tilrettelagt med vann og avløp I Kommuneplan , har Øyer kommune en målsetting om at vi skal sikre god tilgang til næringsarealer. Å ha klargjorte næringstomter i Øyer er et viktig virkemiddel for å kunne nå målsettingen om 50 nye helårs arbeidsplasser innen Per i dag er det henholdsvis 29 dekar klargjort i Øyer sogn og 4,5 dekar på Tretten. Fram mot 2012 er det planlagt klargjort 162 dekar i Øyer sogn og 25 dekar på Tretten. Måloppfyllelse måles ut i fra klargjorte næringstomter i de to sognene c) Arbeidet med sentrumsplan for Øyer sør ferdigstilles Å skape et attraktivt sentrum er et viktig bidrag for å sikre befolkningsvekst og næringsutvikling i kommunen. Dette vil blant annet dreie seg om å skape gode møteplasser for befolkningen og kunne tilby egnede næringslokaler. I følge Kommuneplan , skal også Øyer kommune være en pådriver for samarbeid om utviklingen av sentrumsområdene i kommunen og legge vekt på utvikling av gode steder som gir identitet og stedstilknytning At arbeidet med sentrumsplanen for Øyer sør ferdigstilles, vil være et viktig bidrag i forhold til å oppnå målsettingene. Måloppnåelsen vurderes ut fra om plan er ferdigstilt i løpet av 2011 eller ikke. d) Full barnehagedekning gjennom hele året Full barnehagedekning gjennom hele året vurderes som et viktig virkemiddel for å oppnå målsettingene om både befolkningsvekst og næringsutvikling. Øyer kommune har også som målsetting i Kommuneplan , at alle barn og unge skal ha gode og trygge oppvekstvilkår. En uttalt strategi i denne forbindelse, er å sikre alle som ønsker det en privat eller kommunal barnehageplass. Måloppnåelse vurderes ut i fra antall barn på venteliste. 2 a) Øyer kommune skal være blant landets 75 beste kommuner i nasjonal serviceundersøkelse Forbrukerapporten tester annethvert år (ulike år) hvordan forbrukere blir mottatt når en henvender seg til kommunene på internett, og ved personlige e-posthenvendelser og telefonsamtaler. Forbrukerrådet tester servicen, tilgjengeligheten og kvaliteten på 40 punkter i samtlige 433 kommuner i Norge. Den kommunale service testes innenfor en rekke felt, blant annet Side 2

3 teknisk, eldreomsorg, helse- og sosial, oppvekst og skole, kultur og miljø. Hvert sjekkpunkt blir gitt poeng ut fra viktighet, fra 1 poeng til 10 poeng. Maksimal oppnåelig poengsum er 100. b) Øyer kommune skal være blant landets 75 beste kommuner i nasjonal websidekåring Forbrukerrådets Serviceundersøkelse sammen med norge.no sin undersøkelse Kvalitet på nett gir en god indikasjon på både innholdet på kommunale nettsider og hvor brukervennlige sidene er. norge.no gjennomfører sin test av brukervennligheten og funksjonstest av offentlige nettsider. Relevante fokusområder for internettsidene vil kunne være: - All informasjon om tjenester skal være lett tilgjengelig og være skrevet på en publikumsvennlig måte. - All relevant informasjon om kommunens tjenester skal være lett tilgjengelig synliggjøring av serviceerklæringer og tjenestebeskrivelser. - Legge til rette for elektroniske skjema. - Skjema som er for utskrift eller som en kan få ved henvendelse til kommunen synliggjøres. - Mulighet for interaktiv dialog med innbyggerne med chat, gir poeng både i Forbrukerrådets servicetest og Kvalitet på nett ( norge.no ). - Gode oppdaterte tjenestebeskrivelser innen flest mulig tjenester og tjenesteområder i kommunen. - Gode temasider som gir god informasjon og lenker til andre offentlige tjenester gir ekstra service til innbyggeren og setter de kommunale tjenestene inn i en helhet. - Oppdatert kontaktinformasjon på alle tjenestesider - Prisinformasjon til