Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Transkript

1 Harstad kommune Dok.id.: V Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva skal vi måle og hva er ønsket resultat) for hva alle kommunens enheter skal produsere i virksomhetsplanperioden innenfor de 4 hovedfokusområder. Målekartet skal realiseres med de økonomiske rammer som er fastsatt for den enkelte enhet i planperioden. I tillegg har den enkelte tjeneste egne resultatmål. SAMFUNN Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger). Bærekraftig utvikling Tilrettelegging for samhandling Arenaer for samhandling Fokus på omdømme Fokus på å oppnå bærekraftig kommunal drift, herunder; - bli miljøfyrtårnsertifisert - sparing av energi - kildesortering/gjenvinning - begrense papirforbruk - begrense restavfall - begrense klimagassutslipp S1.1 Innbyggernes syn på kommunen. 3 Måles hvert 4. år 2006: 4, : 3, Ikke innbyggerundersøkelse Tryggere lokalsamfunn Fokus på sikkerhet og forebygging Følge prosedyre for melding av skader. S3.1 S3.2 S3.3 S3.4 S3.5 Antall skademeldinger for brukere(der dette er aktuelt) Ønsket resultat er reduksjon hvert år Brukernes opplevelse av trygghet 4. (skala 1-6) Antall trafikkulykker Ønsket resultat: Antall Trafikkskadde Ønsket resultat: Antall voldstilfeller Ønsket resultat: 2013: : : SFO: 4,8 Hjemmetjenesten: 5,4 Barnehage: 5,1 Helsestasjon: 4,9 Sykehjem pårørende 5,0 2013: : : : : : 60 66

2 Harstad kommune Dok.id.: V Side: 2 Godt tverrfaglig samarbeid mellom enhetene og med eksterne Forebyggende forum for arbeid med barn i risikosonen. Bruk av håndbok for tverrfaglig samarbeid for arbeid med barn og unge Generell læring og utvikling mellom tjenesteområdene, se Harstad kommunes verdihåndbok. S3.6 Brukertilfredshet tverrfaglig samarbeid Skala Barnehage: 4,6 Helsestasjon: 4,4 ORGANISASJON-/PERSONELL Godt arbeidsmiljø Utarbeide og iverksette tiltaksplaner for egen enhet, med bistand fra HMS rådgiver, verneombud og bedriftshelsetjenesten. Forsterket fokus på frisknærvær. God tilrettelegging for eldre arbeidstakere. Tilrettelegging for inkluderende rekruttering. HMS-system som fungerer. God kommunikasjon Gjennomføring av medarbeidersamtaler Større stillingsandeler for ansatte som ønsker det Legge til rette for arbeidsmiljørettede arrangement som f.eks. på arbeidsmiljøfestivalen I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best. O1.1 O1.2 O1.3 Sykefravær Indikatorkrav er reduksjon til maksimum: Barnehager: 10,4 % Skoler: 7,6 % Helse og omsorg: 10,9 % Andre: 4,8 % 10-FAKTOR Mestringsklima Ønsket resultat: 4 Barnehager: 13,0 % Skoler: 8,8 % Helse omsorg: 11,7 % Andre: 6,5 % Barnehager: 11,4 % Skoler: 8,6 % Helse omsorg: 11,4 % Andre: 5,2 % 2017: 4,1 Relevant kompetanse i personalet Etablere en lærende organisasjon med myndiggjorte medarbeidere som har fokus på læring og utvikling i hverdagen. O1.4 O2.1 Antall skademeldinger for ansatte Ønsket resultat er reduksjon hvert år Andel faglært personale i hht bemanningsplan 100 % 2013: : : 81 % 81 % 88,7 % Ansatte skal som del av medarbeidersamtalen, drøfte med sin leder, behov for kompetanseheving ifh O2.2 Turnover mindre enn 10 % 2013: 7,1 % 2014: 9,2 % 9,0 % 6,7 %

