VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE

2 Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende nivåer. Overordnet virksomhetsplan er i prinsippet spesifisert i budsjett og økonomiplan. Virksomhetsplaner på underliggende nivå og enhetsnivået skal understøtte den overordnede virksomhetsplanen. Enhetene vil naturlig supplere en virksomhetsplan med mer detaljerte arbeids- eller årsplaner og med interne ansvarsspesifikasjoner. Det vedlegges en utvidet mal hvor det er lagt inn en kolonne for ansvar som eventuelt kan brukes for interne planer. Virksomhetsplaner vil i henhold til årshjulet bli revidert i to omganger som grunnlag for budsjettforslag fra enheter/områder og etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet. Malen skal benyttes. Det ligger i sakens natur at ulike enheter vil ha ulike fokusområder og det forventes ikke knyttet definerte målsettinger til alle områder. Bemerk at det på noen områder er definert krav om tydeliggjøring av målsettinger på alle områder: Heltid Nærvær Kvalitet Kompetanse Frivillighet (jfr. etablering av frivilligsentral)

3 Strategikart 2011 Strategikartet spesifiserer gjennomgående hovedfokusområder innenfor de ulike perspektiver. Det skal i prinsippet defineres kritiske suksessfaktorer med målangivelser for hvert fokusområde, jfr. virksomhetsplanen. Beskrivelsen er ikke å oppfatte som en tvangstrøye for planleggingen - men en klar ledetråd. Perspektiv Gjennomgående fokus Samfunn Befolkning Næring Miljø Frivillighe t Folkehels e Kultur og idrett Trygghet Politikk Medarbeider Kompetan se Bruker/kunde/innbygger Brukertilfredshet Infrastruktur, Effektive organisasjon og prosess team HMS Dokumentert kvalitet Informasjon og kunnskap Bedriftskultur Fleksibilitet/omstill ing Økonomi Finansiell styrke Produktivitet/effektiviKostnadsstyring tet Inderøy kommune 3

4 1. Om resultatenheten (navn på resultatenhet settes inn her) Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Budsjett 2011 Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde Faste årsverk Brutto drift** Netto drift** *mest sentrale funksjoner i enheten **brutto drift = driftsutgifter driftsinntekter **netto drift = samlet utgift samlet inntekt (dvs. både drift og finans.) Enheten er, gjennom vedtatt budsjett, gitt en økonomisk ramme og enhetsleder har fullmakt til å disponere den samlede økonomiske rammen etter delegasjon fra rådmannen. Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: Inderøy kommune 4

5 2. Kvalitets- og utviklingsmål for 2011 (-2014) Målene skal bygge oppunder mål satt i overordnede planer, for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan m.v. Samfunnsperspektivet -viser kommunens prioriteringer for å bidra til positiv samhandling med innbyggere, offentlige virksomheter, næringsliv og frivillige organisasjoner Fokusområde: Befolkning Fokusområde: Næring Fokusområde: Miljø Fokusområde: Frivillighet Inderøy kommune 5

6 Fokusområde: Folkehelse Fokusområde: Kultur og idrett Fokusområde: Trygghet Fokusområde: Politikk Inderøy kommune 6

7 Medarbeiderperspektivet -viser kommunens prioriteringer for å utvikle medarbeidernes kompetanse, trivsel og engasjement Fokusområde: Kompetanse Fokusområde: HMS Nærvær* Heltid reduksj. uønsket deltid* Fokusområde: Bedriftskultur *Tjenesten skal utarbeide måltall for nærvær. For Inderøy kommune er samlet måltall for nærvær 92 % i år Når det gjelder heltid må resultatenheten skissere tiltak i tråd med vedtatt tiltaksplan i formannskapet (se intranett: styringsdokument/faktagrunnlag/heltid,deltid) Inderøy kommune 7

8 Brukerperspektivet -viser kommunens prioriteringer for å bygge velferd og livskvalitet gjennom dialog og samhandling med innbyggerne Fokusområde: Brukertilfredshet Fokusområde: Dokumentert kvalitet Organisasjonsperspektivet - viser kommunens prioriteringer for å fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme gjennom å utvikle medarbeidere og arbeidsmiljø Fokusområde: Effektive team Fokusområde: Informasjon og kunnskap Fokusområde: Fleksibilitet/omstilling Inderøy kommune 8

9 Økonomiperspektivet - viser kommunens evne til en forsvarlig økonomiforvaltning som sikrer et forsvarlig vedlikehold og utbygging av kommunens infrastruktur, fremmer kostnadseffektivitet og ivaretar kvalitet i tjenesteproduksjonen Fokusområde: Finansiell styrke Fokusområde: Produktivitet/effektivitet Fokusområde: Kostnadsstyring Inderøy kommune 9