tjenestene vises på en enkel brukervennlig måte på tjenestesidene c) Øyer kommune skal ha minimum 35 positive (omdømmebyggende) presseomtaler i lokale og/ eller nasjonale medier Tellende presseomtale er nyhetsoppslag, kronikker eller andre omtaler som fremhever kommunale tjenester på en positiv måte. Veiledende norm er et omfang på minimum ¼ side per omtale. Mindre notiser og nyhetsoppslag i GD s lokalsider er ikke tellende. LÆRING/FORNYELSE a) Tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til utlyste stillinger Det er viktig for kommunen å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til utlyste stillinger er en god indikator for å måle om Øyer kommune blir oppfattet som en utviklingsorientert, endringsvillig og attraktiv arbeidsgiver. Måloppnåelse måles med at det er minimum tre kvalifiserte søkere til utlyste stillinger. b) Minst 90 prosent av kompetanseutviklingstiltakene i virksomhetenes kompetanseplan skal gjennomføres For å sikre realisme og ambisjonsnivå, samt fokus på betydningen av reell gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak, settes det eksplisitt målkrav på resultatoppnåelse. Måloppnåelse rapporteres i prosent av det totale antall planlagte tiltak, akkumulert gjennom året. Side 3

4 c) Arbeidsmiljøet er preget av vilje og støtte til utvikling Øyer kommune har vedtatt å gjennomføre regelmessige medarbeiderundersøkelser. Dette gjør vi fordi vi tror at gode tjenester til brukerne starter med fornøyde og kompetente medarbeidere. Med regelmessige medarbeiderundersøkelser vil vi bli bedre i stand til å gjøre de riktige tingene på riktig måte når det gjelder arbeidssituasjon og arbeidsmiljø. Humankapitalindeksen (HKI) er en indeks som måler sentrale momenter for leder- og medarbeiderengasjement, som forventninger, ressurser, omsorg og oppmuntring. Slik er HKI ikke bare en spørreundersøkelse, men det er oppfølgingen etter selve undersøkelsen som er avgjørende for resultatet. Neste undersøkelse er planlagt gjennomført 1. tertial Undersøkelsen har seks dimensjoner. Den sjette dimensjonen fokuserer på om noen på jobben oppmuntrer meg til å videreutvikle meg. Maksimal score (snitt) er 5. Resultatmålet settes til bedre enn 4,5. MEDARBEIDERE a) Det gjennomføres medarbeidersamtale for alle ansatte Ved å fokusere på gjennomføring av medarbeidersamtaler (og rapportering av at dette faktisk skjer i hver enkelt virksomhet), fremheves betydningen av oppfølging av den enkelte medarbeider. Det forutsettes at maler for medarbeidersamtaler i Øyer kommune legges til grunn for samtalene. b) Det gjennomføres i henhold til lederavtalene 3 ledersamtaler mellom rådmann og hver enkelt virksomhetsleder. Dette inkluderer medarbeidersamtale og samtale for å ferdigstille lederavtalen for kommende år. c) Høy total humankapitalindeks (Se beskrivelse av HKI ovenfor. Mål: 24 (maksimal score (snitt) er 30). d) Med fokus på nærvær og trivsel skal sykefraværet i løpet av året reduseres med 5 prosentpoeng (ut fra gj.snitt fravær for 2010 og sammenligning av like kvartaler i 2010 og 2011), inntil sykefraværet er på et nivå på 6-7 prosentpoeng eller lavere. Det er i sammenheng med Øyer kommunes deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet, fokus på nærværsstrategier for å redusere sykefravær. Målformuleringen tar hensyn til at det er ulike utfordringer knyttet til sykefravær innen virksomhetene. Det er samtidig viktig å erkjenne at det alltid vil eksistere et sykefravær, som ligger mellom 6-7 prosent. Det gjøres oppmerksom på at det egenmeldte fraværet er inkludert i tallene. ØKONOMI Budsjettrammen skal holdes Ved hver rapportering, skal forventet årsresultat angis med prognose og det skal angis konkrete tiltak som muliggjør et årsregnskap i balanse Side 4