3 Harstad kommune Dok.id.: V Side: 3 God ledelse til egen stilling og karriere. Alle enheter skal ha egne kompetanseplaner, basert på felles mal og veiledning fra HR. Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. Ledelse med fokus på verdsetting, myndiggjøring, empati og gode relasjoner som plattform for etablering av en lærende organisasjon. Alle ledere og politikere skal ha opplæringstiltak basert på dette. Tilrettelegge for at kommunens ledelse skal få handlingsrom og rammevilkår for slik ledelse O2.3 O FAKTOR Relevant kompetanseutvikling Ønsket resultat er 4 Nedre akseptable grense er 10- FAKTORMestringsorientert ledelse Ønsket resultat: : 2017: 3,9 Fokus på etiske grunnregler og praktisering. Redusere risiko God organisering TJENESTE/BRUKERE Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. Systematisk kartlegge risiko for hendelser man vil unngå ved gjennomgang av: - kvalitetssystem - internkontrollsystemer for HMS og informasjonssikkerhet - fagområder med krav om internkontroll (ledelsesgjennomgang) Styrket egenkontroll Org. struktur som er tilpasset aktivitet, krav til kvalitet og brukere. Struktur som ivaretar behovet for ledelse, omsorg og utvikling. Struktur som er tydelig på ansvar, roller og myndighet, samt evne til utvikling og fornying. Medarbeidere som kjenner organisasjon og egen rolle og handlingsrom. Forbedre og utvikle arbeidsprosesser innen alle tjenesteområder ved bruk av læringslean. Fokus på samhandling mellom ansatte, grupper og enheter, og bruk av bedriftsintern leankompetanse. Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert. O4.1 Gjennomført internkontroll i enheten Alle enheter skal gjennomføre kontrollen O5.1 Andel stillingsbeskrivelser for alle funksjoner og kategorier. Ønsket resultat: 100% O FAKTOR Rolleklarhet Ønsket resultat: : 35 enheter har 2014: Alle 41 enheter har 40 av 41 enheter har 39 av 42 enheter har 2012: 65 % 2013: 70 % 2014: 70 % 70 % 75 % 2017: 4,3

4 Harstad kommune Dok.id.: V Side: 4 God service overfor publikum Tydelig, tilgjengelig og serviceinnstilt Målet krever innsats på flere områder for alle enheter/tjenester slik: - god og hurtig service til publikum Servicetest forbrukerrådet Landsgjennomsnitt på 60 (skala 0-100) 2011: 48,5 2013: 53,9 34,0 - god informasjon ved bruk av kanalene telefon, e post og oppdatert hjemmeside - tydelig kommunikasjon mot alle relevante brukergrupper - publikum skal nå kommunen på telefon med svar tid under 30 sekunder for 80 % av henvendelsene - publikum skal kunne kommunisere med kommunen via epost og få svar innen 3 dager (kun enkle henvendelser - ikke saksbehandling) - kommunens tjenestetilbud skal være tydelig presentert på hjemmesiden, med mulighet for å gå inn på den enkelte enhet og finne nærmere relevant oppdatert informasjon - internett og digitale løsninger velges som kommunens hovedstrategi for informasjon til publikum Fornøyde brukere ØKONOMI God saksbehandling og godt begrunnede vedtak Legge til rette for brukermedvirkning. Følge klageprosedyren Avklare kvalitet og omfang på kommunale tjenester gjennom tjenestebeskrivelser. T.1.1 T.1.2 T.1.3 Antall klager avvikssystem Antall klager forvaltningsvedtak Brukertilfredshet kvalitet på tjenestene Skala 1-6 Nedre akseptable grense: : : : : Barnehage: 5,0 Helsestasjon: 5,2 Sykehjem pårørende 5,2

5 Harstad kommune Dok.id.: V Side: 5 God økonomistyring og budsjettdisiplin God tilpasning av driften til tildelte budsjettrammer Ø1.1 Regnskap = budsjett Se eget avsnitt i årsrapporten Gode regnskapsrutiner med fortløpende: - bilagsbehandling i alle enheter - skanning av fakturaer Innkjøpsavtaler skal følges