5 Fokusområde Gjennomgående mål Resultatmål Indikator Rapport Rapporteringstid Fokusområde Gjennomgående mål Resultatmål Indikator Rapport Rapporteringstid Samfunn 1. Øyer kommune skal tilrettelegge for en aktiv steds og næringslivsutvikling som skal bidra til at kommunen har 5100 innbyggere og 50 nye helårs arbeidsplasser innen 2012 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen b) Det skal være klargjorte næringstomter i kommunen. a) Antall klargjorte tomter b) Antall dekar i Øyer sogn Antall dekar i Tretten sogn a) Kommunenivå b) Kommunenivå a) Årlig b) Årlig Regulert og tilrettelagt med vann og avløp c) Arbeidet med sentrumsplan Øyer sør ferdigstilles c) Gjennomført/ikke gjennomført c) Kommunenivå c) Årlig d) Full barnehagedekning gjennom hele året d) Venteliste d) Kommunenivå d) Tertial Læring/ fornyelse 2. Øyer kommune har et godt omdømme Øyer kommune er en utviklingsorientert, endringsvillig og attraktiv arbeidsgiver a) Øyer kommune skal være blant landets 75 beste kommuner i nasjonal serviceundersøkelse b) Øyer kommune skal være blant landets 75 beste kommuner i nasjonal websidekåring c) Øyer kommune skal ha minimum 35 positive (omdømmebyggende) presseomtaler i lokale og/ eller nasjonale medier a) Tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til utlyste stillinger b) Minst 90 prosent av kompetanse-utviklingstiltakene i virksomhetenes kompetanseplan skal gjennomføres c) Arbeidsmiljøet er preget av vilje og støtte til utvikling a) Nasjonal serviceundersøkelse (annethvert år ulike år) b) Nasjonal websidekåring c) Pressedekning definerte kriterier (web-nyhetssøk) a) Minimum tre kvalifiserte søkere b) Måloppnåelse i prosent, akkumulerte tall c) HKI, punkt 6 over 4,5 a) Kommunenivå b) Kommunenivå c) Kommunenivå a) Virksomhetsnivå b) Virksomhetsnivå c) Virksomhetsnivå a) Årlig b) Årlig c) Tertial a) Årlig b) Årlig c) Årlig Side 5

6 Fokusområde Gjennomgående mål Resultatmål Indikator Rapport Rapporteringstid Fokusområde Gjennomgående mål Resultatmål Indikator Rapport Rapporteringstid Medarbeidere Øyer kommune har et godt arbeidsmiljø som gir medarbeiderne mulighet til å yte gode tjenester a) Måloppnåelse i prosent, b) Måloppnåelse i prosent, a) Virksomhetsnivå b) Virksomhetsnivå a) Tertial b) Tertial Økonomi Brukere Aktiviteten er tilpasset den økonomiske rammen 1. Øyer kommune har fornøyde brukere som blir møtt med respekt a) Det gjennomføres medarbeidersamtale for alle ansatte b) Det gjennomføres i henhold til lederavtalene 3 ledersamtaler mellom rådmann og hver enkelt virksomhetsleder c) Høy total humankapitalindeks d) Med fokus på nærvær og trivsel skal sykefraværet i løpet av året reduseres med 5 prosentpoeng (ut fra gj.snitt fravær for 2010 og sammenligning med like kvartaler i 2010 og 2011), inntil sykefraværet er på et nivå på 6-7 prosentpoeng eller lavere. Budsjettrammen skal holdes Virksomhetene angir resultatmål og indikatorer c) HKI minimum 24 d) Agresso/sykefraværsstatistikk Forventet årsresultat skal angis med prognose og det skal angis konkrete tiltak som skal muliggjøre et årsregnskap i balanse c) Virksomhetsnivå d) Virksomhetsnivå Virksomhetsnivå Tertial c) Årlig d) Tertial 2. Øyer kommune legger til rette for dialog og medvirkning i saker som angår brukerne 3. Øyer kommune leverer tjenester av god faglig kvalitet med fokus på tidlig innsats Virksomhetene angir resultatmål og indikatorer Nasjonale indikatorer for objektivt målt kvalitet/faglige minstestandarder Side 6